会计材料员风险防控.doc

采煤一区岗位廉洁风险预警防控表职务工资员监督主体区长岗位职责一、及时核实职工出勤，收集各种假条、票据、汇部、编制报表，按时上报。二、复核班组日清日结报表。把各班组日清日结的职工收入登记在职工收入台帐上，依据内部市场化管理规定，做好分配方案的分配工作并及时公布。三、协助队长及时制定和修改各项工作量单价。填制区队公积金使用现金日记账，管理好区队收支台帐。四、熟悉劳动法、职工养老保险基金管理规定、失业保险条例、个人所得税法、关于工资总额组成的规定等与工资相关的财经法规政策，以及单位制定的劳动、工资方面的规章。严格审核区队职工劳保用品发放记录，不漏报少发。认真落实五级考核工作。风险类别表现形式风险等级防控措施思想道德风 险1、【行为偏移】因私欲、私利等自身修养偏误或因亲情请托等情节，可能造成个人行为规范及职业操守发生偏移、行为失控。A树立大公无私思想，学习反腐倡廉案例，践行民主管理，办事以法律为准绳，以制度规范自己。2、【忽视学习】放松世界观改造，理想信念动摇，政治素质低，背离社会主义荣辱观。C强化政治理论学习，加强党性修养，增强拒腐防变意识。3、【作风散漫】不思进取，得过且过，脱离实际，弄虚作假，软弱涣散，以权谋私等。C加强作风转变，提高执行力，自觉接受组织和党内外群众的监督。岗位职责风 险4、【弄虚作假】由于工作岗位的特殊性，可能会出现造假现象。A严格执行财经纪律，完善各项措施和监管机制。5、【损公肥私】利用职务上的便利谋取私利。B严格自律，不徇私情，公私分明，在工作上涉及私人利益时要坚持回避，不利用职权谋取不正当利益。6、【玩忽职守】独断专行或者软弱放任，失职渎职、滥用职权等。B进一步学习贯彻落实廉政准则，健全完善党风廉政建设监督机制；业务流程风 险7、【违反制度】公司及工区各项管理制度，在贯彻执行过程中，存在违反规定因素。A坚持原则，认真履职，把好业务流程关，杜绝人情关系，做到廉洁从业8、【缺乏自律】在工区各项工作考核中，如果不能严格要求自己，会出现敷衍了事现象。C加强自我防范，严于律己，时刻提醒自己廉洁从业、严格按制度办事.制度机制风险9、【约束不强】制定的各项制度不够科学严谨，缺少实效性和可行性，约束和监督效果不明显。C按照上级要求，健全和完善各项制度，增强科学性和可行性。10、【时紧时松】在制度执行上，搞上有政策下有对策，时松时紧，不能始终如一。C加强执行力度，保持始终如一。外部环境风 险11、【请托受托】生活圈和社交圈对个人的不利影响等。C严肃组织纪律，增强约束力，严格按制度办事，用制度约束人，规范人。12、【以权谋私】工作对象、服务对象以及行业的潜规则，对正确履行权利，正确履行职能行使权利的干扰。如果坚持不住原则就会出现为他人和自己谋取不正当利益，以权谋私。B严格自律，不徇私情，公私分明，在工作上涉及私人利益时要坚持回避，不利用职权谋取不正当利益。风险点数量：12个（A级3个；B级3个；C级6个）采煤一区岗位廉洁风险自查表职务材料员监督主体区长岗位职责一、材料员按工区值班领导要求，对生产所需材料进行合理领取，领料单必须由区队长签字。二、建立地面和井下材料发放台帐。三、严格按照工区开据的材料发放单发放材料，把每天发放的材料做到及时核算，日清日结，做好月底统计工作，节奖超罚。四、搞好五级横向结算，积极深入井下，把废旧的物品回收上井，减少材料费的支出。五、做好防火、防洪、防盗工作，坚持二十四小时值班风险类别表现形式风险等级防控措施思想道德风 险1【行为偏移】因私欲、私利等自身修养偏误或因亲情请托等情节，可能造成个人行为规范及职业操守发生偏移、行为失控。A树立大公无私思想，学习反腐倡廉案例，践行民主管理，办事以法律为准绳，以制度规范自己。2【忽视学习】放松世界观改造，理想信念动摇，政治素质低，背离社会主义荣辱观。C强化政治理论学习，加强党性修养，增强拒腐防变意识。3【作风散漫】不思进取，得过且过，脱离实际，弄虚作假，软弱涣散，以权谋私等。C加强作风转变，提高执行力，自觉接受组织和党内外群众的监督。岗位职责风 险4【弄虚作假】由于工作岗位的特殊性，可能会出现造假现象。A严格执行财经纪律，完善各项措施和监管机制。5【损公肥私】利用职务上的便利谋取私利。B严格自律，不徇私情，公私分明，在工作上涉及私人利益时要坚持回避，不利用职权谋取不正当利益。6【玩忽职守】独断专行或者软弱放任，失职渎职、滥用职权等。B进一步学习贯彻落实廉政准则，健全完善党风廉政建设监督机制；外部环境风 险7【请托受托】生活圈和社交圈对个人的不利影响等。C严肃组织纪律，增强约束力，严格按制度办事，用制度约束人，规范人。8【以权谋私】工作对象、服务对象以及行业的潜规则，对正确履行权利，正确履行职能行使权利的干扰。如果坚持不住原则就会出现为他人和自己谋取不正当利益，以权谋私。B严格自律，不徇私情，公私分明，在工作上涉及私人利益时要坚持回避，不利用职权谋取不正当利益。9【损毁形象】对班组日常考核时不能很好执行制度，对党员干部考核标准不一，损毁形象。C严格执行工区各项管理制度，制度面前人人平等，树立良好形象。业务流程风 险10、【违反制度】公司及工区各项管理制度，在贯彻执行过程中，存在违反规定因素。A坚持原则，认真履职，把好业务流程关，杜绝人情关系，做到廉洁从业11、【缺乏自律】在工区各项工作考核中，如果不能严格要求自己，会出现敷衍了事现象。