企业安全生产标准化达标考评检查表.doc

企业安全生产标准化达标考评检查表表11 安全生产目标管理考评检查表序号项 目检 查 内 容自评结果一、安全管理机构和职责1安全管理机构是否成立了安全生产管理委员会是否设立了与本企业相符的安全管理机构，按比例配备了安全生产管理人员厂级、车间级、班组级三级安全网络健全，并有效运行；2人员配备公司专、兼职安技人员达到职工总数的2-5，各级安全管理人员应持证上岗。3管理人员职责是否制订了各级管理人员的安全责任制如总经理、各部门和各车间中层管理人员、安全员、员工等；如：1、 主要负责人安全生产职责；2、 分管负责人安全生产职责；3、 各部门负责人生产职责；4、 中层管理人员职责；5、 安全员的安全生产职责；6、 班组长安全生产职责；7、 保管员、电工等人员的安全职责；4职能部门职责是否制订了各职能机构的安全职责；1、 安全生产主管部门安全职责；2、 财务主管部门安全职责；3、 生产主管部门安全职责；4、 技术设备主管部门安全职责；5、 各车间安全职责；等二、安全目标管理1年度工作计划公司是否制订了年度安全工作计划及措施，是否将安全目标、指标分解到各车间和各部门。2安全目标管理按照部门职能及安全目标区分是否制订了年度考核办法，并由完成情况记录台账；序号项 目检 查 内 容自评结果三、安全生产投入1安全投入保障是否建立安全生产投入保障制度；是否按规定足额提取了安全费用；是否做到了专款专用；是否建立了安全费用台账；四、法律法规与安全生产管理制度1信息收集整理是否收集了适用的安全生产法律法规与行业标准规范，并及时掌握其修订情况；是否将相关法律法规及行业规范编印下发，指导从业人员；2基础管理和专业管理是否建立了以下规章制度：必须具备的：1、安全生产职责；2、安全生产投入保障制度；3、文件和档案管理制度；4、隐患排查与治理制度；5、安全教育培训制度；6、特种作业人员管理制度；7、设备设施安全管理制度；8、建设项目安全设施“三同时”管理制度；9、生产设备设施验收管理制度；10、生产设备设施报废管理制度；11、施工和检维修安全管理制度：12、危险物品及重大危险源管理制度；13、作业安全管理制度：14、相关方就外用工管理制度；15、职业健康管理系列制度(附后)；16、防护用品管理制度；17、应急管理制度；18、事故管理制度；等参考部分细化制度：(根据各单位实际制定)1、安全目标、指标管理制度2、安全承诺制度3、安全生产法律、法规和其他要求管理制度4、安全生产责任制管理制度5、安全管理机构配置和人员配备管理制度6、安全生产规章管理制度7、安全生产“五同时”管理制度8、特种作业人员安全管理制度9、防火安全管理制度10、现场安全监控制度11、安全生产会议管理制度12、安全例会与安全活动日制度13、季度安全会议制度14、安全记录和档案管理制度15、外部联系与内部沟通管理制度16、供应商与承包商管理制度17、安全标准化系统管理评审制度18、施工安全管理制度19、安全生产奖惩制度20、危险源辩识与风险评价管理制度21、危险源点监控巡查制度22、培训需求识别与分析制度23、培训要求和评审制度24、设计管理制度25、安全设施“三同时”管理制度26、供配电系统管理制度27、防灭火的系统管理制度28、电器临时线和安装审批管理制度29、设备设施管理制度30、特种设备及其操作人员安全管理制度31、关键设施、重点部位安全管理制度32、设备设施维护管理制度33、安全警示标志管理制度34、作业环境安全管理制度35、危险作业审批制度36、交接班制度37、劳动防护用品采供、发放管理制度38、职业安全健康教育制度39、职业卫生管理制度序号项 目检 查 内 容自评结果40、安全投入保障制度41、工伤保险保障制度42、安全检查和隐患整改管理制度43、安全隐患排查制度44、纠正与预防措施实施的保障制度45、应急管理制度46、安全事故、事件报告制度47、事故、事件调查与跟踪制度48、事故、事件回顾规定49、安全绩效监测制度50、标准化系统内部评价制度其它符合国家法律法规和标准的行业规章3操作规程企业是否根据生产特点，编制岗位安全操作规程，并发放到相关岗位；所有工种有相应的操作规程或作业标准书并列；如：1、维修电工安全操作规程；2、行车工操作规程：3、自卸司机安全操作规程；等4修订与管理每年是否修订相关文件，是否落实文件和档案管理制度，确保效力五、安全教育培训1教育培训管理是否明确培训管理机构；是否制定年度培训计划；2中、高层管理人员安全培训是否对公司中、高层管理人员进行安全培训；查培训资料和资格证书；3员工三级教育是否对新员工进行三级安全教育，查原始记录。4特种作业人员安全教育是否对特种作业人员(含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械作业、企业内机动车辆驾驶、锅炉作业等)进行安全培训，查原始记录和操作证5安全管理人员的教育是否对专、兼职安全员进行了专业培训和安全教育；序号项 目检 查 内 容自评结果6班组长教育是否对公司全部班组长进行安全教育；7复工教育是否对转岗、离岗一年以上重新上岗者组织安全教育培训，查原始记录；8其它人员的教育培训是否对相关方的作业人员进行入场前的安全教育培训；是否对外来人员履行告知义务；9培训教育档案各类安全教育培训档案（培训名称、培训内容、考核成绩等)是否齐全；六、生产设备设施1设备设施建设1、设备设施建设是否纳入“三同时”管理范 围，查设备安装、调试、验收档案；2、是否建立和执行了设备设施变更管理制度，查生产设施、设备变更台账和相关资料；3、是否完善了设备设施管理，查设备设施技 术档案；2设备运行管理运行保障1、是否制定了安全操作规程：2、是否制定了设备维护保养责任制；3、是否配套安装了安全防护设施和装置4、是否对员工进行了培圳、考核；设备运行1、设备是否实行“定人定机”，专人负责制；2、是否严格遵守操作规程，未违规作业：3、是否做设备班前、班中、下班的正确使用和维护保养；4、是否建立设备保养卡片、做好运行、维护、保养记录；检查检修1、是否建立了设备周、月、季、半年、年检 查计划；查设备检查记录 2、是否落实了预检预修，查技术部门根据设备运行情况及要求制订的定检计划和检查内容； 3、检修、保养时是否制定设备设施检修方案， 明确检修规程、隐患控制措施及相关保障， 建立相关记录； 3新设备设施验收1、是否有新技术、新设备提高设备安全性、 经济性的论证资料； 2、是否严格执行生产设备设施到货验收制 度； 3、涉及重大安全设施的改造，是否严格执行 安全“三同时”手续： 旧设各设施拆除、报废1、是否符合有关法律法规、标准规范； 设备报废的基本原则： (1)国家或行业规定的淘汰设备； (2)设备己过正常使用年限或正常磨 损后达不到要求； (3)设备发生操作意外事故无法修复； (4)设备安全技术水平达不到要求； (5)设备存在重大安全隐患，己发生事 故，且无法改造； 2、是否按规定手续处置报废设备设施； 3、对涉及危险物品的设备，是否制定危险物 品专项治理方案和应急措施，并严格组织 实施； 4设备设施台账管理是否建立了如下管理台账： l、设备设施管理台账； 2、设备设施技术档案； 3、设备设施故障和维修记录； 4、设备设施维修计划； 5、特种设备压力容器检测台账及相关资料整理、管理6、生产设施设备变更台账和相关资料：7、监视与测量设备台账：8、设备安装、调试、验收档案;七、作业安全1现场管理与过程控制l、作业现场是否符合相关规范，查验收报告：作业现场存在的隐患是否整改；具体： (1)厂区管理 a工厂各功能是否按规定独立布置，特种作业区(如储油箱、气站等)是否留有足够的安全距离： b厂房之间是否保留了至少10米以上的间距，消防通道保障是否到位： c厂区道路是否平坦，在危险区域是否设有警示标识；等 (2)作业环境管理 a作业现场是否实施划区管理，设备设置与工艺流程保持一致，设备之间、设备与墙之间及操作空间是否留有足够的间距；2米以上运输线必须有牢固的护罩(网)： b车间内各类通道是否用醒目的划线界定，并留有足够宽度，是否保证通道畅通，不被堵塞或侵占(人行通道不少于1米，车行通道不少于是1.8米)； C作业场所原材料、半成品、成品及工具柜等是否定区摆放，工件材料等堆放是否整齐，(其中高度不许超过2米，高比宽不大于2比1) d存在交叉作业的工位是否指定专人负责，并落实了各类警示、告之措施： f消防措施是否获得审批，是否存在“多合一”问题：查相关资料和现场； g用电安全是否符合规范等；2、特殊作业场所是否实施作业许可管理，如： 动火作业、受限空间内作作业、临时用电作 业、高处作业等，是否制定了相关作业方案，查记录、实施方案(含危害因素分析，安全措施等)； 3、危险作业时，是否指定专人现场管理：查 人员职责分工及专项工作方案； 序号项 目检 查 内 容自评结果2作业行为管理1、所有工种是否制定了操作规程，员工是否 存在违规作业行为，查日常检查记录； 2、设备设施是否正常运行，是否及时处置设 备故障及定期检修，查日常运行、维护保养、检测检修记录： 3、工艺技术是否属于淘汰技术，及在具体操 作中的改进与创新情况，查相关记录； 3警示标志1、对作业场所是否进行危险因素辨析；查“三 同时”资料； 2、对存在危险的作业场所和设备设施是否设 置明显的警示标志(含：危险提示、警示、危险种类、后果及应急措施等)； 3、是否建立动态警示管理机制，确保检维修、 施工、吊装及不良地形下作业的安全(现场检查与抽察相结合)： 注：以上危害因素均含职业危害 4相关方管理1、是否对承包商、供应商的资格进行审定与 备案：查备案企业的相关资料； 2、建立数据库，对长期供应企业的资质进行 跟踪管理： 3、是否委托安全主管部门对进厂区企业的生 产行为进行统一安全管理； 4、不得将相关项目合同委托不具备资质的或 条件的相关方；查相关企业的资质备案； 八、隐患排查和治理1隐患排查管理1、是否建立隐患排查治理制度； 2、是否对发现的隐患进行分级、建档；查资料 3、是否对隐患进行整改，查整改记录； 4、是否与外包方签订安全生生产管理协议，明 确对事故隐患排查、治理和防控的管理责任：序号项 目检 查 内 容自评结果2排查范围方法是否在综合检查、专业检查、季节性检查、节 假日检查、日常检查中对生产经营各个环节中发现的隐患进行登记，查检查记录：3隐患治理1、对发现的一般隐患，是否及时进行治理； 2、对发现的重大隐患，是否制定事故隐患治理方 案并向安全监管部门和有关部门报告； 3、是否设立专项经费保障隐患排查治理工作； 4、是否对隐患排查治理工作进行定期检查，落实对隐患治理的效果评估及销号工作；查记录 九、重大危险监控1辨识与评估是否对本单位的危险设施进行重大危险源辨 识与安全评估；查相关资料；2建档与备案是否按规定对重大危险源登记建档，并向相关 部门备案；查相关资料；3监管与管理是否建立健全重大危险源安全管理制度，制定 具体的安全管理技术措施；查相关资料； 十、职业健康1职业健康管理是否建立职业健康管理机构，配备相应管理人员： 是否制定如下工作制度： (1)化学品管理制度； (2)个人职业病防护用品管理制度； (3)职业卫生培训制度； (4)职业病危害告知制度； (5)职业卫生档案管理制度：(6)职业健康检查管理制度； (7)职业病危害因素检测制度； (8)职业病危害事故应急救援预案； (9)职业报告制度； (1 0)职业卫生经费管理制度； 是否依据上述工作制度抓好落实；查合同、查 现场、查各类记录； 2职业危害申报是否对作业场所危害因素进行申报： 每年5月份前是否落实对作业场所危害因素 的变更申报；十一“三同时”1审批制度对新建、改建、扩建项目是否坚持“三同时” 制度；对高危行业是否落实安全预评价、设施 设计及验收评价审查；2安全设施设计在安全设施设计中有无安全设计专篇，是否进 行备案；查相关部门出具的文件； 3安全验收资料项目是否组织验收，有无安全验收报告，是否 进行备案；查相关部门出具的文件； 十二、事故报告、调查和处理 1事故处理是否按照“四不放过”原则处理事故 2事故档案是否建立事故档案，档案有无事故分析、事故照片、结案和处理等资料 3事故统计有无月度、年度职工伤亡统计表，项目填写是否齐全、准确。4事故报告是否建立相应的事故报告规定 十三、应急救援1应急救援体系建设1、是否建立了应急救援的体系，是否指定专人负责；查文件 2、是否明确了应急救援的目标，组织了应急救援队伍，并组织了相应训练； 3、无需建立应急救援队伍的，是否与附近具备专业资质的应急救援队伍签订服务协议；2应急预案l、是否针对重点作业岗位，制订了应急救援预案； 2、预案是否报当地主管部门备案； 3、对应急预案是否进行