公路工程质量管理行为督查清单.doc

（建设单位）质量管理行为督查清单项目名称： 建设单位：序号督查项目督查内容存在问题1建设程序是否执行质量监督申请程序是否存在不履行建设程序违规开工情况招投标手续、合同、设计批复是否齐全2质量管理制度措施是否建立相关管理制度，制度措施是否有可操作性3参建单位主要人员变更管理是否建立主要人员变更管理制度是否存在主要人员变更无批复意见或批复意见不及时现象同意主要人员变更但人员资格或数量低于投标（文件）承诺同一主要人员岗位变更次数是否超过2次4工程变更管理是否存在越级审批工程变更情况工程变更批复滞后（超过1个月以上）是否建立设计变更管理台帐是否报送质监机构（组织）备案5有关质量检查的整改落实情况是否有效履行管理职责，且对自身管理问题整改到位是否及时、有效组织参建单位对存在问题进行改整改是否现场核查问题整改情况、对整改资料签署意见是否及时向主管单位和质监机构报告质量事故6执行上级文件及要求情况是否有效履行工地试验室、商品混凝土备案审查职责是否对参建单位质量责任登记履行审查职责是否组织开展设计交底工作是否有效执行交通主管部门和质监机构提出的要求及下达的文件新建路基工程是否组织交工检测，重要隐蔽工程是否开展质量验收是否审查首件或试验段施工方案、施工总结，并进行现场审查督查人员： 建设单位负责人： 年 月 日（监理单位）质量管理行为督查清单序号督查项目督查内容存在问题1监理计划、监理实施细则监理计划是否经监理单位技术负责人签认和业主批准监理实施细则是否经总监和业主批准内容是否有针对性、可操作性，是否与实际相符2人员履约情况监理人员资格是否真实监理人员资格、数量是否与投标相符更换监理人员是否经业主审批履行变更手续更换监理人员虽经业主审批但同一岗位变更次数是否超过2次3岗位登记情况是否进行岗位登记是否填写业绩登记4标准试验、配合比设计验证审批审批依据或审批资料是否真实审批意见和用语是否规范、明确是否在10个工作日内完成审批工作5中间交工验收及质量评定中间交工验收和质评是否及时、真实质量评定方法和结果是否正确项目名称： 监理单位6抽检及平行试验是否独立开展抽检、平行试验、验证试验，抽检资料是否真实关键指标及原材料抽检频率是否满足要求是否建立材料进场和抽检台账7旁站、巡视是否按规定旁站、巡视巡视或旁站记录与实际情况是否相符是否有记录、关键信息和数据记录是否完整真实、总监是否审查签字8质量监理指令监理书面指令是否明确、正确书面指令是否闭合9监理文件与资料监理资料是否有代签现象监理资料归档是否及时，有无分类、目录，是否齐全10执行上级文件及要求情况是否按要求开展原材料备案、商品混凝土备案工作是否按要求建立试验室或委托具第三方检测机构是否有效执行交通主管部门和质监机构提出的要求及下达的文件是否对首件（试验段）方案、总结进行审查；首件及重要隐蔽工程转序前是否及时通知项目办及质监组织是否对新建路基工程、重要隐蔽工程开展质量评定11资料审查是否对施工组织设计进行审查，是否用红头文件批复是否对施工单位原材料进行审批，有无审批意见是否对施工许可、分项开工进行审查，有无审批意见是否对施工单位试验检测计划和台账进行审查，有无审批意见是否对施工单位分项分部划分进行审查，有无审批意见是否对其他应审查的资料进行审查督查人员： 监理单位负责人： 年 月 日（施工单位）质量管理行为督查清单项目名称： 施工单位：序号督查项目督查内容存在问题1人员履约情况主要负责人执业资格是否真实主要负责人资格或数量是否低于投标文件承诺更换主要负责人是否经业主审批，或经审批但变更超过2次2施工组织设计及各类质量管理方案施工组织设计是否经批准重要分项、分部、工序、工艺是否编制专项施工方案，是否及时上报审批首件是否编制方案、总结，是否经监理、项目办审批重要隐蔽工程是否执行质量评定验收程序新建路基工程是否执行交工质量检测程序是否按要求对使用商品混凝土进行备案是否建立工地试验室或委托第三方检测工程情况发生变化是否进行相应调整或调整后是否经经过审批各类方案措施是否与实际相符、是否有针对性、可操作性3施工技术交底有无技术交底制度是否交底到基层作业人员交底内容是否明确，交底记录是否真实4质量检查意见整改落实情况相同问题在质量检查意见（含监理指令）中是否重复出现有否拒绝执行质量检查意见（含监理指令）的行为落实质量检查意见（含监理指令）是否及时、到位整改措施方案是否具体、影像资料是否齐全督查人员： 项目经理： 年 月 日（施工单位）实体质量内业督查清单项目名称： 施工单位：单位工程督查项目督查内容存在问题试验报告材料进场及抽检台账砼、砂浆配合比试验告桥梁工程水泥复试报告及频率钢筋母材、焊件试验报告粗集料试验报告砼抗压强度（标养、同条件养生、放张）、组数桩基完整性检测报告原始记录桥梁基础及隐蔽工程中间交工预应力梁板张拉、混凝土浇筑记录桩基础施工记录路基路面工程试验报告材料进场及抽检台账配合比试验报告（水泥路、水稳碎石）（料型与拌和站对应）水泥复试