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不 符 合 项 报 告QR-822-04受审部门品管部责任部门品管部编号不符合事实描述：查检测设备控制过程，发现电容器车间使用的1702号电容器容量分选标准有效期为2009.6.14；分切工序DMR/1C方阻测试仪，有效期为2011.2.28均已超期。程序文件：CP/CRY7.6-2009不符合：CQC工厂质量保证能力要求中标准： GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008中7.6不符合项性质： 一般不符合项 严重不符合项 审核员： 2011年3月16日 受审核部门负责人： 2011年3 月 16 日不符合原因分析：品管部相关人员不熟悉监视和测量设备控制程序，未能了解车间使用的测量设备的使用情况，示能检查测量设备是否在校准或检定（验证）有效期间内。负责人： 年 月 日 纠正措施： 1、对品管部相关人员组织程序文件监视和测量设备控制程序培训，举一反三对其他相关程序文件进行培训学习2、对超过校准或检定（验证）有效期间的仪器、仪表立即送检计量责任部门负责人：审 核 员 认 可： 纠正措施完成期限：纠正措施验证： 审核员： 年 月 日 不 符 合 项 报 告QR-822-04受审部门生产部责任部门生产部编号不符合事实描述：查特殊过程“喷金”现场，无2011年3月过程参数监控记录。程序文件：CP/CRY7.5.1-2009不符合：CQC工厂质量保证能力要求中标准： GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008中7.5.2不符合项性质： 一般不符合项 严重不符合项 审核员： 2011年3月16日 受审核部门负责人： 2011年3 月 16 日不符合原因分析： 喷金工序的操作工应工作疏忽，遗失了喷金监控记录表且未能及时向生产部汇报。负责人： 年 月 日 纠正措施： 1、发放喷金监控记录表要求操作工对喷金机监控参数如实填写； 2、对喷金操作工和生产相关管理人员进行培训学习相关程序文件。责任部门负责人：审 核 员 认 可： 纠正措施完成期限：纠正措施验证： 审核员： 年 月 日 不 符 合 项 报 告QR-822-04受审部门技术部责任部门技术部编号不符合事实描述：电磁阀车间现场使用的生产作业指导书未经审批。程序文件：CP/CRY4.2.3-2009不符合：CQC工厂质量保证能力要求中标准： GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008中4.2.3不符合项性质： 一般不符合项 严重不符合项 审核员： 2011年3月16日 受审核部门负责人： 2011年3 月 16 日不符合原因分析： 新增加的电磁阀车间管理人员不熟悉程序文件相关规定，遗漏对生产作业指导书的审批手续负责人： 年 月 日 纠正措施： 1、组织电磁阀车间管理人员培训学习相关程序文件2、对生产作业指导
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