工具库管理制度.doc

重庆大环机械制造有限公司编号工具库管理制度版本A版状态第0次修订重庆大环机械制造有限责任公司工具、辅料库房管理制度1.目的为了加强工具辅料管理，规范其请购、采购、保管、领用及报废等管理流程，特制定本管理制度。2.范围适用于机加分厂、装配分厂、铸造分厂、无气喷涂机部、工艺部所有工具辅料的请购、采购、保管、领用、控制、报废操作。工具辅料主要包括：生产用刀具、工具、设备维修备用辅料及劳保用品等。3.职责：3.1使用部门负责工具辅料的请购、领用、定额控制、退货等操作。3.2 采购部负责对工具辅料的采购及不合格工具辅料的退货和返修。3.3生管办负责工具库的日常管理工作，同时负责各部门领用情况及库存数据的统计分析工作。3.4 工艺部门主导对工具、辅料进行厂商筛选、定点、价格确认以及进料检验和工具修磨。3.5生管办成本管理人员负责对所有领用部门进行分类统计，统计分析审查各部门对库存物质领用情况，库存情况，分析评估使用的合理性并提出改进建议。4：操作程序及流程。4.1 工具的请购。4.1.1各分厂提交每月的工具定额计划单，由生管办根据定额和库存下达生产工具采购计划。4.1.2常备工具由库管员填写请购单需要明确采购工具、辅料的数量及型号。请购单由生管办、采购部长审核，并交生产副总批准后方可进入采购流程。4.1.3零星工具（首次使用或较少使用的工具）由使用部门填写请购单，由各部门主管、生管办审核，并交生产副总批准后方可进入采购流程。4.2 采购。4.2.1采购部门根据生产部门或使用部门提供的采购计划进行采购。4.2.2由工艺部门主导、使用部门和采购部门协助，对工具厂商的质量、价格等进行筛选、确认。一经确认后形成书面报告交生管办和生产副总审核、批准。4.2.3采购部只能采购由工艺部门确定的符合公司加工产品所用工具，如有变故采购员提出重新选点申请。4.2.4对于常规的大量消耗的工具及辅料，每年初由采购部与供应商签订正式供货合同，其价格由生产、财务、采购及生产副总共同确定，并根据市场价格情况递交书面价格政策报告，由总经理批准后执行。4.2.5没经价格确定的其它各类工具、低耗，采购人员需在相应的发票及收据上明确商家地址，形成电脑资料保管。严禁经常变化厂商及品牌，以便确保刀具辅料质量及接受工艺及财务的监督及审计。4.4入库4.4.1采购部依据生产请购工具的型号、数量采购,并填写相应采购入库单交库房签收入库。4.4.2刀具入库前须由工艺人员对刀具的尺寸检测合格方可办理入库（入帐），发生问题及时通知采购人员办理退补手续。4.4.3库房管理人员严格按请购数量及厂家、品牌进行验收入库。4.5领用4.5.1领用流程管理。（1）在成本管理人员与分厂厂长共同制定的刀具定额统一管理下，各分厂使用人员开据相应物料领用单，由车间主任审核签字后交库管员发放。（2）对一次性请购的维修物资和劳保物资，入库后由库管及时通知相关部门一次性领取。4.5.2工具和劳保用品的领用实行定额控制。公司对工具和劳保用品逐步实行定额控制。增加员工节约意识，控制消耗。4.5.3库管员建立专用台帐记录领用情况，所发放工具、刀具必须以旧换新，否则不予发放。4.5.4工具库内的各种工具不可私自借出，如有借用，须由部门主管书面批准交工具库库管员办理借出手续，并登记后方可借出。4.6工具辅料的帐务管理4.6.1物流部门负责对刀具库进行管理，并对辅料低耗的入库领用进行注帐，账务详情放于生产系统共用文件夹，以便各部门查阅。4.6.2工具库库管依据改数据对库房物质进行核对。4.7 工具的保管4.7.1库管员根据生产系统公用文件夹上的库存数量，每月月底对库存数量进行盘存，确保数量的准确性，并接受监管人员对物质的检查，数量不符由库管员承担损失。4.7.2对于出现三个月以上的积压物资要提出书面处理意见。4.8 工具的报废及修磨。（这里仅指刀具）4.8.1报废。刀具虽经定额使用，但必须采取以旧换新原则，旧刀具需相关技术人员确认（工艺制定人员）确定无法在使用。报废后交与库房保管，每年对报废刀具辅料进行集中处理。4.8.2修磨。对于工艺人员确定的经修磨还可使用的刀具，由工艺部统一联系厂家修磨。修磨好后按新工具入库处理，但库管员在台帐上注明“修磨”，“修磨”后的刀具需优先发放。5员工离职手续。员工离职时需到工具库房库管处，审核工具的领用、借用及返还情况，并签署扣款意见。（同时须修改员工离职手续的单据，增加工具库签字一项。）6.奖罚。造成安全事故，根据事故损失追究库管责任。库房数据及帐物管理一律按物流管理制度进行考核。员工离职，库管员