GSV(非常实用的反恐资料清单).doc

.工作报告1.实体安全：围墙的不低于2米，围墙上5米左右安装一个照明灯厂区里的门，窗，玻璃，锁，房屋都要是完好的,厂房地面都是完好的，不要有破洞工厂如有2个或以上大门，每个大门都需要设立保安室，保安24小时值班（如保安人员不能到位，那必须只留一个大门，其他大门必须焊死，并加高到2米以上） 每个开关都需要专人负责（张贴开关控制，一般一个车间一个人负责）2 区域划分：1）重点区域划分：成品仓库，原材料仓库，包装车间，装柜区（安装照明灯），以上区域必须独立，安装监控，不得有盲点 重点区域需标示，张贴授权名单（贴授权人员名单，包含安全主任，保安及本车间员工，要有最新日期），门口有对非授权人员的出入登记，验厂当天只留一个门，其他出口上锁，并且有专人在门口进行登记2）划分员工车辆停放处，本厂车辆停放处（包括员工私家车，标明车牌号，按号停放），外来车辆停放处（离大门大于50米，本厂车辆与外来车辆距离大于10米），装卸货区（这些区域需要做标示牌，并在地面画停车位，员工车辆不需要画车位）3信息安全：1）监控安全：监控安装：大门口，原材料仓库，成品仓库，包装车间，装柜区，安装无盲点，监控室安装在独立的房间（要有标示牌），24小时专人监视。 保持45天以上的记录要有监控购买，维修协议2）电脑安全：建立新用户名，设密码（不少于6位数字字母组合，）用户名，密码一个月换一次（需申请修改），设置密码设三次错误自动锁要有杀毒软件，要设置屏保（1分钟）无网上邻居，无资料共享，电脑资料邮件文件等要异地备份电脑的购买，维修协议信息管理人员任命书4人员安全： 人事档案：要调查家庭成员，教育背景，工作履历 附上“经调查其所述情况属实，调查人姓名，调查日期”（刻章）做一份全场员工的花名册（每一页盖派出所的章）最后一页附“经调查以上人员均无犯罪史，无艾滋病史，无吸毒史，无复杂社会背景，无参加不明党派，无参加邪教组织”（盖当地派出所，疾控中心的章）重点人员（保安，货代公司司机（提供驾照复印件，身份证），电脑，监控维修人员，送水工，垃圾回收人员）做背景调查（范本已给盖派出所的章），并为这些人做人事档案（档案与本厂员工一样）厂牌：照片，姓名，部门岗位，工号，公司盖章，厂牌颜色区分：包装车间（红色）成品仓库（蓝色）装柜区（黄色）原材料仓库（绿色）办公室（粉色），保安（紫色），其他（白色）5保安：保安配置：制服、警棍、对讲机、工作证保安巡逻：白天2小时一次，夜里1小时一次，有巡逻记录，保安要会用监控，知道全厂的开关，有全厂的钥匙（需要标示，放在带锁的柜子里，要有领用记录）保安对门口进出登记（外来人员、本厂员工、进出外来/本厂车辆，外来包裹作登记）保安室要有固定电话，张贴保安值班表，保安主任任命书，保安有全厂员工的花名册对离职员工进出做登记（离职人员，货代司机，电脑监控维修人员，送水工，垃圾回收人员人事档案 须复印张贴在保安室）保安需跟车（每次出货）访客证(有编号)：重点区域和普通区域访客证之分6货物安全： 1）集装箱出货，不能有散货，拼柜 2）七点检查法照片，记录： 装柜时拍照: 空柜时拍一张封条使用前拍一张（要可以清晰的看到封条号码）装柜时1/3,2/3,满柜时各拍一张关一扇门时，关两扇门时，各拍一张整体车型拍一张（可以清晰的看到车牌号）称重时拍一张封铅条时候拍一张 3)装柜区要划线，不出货时要围起来 4）出货时有致司机涵，出货时做一整套记录（详见模板）7供应商安全：合格供应商名录，提供营业执照复印件（所有供应商）供应商：签署反恐承诺书，接受反恐问卷调查，反恐实地突击审核（这3份需供应商盖章），财务能力调查，反恐安全能力调查（这2份不需供应商盖章）8反恐内审：内审计划做内审记录（审核方式：突击审核）内审记录表（每个月自检）9培训：员工反恐意识培训，（一个月一次）员工保安意识培训 （一个月一次）保安反恐意识培训 （2个月一次）员工安全教育培训 （一个月一次）新员工反恐培训 （一个月一次）保安公司培训（半年一次，需盖保安公司章）反恐演习（半年一次，需提供照片及记录）10 协议： 货运公司协议 保安协议 垃圾回收协议 电脑，监控维修协议 送水协议 其他（如有其他是外包的也需要签到协议，如食堂，保洁等）以上需要提供营业执照复印件，专人负责，需要提供身份证，驾驶证，并给他们做人事档案（档案要求和本厂员工一样），签订承诺书，并对他们进行反恐调查（详见第七条供应商安全）10张贴计划：（为张贴）1)贴在门卫室的资料有：保安工作指引、员工行为规范、工厂进出管理规定、反恐日常检查及汇报程序、厂牌及贵宾证管理规定、货柜车检查程序、处理访客程序、对承办商保安要求及管理程序、货柜车检查程序、离职员工档案、供应商负责专人员工档案、紧急联络单、保安培训材料、关于保安的程序文件需另外打一份留在门卫室、全厂钥匙、开关控制等2)成品仓库：员工行为规范、收货及出货保安程序、仓库保安程序、成品仓库进出管理规定、货物短缺程序文件、铅封破损程序文件、成品库七点检查法、反恐培训材料、紧急联络单等。3)包装车间：员工行为规范、包装车间进出管理规定、开关控制、包装车间授权名单、反恐培训材料、紧急联络单等。4)装货区：员工行为规范、集装箱封条管理程序、装卸区域监管程序、成品出货装柜管控程序、装货区管理规定、开关控制、装卸货区授权名单、反恐培训材料、紧急联络单等。5其他区域：员工行为规范、开关控制、紧急联络单、反恐培训材料等6)化学品区：化学品泄漏应急方案、“危险区域、禁止靠近”、7)变电室：“危险区域、禁止靠近”、 8）要有独立的司机休息室 9）其他标示牌详见程序文件中标示牌文件夹大概记录文件仅供参考（不全）：1）IT管理：电脑购买及维修协议，电脑密码定期更改记录，帐号密码申请单2）包装车间记录文件：包装车间出入登记3）保安记录文件：包裹快递检查记录，保安巡检记录表，巡逻签到表、保安值日表，本厂员工进出登记表，本公司车辆进出登记表，外来车辆出入登记表，车间门窗检查记录，反恐日常检查表，访客登记表，访客全程跟踪记录，集装箱出入登记表，监控记录表警报系统定期测试记录，警报系统遇侵记录，员工出厂放行条异常(突发)事件调查汇报表4）成品出货记录：成品仓库出入登记 出货通知书，出货记录，出貨封鉛記錄，封条使用记录给货柜司机的一封信货柜装封检验单，貨櫃車出廠檢查记录，集装箱装前检查记录货物放行条，货物运输过程跟踪记录，铅封破损后货物检查程序，铅封破损情况记录异常集装箱 或封条登记表5）人事、行政记录文件：报废记录，锁具更换记录，维修申请登记表 钥匙清单，钥匙分发记录，钥匙平时使用登记记录，钥匙遗失记录 离职单，离职员工记录表，离职员工厂牌及钥匙回收记录员工厂牌领取记录，厂牌遗失补办记录，工卡遗失补办记录反恐年度内部审核计划表，反恐演习通知，内审突审记录表反恐内部审核检查记录表内部安全自查表文件调阅记录表，文件调阅申请单请假单，物品出厂放行条背景调查，任命书紧急事故工作联络单6) 生产安全: (监控设备保养月报), (消防保养月报), 废弃物回收转移记录表7) 原料仓: 仓库出入登记, 呆料统计表（未统计）, 来料异常表8)培训：保安安全教育培训计划，保安安全培训记录，保安公司培训，保安员反恐意识