10万亩水稻生产全程机械化项目可行性研究报告.doc

1 安徽省郎溪县安徽省郎溪县 1010 万亩水稻生产全程机械化项目万亩水稻生产全程机械化项目 可行性研究报告可行性研究报告 目 录 第一章第一章 总总 论论 1 1 1 项目概要 1 1 2 可研报告编制依据 2 1 3 建设单位基本情况 3 1 4 主要技术经济指标 4 1 5 综合评价 5 第二章第二章 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性 7 2 1 项目建设背景 7 2 2 项目建设的必要性 8 第三章第三章 项目建设条件项目建设条件 11 3 1 项目区域概况 11 3 2 项目建设地点选择 15 3 3 项目建设条件优劣分析 16 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 20 4 1 市场分析 20 4 2 市场营销 22 4 3 市场风险分析 23 第五章第五章 项目建设方案及实施进度项目建设方案及实施进度 25 5 1 项目建设指导思想 原则与目标 25 5 2 项目建设规模与布局 26 5 3 生产技术方案 27 5 4 项目建设内容及规模 32 5 5 项目实施进度安排 32 第六章第六章 环境影响评价环境影响评价 34 6 1 环境现状 34 6 2 环境影响分析 34 6 3 环境保护与治理措施 35 6 4 环境影响评价 36 第七章第七章 项目管理及组织运行项目管理及组织运行 37 7 1 机构设置与职责 37 2 7 2 经营管理模式 38 7 3 经营管理措施 38 7 4 技术培训 39 7 5 消防 劳动安全与卫生 40 第八章第八章 项目投资估算与资金筹措项目投资估算与资金筹措 43 8 1 投资估算依据 43 8 2 投资估算 43 8 3 资金来源 44 第九章第九章 效益分析与综合评价结论效益分析与综合评价结论 45 9 1 经济效益分析 45 9 2 社会效益分析 48 9 3 生态效益分析 48 9 4 综合评价结论 49 3 第一章第一章 总总 论论 一 项目名称一 项目名称 安徽省郎溪县 10 万亩水稻生产全程机械化项目 二 二 项目建设单位 法人代表项目建设单位 法人代表 项目建设单位 郎溪县农机管理局 法人代表 廖家宏 三 项目策划单位三 项目策划单位 安徽郎溪县睿智生产力促进中心有限公司 四 建设地点 建设规模 建设期限 建设内容四 建设地点 建设规模 建设期限 建设内容 1 建设地点 郎溪县 鱼米之乡 水韵之城 2 建设规模 安徽省郎溪县 10 万亩水稻生产全程机械化项目是一个以实现水 稻种植全程机械化生产为宗旨 集机耕 机械化施肥 机械化节水 灌溉 机械化育插秧 机械化转移 机械植保 机收 机械化秸秆 还田和机械化粮食烘干为一体化的生产模式 实行农机农艺相结合 项目实施总面积为 10 万亩 3 建设期限 安徽省郎溪县 10 万亩水稻生产全程机械化项目建设期为 2014 年 1 月至 2015 年 12 月 共两年 因项目启动期变化顺延 4 建设内容 4 1 2014 年计划 4 2014 年 1 月 2014 年 2 月 建立组织机构 完成建设规划 并进行前期工作准备 完成项目设计 2014 年 3 月 2014 年 12 月 完成制度建设 完成项目主要机 械装备采购任务 机械落实至各农机专业合作社和水稻种植家庭农 场 4 2 2015 年计划 2015 年 1 月 2015 年 11 月 正式投入使用 完成 10 万亩作业 任务 2015 年 12 月 对各项工作进行检查 组织项目验收 五 可行性研究的依据五 可行性研究的依据 1 中华人民共和国农业法 2002 年 2 中华人民共和国农业机械化促进法 2004 3 中华人民共和国环境保护法 2002 年 4 中华人民共和国水污染防治法 2008 年 5 国务院关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的 意见 2010 6 安徽省农业机械化发展第十二个五年规划 2011 7 郎溪县国民经济和社会发展 十二五 规划纲要 2011 8 郎溪县农业机械化 十二五 规划纲要 2011 六 项目概况六 项目概况 安徽省郎溪县 10 万亩水稻生产全程机械化项目依托郎溪县的地 理环境优势 以产业化为载体 以实现水稻种植全程机械化为目标 5 以建设新农村 改善和优化农村经济为目的 将科学规划管理 高 效低耗种植技术有机组合的农村综合型 实用型的一种生产模式 通过实施 10 万亩水稻生产全程机械化项目 郎溪县将形成面 积 10 万亩农业机械化生产示范区 七 可行性研究的主要结论七 可行性研究的主要结论 通过实施安徽省郎溪县 10 万亩水稻生产全程机械化项目 形成 集机耕 机械化节水灌溉 机械化育插秧 机械化转移 机械植保 机收 机械化秸秆还田和机械烘干为一体的新型农业生产经济模式 实现农民增收 农业增效 节水节能 促进生态农业建设 为郎溪 县发展高端 高效和高辐射力产业以及创新型城市建设服务 项目投资为 3758 万元人民币 该项目具有投资见效快 使用周 期长 操作简便 易被农民所接受等特点 因此 该项目建设前景 广阔 符合党中央关于建设社会主义美好乡村发展战略的要求 实 施安徽省郎溪县 10 万亩水稻生产全程机械化项目是可行的 第第二二章章 项项目目背背景景及及发发展展概概况况 一 一 郎溪县郎溪县概况概况 1 1 基本情况 基本情况 郎溪地处安徽省东南边陲 长江三角洲西缘 皖 苏 浙三省 交界处 素有 三省通衢 之称 区位优越 邻近苏州 无锡 常 州 南京 合肥 上海 杭州等大中城市 现辖 7 个镇 2 个乡 全 县总人口 33 39 万人 面积 1104 8 平方公里 耕地面积 43826 29 公顷 是一个以粮油经济为主导的农业县 主要农作物为水稻 小 6 麦和油菜 其中水稻种植面积 39 万亩 以一季稻为主 水稻主推品 种为 杂交稻 新粮优 5 号 粳稻 五月粳 郎溪气候温和 土壤肥沃 物产富足 素有 鱼米之乡 天 然植物园 之美誉 是安徽省粮油 蚕茧的重要产区 国家商品粮 基地县 全国新增 1000 亿斤粮食县 2 2 资源状况 资源状况 郎溪县风光秀丽 景色秀美 丘陵此起彼伏 河湖星罗棋布 青山绿水交相辉映 石佛山 龙须湖 高井庙森林公园等旅游景点 异彩纷呈 历史文化底蕴丰厚 郎溪县气候温和 土壤肥沃 物产富足 素有 鱼米之乡 天然植物园 之美誉 是安徽省粮油 蚕茧的重要产区 国家商 品粮基地县 境内 8 万亩茶园连绵起伏 堆绿叠翠 30 余种国家 部级名茶馨香四溢 被农业部授予 中国绿茶之乡 和 全国茶树 作物无公害用药示范基地县 主要特产有历史名茶 瑞草魁 古南丰 黄酒 金丝蜜枣 闷酱 雁鹅 银鱼 青虾 蟹 鳖等 主要矿产有萤石 黄砂 石灰石 花岗岩 高岭土 叶腊石等 萤 石储量 200 万吨 居华东之冠 3 3 发展情况 发展情况 郎溪县投资环境优越 基础设施完善 交通十分便捷 318 国 道 214 省道 宣杭铁路穿境而过 县城距南京禄口机场 80 公里 数字程控电话实现村村通 无线通信实现全覆盖 直拨国内外 金 融 保险机构完善 建有 220 千伏变电站 2 座 110 千伏变电所 2 7 座 35 千伏变电所 8 座和大型自来水厂 1 座及中型水厂数座 县城 和集镇用电 用水供应充足 郎溪县积极融入苏浙沪经济圈 工业经济发展迅猛 港商 台 商 苏浙沪客商纷至沓来 云集郎溪 安家落户 郎溪 这块充满 希望的热土 正蕴育着无限商机 近几年 全县经济连续三年以 8 的 速度增长 保持良好的发展态势 人民生活水平有较大的提高 4 4 发展思路 发展思路 发展思路 认真实施规划建设项目 强力实施基础设施改善 增强农业机械化发展后劲 以稳步推进农村改革为着力点 引进规 模经营业主 促进土地合理流转 活跃农村经济 增加农民收入 为此 通过实施安徽省郎溪县 10 万亩水稻生产全程机械化项目 对实现农业可持续发展具有非常重要的意义 5 5 项目优势项目优势 1 项目区水稻耕作机械化水平已达到 95 2 项目区水稻育插秧机械化水平已达到 61 3 项目区水稻收获机械化水平已达到 93 二二 项项目目提提出出的的背背景景和和意意义义 1 1 项目项目发展前景发展前景 安徽省郎溪县 10 万亩水稻生产全程机械化项目是一种以农业机 械化为载体的新型种植模式 近年来 伴随着农业产业化的发展 现代农业生产性功能日趋完备 具有改善生态环境质量 节本增效 功能 同时 可以大量解放农业劳动力 促进土地合理流转和规模 8 经营 促进劳动力转移 2 2 项目项目发展趋势发展趋势 党的十六大以来 我国农业机械化水平快速提高 我国农业机 械化将呈现以下几个发展趋势 一是农机农艺 农机化与信息化深度融合 我国农业机械化的 发展水平将深刻影响作物品种选育方向 耕作制度变革方向 栽培 模式改进方向 农业科技创新的方向日益从以生物技术为主转向生 物技术与机械化技术并重 农机农艺深度融合 不仅有利于关键环 节机械化技术的突破 也有利于先进适用农业技术的推广普及应用 通过着力打造功能完备 使用便捷的农业机械化信息交流平台和农 机作业管理调度平台 促进政策高效实施 技术快速推广 引导农 业机械合理配置 有序流动 农机使用效率和经营效益将显著提高 二是农业机械化向全程化 全面化推进 农业机械化的发展 将由解决关键环节机械化为主向农业生产全程机械化模式快速推进 转变 从产中机械化向产前 产后机械化全程延伸 农业机械化发 展从粮食作物到经济作物 从种植业到养殖业 农 林 牧 渔业 机械化全面发展 从平原地区向丘陵山区全面推进 从陆地向水域 全面发展 农业机械化与产业化协同推进 三是农机服务组织成为农业机械化发展的主要力量 农机专业 合作社的服务功能将显著增强 服务质量 能力和效益进一步提升 将成为农业机械化技术推广及其他公益性职能延伸的重要组成部分 9 农机销售 作业 维修市场不断规范 农机服务组织化程度不断提 高 机具利用率 技术到位率不断提升 农机抗灾减灾作用充分发 挥 农业机械化对农业持续稳定发展的综合保障能力进一步增强 四是区域发展更加协调 各区域将进一步明确适合当地特点的 农业机械化技术路线和主要农作物生产机械化技术模式 地区间农 机化发展水平差距逐渐缩小 粮食主产区以及平原地区 土地流转 的速度加快 大马力 先进适用的农业装备应用更加广泛 农业机 械化发展水平稳步上升 丘陵山区机械化成为发展热点 先进适用 的小型特色农机具广受欢迎 农业机械化水平加速提高 郎溪县丰富多样的农业资源 为水稻生产全程机械化的发展提 供了广阔的发展空间 3 3 项目基本特点 项目基本特点 安徽省郎溪县 10 万亩水稻生产全程机械化项目是在现代农业基 础上 集合现代农业建设的实践经验 迎合社会经济发展的需要而 提出的 水稻生产全程机械化项目是以市场为导向 以区域优势为 基础 以高新示范园区为桥梁 以产业化经营为主线 融直接效益 长远效益与社会效益于一体的现代农业新体系 它具有五大基本特 点 1 市场化 安徽省郎溪县 10 万亩水稻生产全程机械化项目的 起点和终点都要定位于市场上 其市场范围更为广阔 融人了现代 农业的内涵 2 专业化 专业化是现代农业的基本特征 没有专业化就没有 10 现代化 因此 安徽省郎溪县 10 万亩水稻生产全程机械化项目的专 业化是其必然 3 一体化 安徽省郎溪县 10 万亩水稻生产全程机械化项目是 较高层次的现代农业 一体化是核心 更加广泛的和大量的农机服 务组织会全面介入和渗透 开展全方位系列化和多样化的服务 4 高新化 高密度的资金投入 高新技术的集中采用 是生产 高品位高效益产品的必备条件 安徽省郎溪县 10 万亩水稻生产全程 机械化项目对高新化的要求更高 因为它不仅要选用农民喜欢的直 接产品 而且要选用先进适用 高效节能节水节本的安全产品 5 示范性 这是安徽省郎溪县 10 万亩水稻生产全程机械化项 目区别于传统现代农业的最基本和最主要之处 在安徽省郎溪县 10 万亩水稻生产全程机械化项目中 示范性是其基本内涵 4 4 项目发展定位 项目发展定位 水稻生产全程机械化项目主要是以发展水稻种植新型机械为最 主要农机产品 农机产品力求做到性价比高 农机产品应引进先进 适用 高效 节本 安全的产品 利润和效益是传统种植方式的 2 至 5 倍 按照 因地制宜 分类指导 重点突破 梯度推进 巩固提高 的指导思想 创新推广方法 探索推广模式 紧紧围绕提高水稻种 植机械化水平的目标 示范先进适用的农机化新技术 新机具 加 强农机与农艺技术融合 优化技术路线 进行全程机械化生产技术 的组装配套 解决制约水稻生产机械化的技术瓶颈 推动形成以机 11 械化为支撑 区 域适用性广的标准化生产体系 5 5 在空间布局上全面构建新型农机化模式圈 在空间布局上全面构建新型农机化模式圈 结合郎溪县农机化发展的现状和打造中国休闲小城的愿景 全 面构建新型农机化发展地域范围 为生态郎溪建设作有力支撑 发 展重点 一是强化和完善水稻耕作 育插秧 收获和运输机械化环 节 二是重点发展水稻植保 节水灌溉 秸秆还田和谷物烘干机械 化 完善农机油料供应 农机维修等综合配套服务体系 强化生态 型项目的建设 三是依托农艺结合 会同农技 栽培 植保等部门 成立农机农艺结合专家组 在育秧 大田管理 病虫害防治等方面 进行技术指导 四是积极推进区域基础设施和服务设施建设 改善 作业环境以适应农机化作业的需求 郎溪县农业机械管理局依据 郎溪县国民经济和社会发展 十 二五 规划纲要 郎溪县农业机械化 十二五 规划纲要 等 抓住机遇 决定在郎溪县建设 10 万亩水稻生产全程机械化项目 项 目区总体规划为建设 9 个乡镇 40 个农机专业合作社 200 个水稻 种植家庭农场 10 万亩水稻种植面积 使之成为社会效益 环境效 益 生态效益 经济效益并进的现代农业产业园 为农机化事业上 新台阶作出应有的贡献 第第三三章章 项项目目建建设设规规模模与与产产品品方方案案 一一 指指导导思思想想 遵循 市场导向 政府引导 突出特点 可持续发展 为原则 12 按照 保护第一 开发第二 的基本方针 把握农业的重大发展的 机遇 依托农机化先进技术 以农业生态为主体 提升改造传统的 农业产业 使之成为中国现代化农业和农村的窗口 国内一流的高 档优质无公害粮食供应基地 实施科技带动战略 推动农业农村经 济结构调整 提高农业的综合效益 保护和改善生态环境 丰富农 业内涵 拓宽农机化发展领域 实现高效农业 生态农业的有机结 合 带动和促进郎溪县乃至市经济的快速稳定发展 二二 建建设设目目标标 通过安徽省郎溪县 10 万亩水稻生产全程机械化项目建设 全面 管理生态环境 合理调整农业结构 提高生态农业系统的产业水平 建立一个适合县情的农村经济可持续发展的高效农业系统 园区建 成后年 实现新增机耕作业量 2 万亩 机械化施肥作业量 2 万亩 机械化节水灌溉作业量 2 万亩 年节水 100 万吨 机械化育插秧作 业量 2 2 万亩 机械植保作业量 5 万亩 机收作业量 4 万亩 机械 化秸秆还田作业量 10 万亩和机械化粮食烘干作业量 2 4 万吨 形成 40 个农机专业合作社 200 个水稻种植家庭农场 10 万亩水稻种植 面积规模 采用现代生物技术 农业装备 农业科技开发特色资源 建设与地区中心城市相匹配的生态农业园 经过 2 年的建设 把园 区建设成为中国现代农业的窗口 国内一流的高科技农业示范基地 国内一流的高档优质无公害粮食生产基地 农业和农机化结构的样 本 三三 项项目目建建设设规规模模 13 1 发展机械耕作和深松 深施肥技术 提高土壤机构和肥力 使用大中型拖拉机和化肥深施机械装置 将底肥翻至土表以下 7 6 15cm 提高肥料的利用率 有利于秧苗生长和抗倒伏 规划新增 40 100 千瓦的大中型拖拉机及深松 深施肥配套机具 20 台套 可 实现年作业面积 2 万亩 2 进一步提升水稻育插秧机械化技术水平 该技术已于 2004 年以来在郎溪县示范成功 示范田平均产量比人工栽插高 54 公斤 亩 推广前景十分广阔 目前 郎溪县已购插秧机 362 台 建立百 亩连片以上示范区 72 个 其中 1000 亩以上示范区 8 个 建立机插 秧服务组织 17 个 整村推进村 3 个 整乡推进 2 个 实现机插面积 7 8 万亩 规划新增高速插秧机 20 台 育秧机组 10 台 可新增年 作业面积 2 2 万亩 3 发展机械化植保技术 提高病虫害防治效果 规划新增高 效弥雾静电植保机械 500 台 可新增年作业面积 5 万亩 4 发展联合收割机 进一步提高机收水平 项目区水稻收获 机械化水平虽然已达到 93 但一半以上是依赖外来跨区作业收割 机来完成收割作业任务的 在发生连阴雨天气 大面积稻飞虱 冰 雪早至等自然灾害时农业损失很大 必须建立当地稳定的收割机队 伍 规划新增水稻联合收割机 20 台 配套转移运输机械 20 台 可 新增年作业面积 4 万亩 5 实施机械化秸秆还田 降低环境污染 郎溪县水稻秸秆每 年大部分被焚烧 只有较少部分得到有效利用 为减少秸秆的焚烧 14 和环境的污染 提高秸秆的利用率 须购买秸秆还田机 推广机械 化秸秆还田技术 以改善土壤土质 增加有机肥含量 使农作物产 量得到提高 规划新增水稻配套大中型拖拉机的秸秆还田机 50 台 配套小型拖拉机的秸秆还田机 500 台 可新增年作业面积 10 万亩 6 推广机械化节水灌溉技术 实施节水农业 郎溪县是鱼米 之乡 水韵之城 水资源丰富 但随着工业的发展 水资源矛盾凸 显 农业节水灌溉迫在眉睫 对破解水资源矛盾意义重大 规划新 增水稻节水灌溉设备 200 台套 可新增年作业面积 2 万亩 年节水 100 万吨 7 发展稻谷机械化干燥技术 抵御农业灾害 提高稻谷出米 率 1 现状 郎溪县 2013 年水稻产量 5 万吨 只要是通过农村家庭 水泥晒场 公路晒干 粮食水分无法达到规定标准 致使粮食发生 霉烂变质 收获季节若遇连阴雨天气 粮食发生出芽 霉变现象十 分普遍 给农民造成无法挽回的经济损失 粮食安全问题迫在眉睫 目前 郎溪县仅有 6 家粮食烘干企业 12 组干燥设备 远远不能满足 郎溪县粮食烘干的需求 2 规划理念 以 9 个乡镇为单位 合理规划 在原有烘干设备 基础上进行补充和加强 3 规划目标 以 4 万亩水稻产量为规划目标 规划新增粮食烘 干设备 28 组 年新增烘干稻谷 2 4 万吨 15 第第四四章章 项项目目建建设设所所具具备备的的条条件件 一 郎溪县正在实施第十二个五年农业发展规划纲要一 郎溪县正在实施第十二个五年农业发展规划纲要 郎溪县农业的发展面临着诸多挑战 一是由于国内外农 业发展现代化 规模化 标准化进程的到来 市场竞争日益激 烈 农业新产品不断涌现 消费者的选择日益多样化 需求个 性化 二是 郎溪县在经济结构调整中 面临着传统的支柱产业 换代与升级 三是在农业体制改革中 多方利益主体关系的处 理 以及区域农业资源整合过程中不同管理单元之间的利益关 系与协调发展的问题 四是观念和思路的转变 这是全县农业 发展中面临的最大挑战 为此 郎溪县依托水稻农业资源 充分利用资源优势和区 位优势 重点培育农业精品项目作为经济发展的重点 根据农 业的实质 加大 郎溪县的农业发展力度 塑造 郎溪县农业的 新形象 把 郎溪县建设成为特色鲜明的高效农业示范区 二 郎溪县正在实施第十二个五年规划农机化发展规划纲要二 郎溪县正在实施第十二个五年规划农机化发展规划纲要 郎溪县农机化发展面临着诸多机遇 一是农业经济总量快 速增长 二是产业规模日益壮大 项目区水稻耕作机械化水平已达 到 95 项目区水稻育插秧机械化水平已达到 61 项目区水稻收获 机械化水平已达到 93 三是农机化发展环境明显改善 农机化发 展 瓶颈 初步缓解 乡村交通 环境治理 供油维修等基础设施 建设得到加速完善和提升 农机化服务体系建设进展明显 四是农 机化政策法规体系逐步完善 加大了政策扶持力度 出台了一系列 16 加快农机化发展的政策措施 制定了一系列鼓励和规范农机化发展 的文件 为构建农机化法律法规保障体系奠定了良好的基础 三三 郎溪县郎溪县积积极极 实施农业发展战略实施农业发展战略 郎溪县为深入实施农业发展战略 推进郎溪加快发展 转型发 展 和谐发展 制定了 郎溪县进一步加快农业发展优惠办法 等 一系列优惠政策 其中专门有鼓励开发农业资源的优惠政策 按照 郎溪县农业发展规划投资开发农业项目的 县政府根据开 发规模及项目特点给予财政支持 第第五五章章 农机化农机化市市场场分分析析与与预预测测 一一 农农机机化化 发发展展 概概况况 2012 年 中央一号 文件首次对农业科技进行了全面部署 强调 把农业科技摆在更加突出位置 并重点强调要 加快农业 机械化 我国农机需求的变动与农业现代化进程 农机科技含量增强 政策拉动等因素密切相关 随着城市化进程推进 农村人口结构发 生变化 农村劳动力成本逐步提高 农业机械化成为推进城市化进 程的必然要素 存在对农业机械的刚性需求 我国农业机械化水平 仍与发达国家有相当差距 农业机械化发展将促进农机需求的持续 增长 农机技术水平提高 科技含量增长 为农业生产带来更大经 济实惠 提高农业利润水平 调动了农民对购置农机 发展生产的 积极性 此外 中央对 三农 问题高度重视 明确提出发展农业 17 机械化并予以财政补贴支持 对拉动农机需求起到明显的促进作用 1 1 农业机械的涵义 农业机械的涵义 农业机械是指在作物种植业和畜牧业生产过程中 以及农 畜 产品初加工和处理过程中所使用的各种机械 农业机械包括农用动 力机械 农田建设机械 土壤耕作机械 种植和施肥机械 植物保 护机械 农田排灌机械 作物收获机械 农产品加工机械 畜牧业 机械和农业运输机械等 广义的农业机械还包括林业机械 渔业机 械和蚕桑 养蜂 食用菌类培植等农村副业机械 据 中国农业机 械制造行业产销需求与投资预测分析报告前瞻 数据显示 2011 年 我国耕种收三个环节的农业机械综合水平达到 54 5 创历史新高 2 2 农机化发展目标 农机化发展目标 据 中国农业机械制造行业产销需求与投资预测分析报告前瞻 数据显示 2011 年 我国耕种收三个环节的农业机械综合水平达到 54 5 创历史新高 我国农业机械制造行业实现工业总产值达 2846 35 亿元 工信部在 2011 年 3 月发布的 农机工业发展规划 2011 2015 年 中提出的目标 到 2015 年 耕种收综合机械化水 平达到 60 以上 这一目标比此前提出的 55 更迈进一步 十二五 期间 全国耕种收综合机械化水平在 50 以上的新起点向前发展 发展区段在大于 50 64 之间 年平均提高幅度在 2 5 个百分点左 右 18 1 一是直接经济效益目标 获取直接的经济效益是农业最基础 的目标 2 二是可持续发展目标 可持续发展是现代农业的基本理念 生态农业把改善生态美化自然造就人与自然和谐的生存发展环境作 为自身发展的目标 3 三是示范目标 这一目标是 直接经济效益目标 的延伸 换句话讲 也是产业链的延伸与拓展 三大目标是一个统一的整体 三者相互关联相互促进 直接经济效益目标 是三大目标的基础 可持续发展目标 既为长远利益拓展了空间 又是第三目标 示范目标的基础 而示范目标为基础产业提高了知名度 拓宽了市 场空间 促进了 直接经济效益目标 的实现 3 3 农机化发展前景 农机化发展前景 随着我国工业化 城镇化和农业现代化深入发展 农业劳动力 结构和农民生产生活观念深刻改变 我国农业机械化发展呈现出新 的特点 当前及今后 5 年 也就是 十二五 期间 可以用五个持 续来概括 一是发展速度持续加快 我国主要农作物耕种收综合机械化水 平在 2006 2009 连续 4 年同比上年提高 3 个百分点 增幅创历史新 高 2010 年机械化水平将超过 50 预示着农业劳动机械化主导时 代的到来 机械化生产将逐步占据主导地位 成为农业生产主力军 19 二是需求持续旺盛 需求热点集中在大中型动力机械 水稻插 秧 玉米收获机械等 随着农业结构深入调整 对经济作物 养殖 业 林果业 设施农业和初加工机械的需求明显增加 同时 农机 使用者对产品的适应性 可靠性和作业效率 售后服务的关注度显 著提高 三是发展机制持续创新 农机合作社和以农机作业为主体的农 业公司等社会化服务组织不断涌现 服务领域拓展 服务形式多样 化 总体经营效益提高 实现了普通农户与农机经营者利益以及社 会效益多赢 为立足家庭承包经营加快推进农业机械化创造了条件 解决农业小规模经营与大农机生产之间的矛盾将有新的探索和突破 四是农机工业持续增速 产业集中度加快提高 产品结构加快 调整 粮食作物各主要环节机械化装备基本成熟 呈现快速普及应 用态势 其他农产品生产和初加工机械化装备和技术创新日趋活跃 方兴未艾 五是政策环境持续向好 农机化的法律法规体系建设步伐加快 最近 国务院审议并原则通过了关于促进农业机械化和农机工业又 好又快发展的意见 对农机科研 农机制造 农机流通 农机推广 培训 农机社会化服务服务 农机监督管理明确了任务要求和扶持 措施 各地积极创新农机化扶持政策 十二五 期间 随着 三 大 工程的实施 农机化推进工程 保护性耕作工程 农机培训阳 20 光工程 中央和地方在农机化科研 教育培训 购机补贴 作业 补贴等方面的投入力度持续加大 二二 农农机机化化经经济济社社会会 效效益益 1 农业机械是保护和提高粮食综合生产能力的重要手段 我国是一个人口大国 必须要发展粮食生产 提高粮食产量 我市作为全国商品粮基地之一 要使粮食增产离不开农业机械 农 业机械是抢农时 夺丰收的重要保证 同时增强了农业抗御自然灾 害的能力 淮北市耕地面积 202 万亩 拖拉机拥有量 105747 台 播 种机 89018 台 旋耕机 12901 台 化肥深施机 12660 台 秸秆粉碎 还田机 2242 台 联合收割机 4076 台 农业生产的耕 耙 播 收 已基本实现了机械化 小麦生产实现全程机械化 农业机械化提高 了土地的产出率和农产品质量 提高农机化水平是保护和提高粮食 的综合生产能力的重要举措 2 农业机械在开发 充分利用土地资源中发挥重要作用 据统计 我国近 7 年的时间里耕地面积整整减少了 6 67Mhm2 占全国耕地面积的 5 多 且粮食生产量逐年下降 我 国每年有 30 40Mt 粮食缺口 每年进口粮食 20Mt 左右 我国粮食消 费刚性递增 耕地面积刚性递减 为解决这种状况 就要合理开发 和充分利用土地资源 农业机械在开发农业工程中具有明显的优势 机械化施工效率高 进度快 质量好 经济合算 我市是一个煤炭 基地 有煤矿 30 多座 随着煤炭源源不断地运出 淮北大地上的塌 陷区和水面也越来越多 这对人多地少的煤城来说 在提高粮食总 21 产量方面受到了一定的影响 所以 开发 利用水面有很大的潜力 除利用可养水面进行发展渔业外 还采用机械化养殖畜禽类 淮北 市着重进行了 复垦还田 工程 这项工程全部采用机械化 确保 高标准 高质量 到目前为止 复垦地上已长出了茂盛的农作物 增加了粮食生产基地 3 农机化的发展能加快农村劳动力转移和农民增收 农业机械化能大幅度提高农业劳动生产率 能把大量农村劳动 力从繁重体力劳动中释放出来 加快农村劳动转移的步伐 农业生 产的全程机械化促进全面实现农村城镇化 工业化和现代化的进程 要全面建设小康社会 增加农民收入 必须转移农村剩余劳动力 农村剩余劳动力向非农产业和城镇转移是城乡一体化的必然趋势 同时发展农产品精深加工机械化 既能提高农产品附加值 又能延 长产业链 吸收大量农村剩余劳动力就业 促进小城镇建设 农机 化的发展 增加了农民收入 淮北市开展农机跨区作业活动每年能 为农机户创收亿元以上 同时我市农机部门组织农机社会化服务组 织 每年帮助外出务工户抢收抢种 为大批打工者解决了后顾之忧 不必回家农忙 既减少了回家路费又增加了收人 第六章第六章 技术方案和主要设备技术方案和主要设备 一 设计原则一 设计原则 本项目的技术方案依照项目区的经济社会条件遵循自然社会和 经济系统协调发展的原则 以充分利用当地的自然资源 建立具有 22 鲜明地域特色的生态农业系统为目的 运用生态学的物质循环转化 原理生态位原理边缘效应原理进行设计 在满足生产要求的基础上 应符合防火 防爆 防震 防腐等安全要求 二 主要设备方案二 主要设备方案 1 主要设备选型原则 主要设备选型的原则是技术先进 可靠和经济合理 具体包括 1 主要设备选型的原则应与选择的项目建设规模 产品方案 和工艺技术方案相适应 满足项目的要求 可获得最大效益 2 适应产品品种和质量的要求 3 采用连续化 大型化程序 降低劳动强度 提高劳动生产 率 4 降低原材料 水 电损耗 并满足环境保护要求 5 强调设备的可靠性 成熟性 保证生产和质量稳定 不是 使用不成熟或未经生产考验的设备 6 符合政府或专门机构发布的技术标准要求 7 在满足产品功能和生产过程的条件下 力求经济合理 含 用料 操作和维护保养 8 主要设备及辅助设备之间相互配套 2 主要设备 结合发展需要 购置大中型拖拉机 旋耕机 施肥机 滴灌机 育秧机 插秧机 农用车 高效弥雾机 联合收割机 秸秆还田和 粮食烘干机等设备 主要设备清单见附表一 23 三 技术流程三 技术流程 机耕施肥 节水灌溉 机械化育插秧 机械植保 机收 机械 化秸秆还田 机械烘干 第七章第七章 原材料燃料供应原材料燃料供应 一 自然资源材料一 自然资源材料 项目区属亚热带湿润气候区 气候温和 四季分明 年平均气 温 15 9 平均降雨量 1250mm 无霜期 241 天 日照充足 年日照总 时数 2107 小时 全年平均风速为 2 9m s 适宜一年两熟或一年三 熟农作物栽培 项目区耕地主要发育于 Q4河流冲积物 土壤砂性 有机质含量低 适宜水稻 油菜 小麦 大豆 瓜类 蔬菜等多种 农作物生长 二 社会经济条件二 社会经济条件 截至 2013 年 12 月底 全县农业机械总动力达到 31 5 万千瓦 其中手扶拖拉机 9100 台 配套农机具 1 36 万部 水稻收获机械 589 台 水稻插秧机 362 台 农用运输车 528 台 全县机耕水平达 到 93 机播水平达到 33 机收水平达到 93 机插面积 7 8 万亩 占水稻种植面积的 23 6 全县农机驾驶员 1200 人 农机操 作手 6530 人 农机维修网点共有 84 个 农机维修从业人员 215 人 全县油料供应站点 32 个 农机专业合作社 19 个 水稻种植家庭农 场 142 个 农机大户 167 户 三 三 项目承担单位技术力量项目承担单位技术力量较为完备较为完备 安徽省郎溪县农业机械管理局是郎溪县农业机械行政管理部门 24 现有专业技术人员 19 人 其中高级工程师 1 人 中级工程师 5 人 初级职称技术人员 12 人 下设乡镇农经 农机 管理服务站 9 个 技术服务人员 32 人 第八章第八章 节能节水措施节能节水措施 一 节能概述一 节能概述 能源是发展国民经济改善人民生活的重要物质基础 目前我国 能源形势相当严峻 在今后的长时期内也将难以缓解 为使我国国 民经济持续稳定协调发展 提高环境质量 必须节约使用能源 逐 步扭转能源浪费严重的状况 节能产品的选用是本项目的指导思想之一 通过选用高效节能 的农业机械来实现节能降耗 提高生产效益 同时加强油料的使用 管理 杜绝油料浪费 也可以使用节能替代产品降低油料消耗 二 节水概述二 节水概述 从全球看 水的开发与利用和水资源严重缺乏的矛盾已日益突 出 在我国 600 多座城市中 有 300 多个城市缺水 108 座城市严 重缺水 日均缺水 1600 万 m3 到 2000 年这些城市年缺 水将达 200 亿 m3 每年因缺水损失的工业产值上千亿元 水已成为制约我国社 会和经济 发展的主要因素之一 节约用水应是防止水资源危机 解 决供需矛盾的长期的必要的方针 所谓节水 应当是在满足使用要求正常运行的前提下 加强管 理 依靠科技进步 采取先进措施 提高水的有效利用率 减少无 25 用耗水量 郎溪县水资源相对丰富 一部分人认为水是取之不尽用之不竭 的 没必要珍惜 节约用水意识极为淡薄 人们对黄河断流城市用 水告急这种水资源紧缺的严峻形势认识不足 对经济发展人民生活 水平提高而使水的需求急速增长的形势认识不足 因此 我们应树 立水是一种宝贵资源的观念 节约用水即是节省资源 但随着工业 的发展 郎溪县水资源矛盾凸显 农业节水灌溉迫在眉睫 对破解 水资源矛盾意义重大 规划新增水稻节水灌溉设备 200 台套 年可 新增年节水灌溉面积 2 万亩 年节水 100 万吨以上 第九章第九章 环境影响评价环境影响评价 一 项目环境现状一 项目环境现状 项目建设位于郎溪县 这里山清水秀 绿树成荫 环境优美 二 生态环境概况二 生态环境概况 郎溪县日照充足 雨量光沛 气温 温度适中 肥沃的油砂泥 得天独厚的自然条件正适合水稻种植 发展水稻生产全程机械化的 各方面条件充分 三 三 建设项目对环境的影响评价建设项目对环境的影响评价 发展水稻生产全程机械化项目是一项保护和改善生态环境的绿 色生态产业工程 该项目实施节水节能 可以进一步提升郎溪县生 态系统质量 为打造中国休闲小城奠定物质基础 26 第十章第十章 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置 一 工程项目管理一 工程项目管理 建设项目是一个系统工程 由于系统工程有其内在的规律 需 要通过与之相适应的管理模式管理程序管理方法管理技术去实现 就是说 需要有专门从事工程项目管理的组织为之服务 这种组织 应该有与项目管理相应的功能机构程序方法和技术 有相应的资质 人才经验 能够为业主提供最优秀的项目管理服务 能够为业主创 造最大限度的效益 实施投资项目法人制 国家十五计划纲要指出 全面实行投资 项目法人责任制招投标制工程监理制合同管理制 健全投资约束机 制 这使我国建设项目管理体制改革向前迈进了一大步 二 组织机构二 组织机构 成立项目工作领导组 组长由县农机局局长担任 以加强项目 工作的领导和协调 坚持专款专用 实行县级财政报帐制 项目机 具全部投放给项目承担单位 及时组建农机作业服务组织 严格管 理 细化管化各项农机作业指标 依靠有效的激励机制和制约机制 坚持自主管理 以人为本 以质量为中心 以责任为纽带 鼓励不 断创新 三 人力资源三 人力资源 目前 郎溪县农机人力资源相对充足 全县农机驾驶员 1200 人 农机操作手 6530 人 农机维修网点共有 84 个 农机维修从业人员 215 人 完全可以满足项目人力资源需求 27 四 员工培训四 员工培训 主要管理人员由单位组织外地考查学习和培训 工作人员由县 农机局统一组织培训学习 五 安全生产五 安全生产 在加强农机操作人员的安全培训教育基础上 持证上岗 并由 县农机管理部门组织农机安全监理人员机械安全监督 减少农机事 故的发生 第十一章第十一章 投资估算投资估算 一 估算编制范围一 估算编制范围 本估算为安徽省郎溪县 10 万亩水稻生产全程机械化项目可行性 研究报告投资估算 估算主要包括 农机具的建设费 管理费 但 不包括以下各项费用 1 流动资金 2 建造期价格可能发生的变动而需要增加的费 二 估算编制依据二 估算编制依据 本项目建设投资根据设计方案工程预算相关定额及取费标准进 行估算 1 相似工程合同造价资料及地区材料价格 2 假定由本县内的单位承担设计及项目管理 三 投资估算三 投资估算 本项目预计总投资为 3758 万元 其中 机械设备 3610 万元 28 其它费用 148 万元 项目投资估算表见附表二 第十二章第十二章 经济分析经济分析 通过市场预测 本报告拟定下列经营策略 项目总投资 3758 万 元 由中央财政投资 30 县政府投资 30 郎溪县农机管理局有规 划的开发和实施 农机专业合作社 农机大户和水稻种植家庭农场自 主经营 一 年营业收入一 年营业收入 通过调查 预测项目收入 1805 万元 项目收入概况见附表三 二 成本估算二 成本估算 1 各项原材料成本 按现行市场行情进行估算 2 投资采用平均年限法分类进行折旧摊销 摊销折旧 10 年 3 管理费用按销售收入的 1 计算 包括办公用品 4 职工年平均工资 管理人员工资 3 5 万元 技术人员工资 4 0 万元 包括工资性补贴及福利 5 维修费按设备折旧费的 20 提取 计 72 2 万元 以上各项目费用合计为 1007 1 万元 成本费用估算见附表四 三 利润估算三 利润估算 根据本报告拟定的项目收益成本费用等水平 通过相关工作表 29 格计算分析 整个项目建成后 运营利润 797 9 万元 税后利润 四 财务指标分析四 财务指标分析 1 经济效益 项目实施后 项目区新增农机总动力 321 千瓦 新增农田机械 化作业面积可达 10 万亩 服务收入可达 1805 万元 利润达 797 9 万元 投资利润率 年利润 总投资 100 797 9 3758 100 21 23 投资回收期 总投资 年利润 折旧 3758 797 9 361 3 2 年 通过以上分析可知 项目建成后 3 年内即可收回全部投资 2 亏平衡分析 盈亏平衡分析是一种特殊形式的临界点分析 进行这种分析时 将投产后正常年份的产量作为不确定因素 求取盈亏平衡时临界点 所对应的产量 本项目采用生产能力利用率来表示 所使用的测算 公式为 年固定总成本 盈亏平衡点 BEP X100 71 6 年收入 年可变成本 通过计算本项目的盈亏平衡点为 71 6 即但生产负荷达 71 5 时 就可保本 3 财务评价结论 预计达产后 年总成本费用1805万元 利税1007 1万元 利润 30 797 9万元 投资利润率为21 23 大于中国人民银行发布的贷款利 率 投资回收期3 2年 从本项目静态和动态财务效益指标分析来看 其投资收益率高 生存能力强 抗风险能力较强 该项目在财务上具有可行性 4 社会效益 随着项目实施 项目区农机社会化服务功能明显增强 农机化 新机具 新技术被广泛应用 将促进粮食生产机械化水平大幅度提 高 显著地改善农业生产条件 使农民劳动强度大幅减轻 1 本项目通过购置产品生产 实现规模化 专业化生产 进 一步提高产品质量和生产能力 对行业的优化及整体技术水平的提 升起到重要作用 2 本项目的实施将带动当地运输 宾馆 餐饮 交通 电信 等相关行业的发展 促进本地区第三产业的快速发展 3 本项目实施后 可吸纳直接就业人数为 500 人 间接就业 人数近千人 能部分解决项目区剩余劳动力的就业问题 有利于提 高民众生活水平 发展地方经济 顺应富民强市 建设和谐社会的 要求 4 社会评价结论 经过综合分析论证可见 本项目的建设不仅提高了公司产品的 市场竞争能力 加快企业的发展 进而带动行业及相关行业的发展 而且能为社会提供就业机会 效益显著 5 生态效益 通过实施植保机械化技术 可在提高防效的情况下 大量减少 项目区农药的施用量 通过实施秸秆还田技术 可培肥地力 增加 有机质含量 并能减少化肥的施用量 这对保护项目区农业生态环 31 境和促进项目区农业产业结构调整都具有重要作用 五 资金筹措五 资金筹措 采取有效措施 组织和引导全社会各方面的力量 多渠道多形 式筹集资金 建设和完善农业投入增长机制 增加项目投入 1 争取国家政策资金投入 由中央财政投资 30 县政府投资 30 细化资金管理 加强监 督 坚持专款专用 专户储存 提高资金的使用效率 2 鼓励农民投入 农机专业合作社 农机大户和水稻种植家庭农场投入 40 产 权归农民所有 自主经营 第十三章第十三章 风险分析风险分析 一 发展农业机械化是防范农业风险的根本途径一 发展农业机械化是防范农业风险的根本途径 改革开放以来 我国农业有了巨大发展 但是 农业问题尚未 从根本上得到解决 农业风险尚存 农业依然是高风险产业 防范 风险 必须依赖于一套完整的风险防范体系 农业机械化则是防范 农业风险的根本出路 二 农业面临的风险二 农业面临的风险 1 1 资源风险 资源风险 此处的 资源 特指农业自然资源 它是人类从自然条件中摄 取前用于人类生产和生活所必需的各种自然组成成分 主要有土地 土壤 水 森林 草地 湿地 海域原生动植物 微生物等 通常 32 人们把自然资源分为土地资源 水利资源 生物资源 气候资源 海洋资源五大类 或将其分为非耗竭性资源 如太阳能空气风降水气 候等 耗竭性资源 如动物资源植物资源微生物资源土地资源水资 源等 资源风险 则是指农业资源的有限性与社会索取资源的无限 性之间的矛盾 给农产品的安全供给带来的危害 农业是一个资源 密集型的产业 各种资源的存在和有效供给 是农业安全的前提 1 人均耕地不足 土地是财富之母 耕地乃农业赖以发展之 根本 2 农业生态恶化 从资源经济学的角度看 现实中的农业技术可分为合理利用资 源承载力的技术和超越资源承载力极限的技术两种类型 过去 在 推进农业现代化的过程中 出现了消耗大量非再生资源又产生大量 废弃物农药残毒等生态环境问题 造成农业生态的日益恶化 威胁 着农业经济的可持续发展 2 2 自然风险 自然风险 自然风险 是指恶劣的自然环境对农业生产造成的损害 由于 自然因素的不可控性不可抗拒性自然条件的差异性及其变化的频繁 性 可能造成农业生产在地区季节年度之间的巨大反差 给农业造 成不可估量的风险 3 3 市场风险 市场风险 市场风险 是指农产品供求失衡导致的价格波动和价值实现的 困难 近年来 农业市场风险增加 已影响到农民收入的增长 农 33 民收入增长减缓已经制约了市经济的快速增长和城乡经济的协调发 展 成为影响国民经济全局的突出问题 三 农业机械化是化解农业风险的关键三 农业机械化是化解农业风险的关键 农业发展的推动力量主要来源于三个方面 投入的增加 包括土 地投入资本投入和劳动投入 制度的变革和科技的进步 其中 后 两种力量对农业增长的贡献并称为农业技术进步的贡献率 随着社 会的发展 技术对农业发展作用日益增大 历史用事实反复论证了 一个铁的定律 科技是农业发展的不竭动力 是解决农业问题的根 本出路 具有了农业高新技术 就控制了农业发展的制高点 当前 科技对农业增长的贡献份额 发达国家达到 70 80 我国也达 到了 42 农业科技进步已成为农业和农村经济发展的主要推动力 现在 农业已成为现代生物技术和信息技术应用最广阔最活跃最富 有挑战性的领域 高科技农业机械化的发展 将使农业发生革命性 变化 四 防范风险措施四 防范风险措施 1 制度安排与政策机制 它直接关系到能否调动各方面的积极 因素 使农业的发展充满生机和活力 现有的以家庭经营为基础的 农业经济制度 充分调动了农户生产经营的积极性 但小规模的分 散经营 增大了生态农业的发展成本 使生态农业的发展受到了严 重制约 如何在坚持和稳定现有制度的基础上 扩大经营规模 降 低生态农业的发展成本 是我们的一项重要任务 这涉及到政策的 基本走向 农业机械化的发展 在相当长的时期内离不开政府的扶