土地增值税计算模板.xls

建筑面积 项目总建筑面积已售未售 地下室 车库1 616 761 169 84446 92 住宅11 094 0610 956 04138 02 合计12 710 8212 125 88584 94 土地成本分配 项目占地面积建筑面积土地成本拆迁补偿 1号楼809 70507 280 351 252 844 97 2号楼844 80529 270 651 307 155 03 2号楼车库449 8338 942 7996 178 14 2号楼住宅5 663 80490 327 861 210 976 89 合计1 654 506 113 631 036 551 002 560 000 00 土增清算表 业态总可售面积分摊比例土地成本拆迁补偿前期工程费 车库地下室1 616 7613 38 942 7996 178 1443 273 08 住宅11 094 0687 997 608 212 463 821 86296 935 92 12 710 82100 1 036 551 002 560 000 00340 209 00 业态总可售面积分摊比例已售面积已售比例土地成本 车库地下室1 616 7612 72 1 169 8472 36 28 177 86 住宅11 094 0687 28 10 956 0498 76 985 197 07 12 710 82100 12 125 88171 11 1 013 374 93 基础设施费配套设施建安开发间接费 80 412 47173 899 242 109 468 9648 486 95 551 783 031 193 280 7614 474 984 04332 713 05 632 195 501 367 180 0016 584 453 00381 200 00 拆迁补偿前期工程费基础设施费配套设施 69 591 6731 311 1358 184 10125 828 38 2 433 169 72293 241 77544 918 361 178 435 28 2 502 761 39324 552 90603 102 461 304 263 66 土增清算表 合计 2 590 661 62 20 311 126 88 22 901 788 50 建安开发间接费合计开发费用加计扣除 1 526 349 7235 083 731 874 526 58187 452 66374 905 32 14 294 902 33328 573 8020 058 438 342 005 843 834 011 687 67 15 821 252 05363 657 5321 932 964 922 193 296 494 386 592 98 土增清算表 税金扣除项目合计收入增值额增值率适用税率 99 817 582 536 702 131 814 865 00 721 837 13 28 46 0 30 1 753 627 9827 829 597 8332 000 150 004 170 552 1714 99 0 30 1 853 445 5630 366 299 9633 815 015 003 448 715 04 速算扣除数应缴纳税金已缴纳税金应补缴应补缴 0 000 0036297 3 36 297 30 36 297 30 0 00637682 9 637 682 90 673 980 20 673 980 20 年度土地出让金拆迁补偿前期工程费基础设施费 2010927 890 002 560 000 0051 814 00 20111 331 936 40 2012168 810 00249 600 00 201312 000 00 账面金额合计927 890 002 560 000 001 564 560 40249 600 00 调整金额4 450 00477 866 90 审定金额1 036 551 002 560 000 00340 209 00632 195 50 12710 82 81 54871204201 40321426 7653070449 73679904 92344025600001086693 5249600 建筑安装费公共配套开发间接费合计 3 469 103 543 173 10 1 500 000 0027 752 882 859 689 28 18 596 475 001 200 0040 422 1019 056 507 10 19 014 885 00 34 338 0063 922 0015 211 80125 471 80 125 471 80 20 130 813 0065 122 0086 855 8825 584 841 281617545 73 71 855 88554 172 78 16 584 453 001 367 180 00381 200 0022 901 788 50 136718022 046 788 5025030668 5 16584453 998 785 65 31638801 314 35 14 238 575 001107469511074695 1304 750834107 560330529 99019733 201308136512215000 41622 1 27201072 66 1314 35 开开发发成成本本 土土地地成成本本 年年度度月月份份凭凭证证号号内内容容企企业业记记账账科科目目 20102010930土地出让总价款 20102010927返回拆迁补偿款及附着物款 20102010925缴纳土地契税 20102010925购买土地产权转移书据 20102010年年小小计计 合合计计 对对方方科科目目账账面面金金额额调调整整金金额额审审定定金金额额发发票票代代码码 8 900 000 00 8 332 560 00 356 000 00 4 450 004 450 00 9 92 27 7 8 89 90 0 0 00 04 4 4 45 50 0 0 00 0 9 92 27 7 8 89 90 0 0 00 04 4 4 45 50 0 0 00 0 发发票票号号码码开开票票单单位位发发票票类类型型查查询询结结果果 8 900 000 00 备备注注 开开发发成成本本 拆拆迁迁补补偿偿费费 年年度度月月份份凭凭证证号号内内容容企企业业记记账账科科目目对对方方科科目目账账面面金金额额调调整整金金额额 20102010818 付拆迁补偿费用拆迁补偿费2 560 000 00 20102010年年小小计计2 2 5 56 60 0 0 00 00 0 0 00 0 合合计计2 2 5 56 60 0 0 00 00 0 0 00 0 审审定定金金额额发发票票代代码码发发票票号号码码开开票票单单位位发发票票类类型型查查询询结结果果备备注注 开开发发成成本本 前前期期工工程程费费 年年度度月月份份凭凭证证号号内内容容企企业业记记账账科科目目 2 20 01 10 0926村委会小区测量费 2 20 01 10 0113011 29图纸审查费 2 20 01 10 01220大图复印费 2 20 01 10 01220村委会小区项目备案费 2 20 01 10 01220土地登记证费 2 20 01 10 01220土地评估费 20102010年年小小计计 201120111 14规划设计服务费 201120111 15勘察工程费 201120115 529交住建局城市基础设施配套费 201120115 530新型墙体材料专项资金 201120115 531安全措施费 201120115 534人防易地建设费 201120115 535招标人员工资 201120115 536建设工程交易费 201120115 537接电费用 201120116 69设计制作展板及施工图纸费 201120117 75缴纳承包合同印花税 201120117 728村委会小区制作户型展板 201120118 85排污费 20112011101024测绘成果成图资料收费 20112011101025供水管网入网建设费 20112011111119接电线费用 20112011111122付电视收视费 20112011121221村委会小区环评费用 20122012年年小小计计 201220121 115防雷追踪检测费 201220122 29行政规划 201220128 811设计费 20122012 201320133 311测绘成果成图资料收费 201320135 521村委会小区分摊测量费 合合计计 491225491225 对对方方科科目目账账面面金金额额调调整整金金额额审审定定金金额额发发票票代代码码 4 000 00 27 154 00 25 00 60 00 575 00 20 000 00 51814518140 00 0 6 000 00 30 000 00 112 536 00 125 040 00125 040 00 327 800 00327 800 00 325 980 00 11 200 00 8 000 00 33 951 00 60 650 00 4 916 904 916 90 740 00 8 000 00 25 000 00 170 562 50 960 00 75 600 00 5 000 00 1 1 3 33 31 1 9 93 36 6 4 40 04 45 57 7 7 75 56 6 9 90 0 23 700 00 20 110 0020 110 00 125 000 00 1 16 68 8 8 81 10 0 0 00 02 20 0 1 11 10 0 0 00 0 10 000 00 2 000 00 1 12 2 0 00 00 0 0 00 0 1 1 5 56 64 4 5 56 60 0 4 40 04 47 77 7 8 86 66 6 9 90 0 发发票票号号码码开开票票单单位位发发票票类类型型查查询询结结果果备备注注 开开发发成成本本 基基础础设设施施费费 年年度度月月份份凭凭证证号号内内容容 541太阳能 20122012年年小小计计 合合计计 企企业业记记账账科科目目对对方方科科目目账账面面金金额额调调整整金金额额 249 600 00 2 24 49 9 6 60 00 0 0 00 0 2 24 49 9 6 60 00 0 0 00 0 审审定定金金额额发发票票代代码码发发票票号号码码开开票票单单位位发发票票类类型型查查询询结结果果备备注注 开开发发成成本本 配配套套设设施施 年年度度月月份份凭凭证证号号内内容容企企业业记记账账科科目目对对方方科科目目账账面面金金额额调调整整金金额额 2012628 物业涂料1 200 00 20122012年年小小计计1 1 2 20 00 0 0 00 0 2013119村委会小区安装监控费用17 520 00 2013247村委会小区安装6盏路灯20 400 00 20131030村委会小区购买花木 清理垃圾12 520 00 20131031村委会小区购买水暖管件 健身器材 挡车器 13 482 00 20132013年年小小计计6 63 3 9 92 22 2 0 00 0 合合计计6 65 5 1 12 22 2 0 00 0 审审定定金金额额发发票票代代码码发发票票号号码码开开票票单单位位发发票票类类型型查查询询结结果果备备注注 开开发发成成本本 建建筑筑安安装装工工程程费费 年年度度月月份份凭凭证证号号内内容容 2 20 01 11 1 5 538付宏盛公司工程款 20112011年年小小计计 2 20 01 12 2 3 39村委会小区1号楼 2 20 01 12 2 4 4252号楼工程款 2 20 01 12 2 5 539监理费 2 20 01 12 2 5 540自动排水工程款 2 20 01 12 2 8 812检测费 2 20 01 12 2 121235村委会小区1 2 外墙检测 2 20 01 12 2 121239村委会小区工程结算 20122012年年小小计计 201320131 120村委会小区挖土方工程 20132013121260村委会小区1 2 楼工程结算 201320139 935村委会小区基建审计费 合合计计 企企业业记记账账科科目目对对方方科科目目账账面面金金额额调调整整金金额额审审定定金金额额 1 500 000 00 150000015000000 00 0 2 000 000 00 2 000 000 00 150 000 00 5 900 00 200 000 00 2 000 00 14 238 575 00 1 18 8 5 59 96 6 4 47 75 5 0 00 0 29 580 00 1 758 00 3 000 00 3 34 4 3 33 38 8 0 00 0 2 20 0 1 13 30 0 8 81 13 3 0 00 0 3 200 000 0020 096 475 00 5 087 72 发发票票代代码码发发票票号号码码开开票票单单位位发发票票类类型型查查询询结结果果备备注注 开开发发成成本本 开开发发间间接接费费用用 年年度度月月份份凭凭证证号号内内容容企企业业记记账账科科目目 1213缴纳村委会小区土地使用税 20102010年年小小计计 3 332缴纳土地使用税 6 623缴纳土地使用税 9 99缴纳土地使用税 12129缴纳土地使用税 20112011 340缴纳村土地使用税 46印花税 56印花税 645印花税 645土地使用税 731印花税 836印花税 95印花税 土地使用税 119缴纳村委会小区印花税 1110村委会小区基建审计费 129缴纳村委会小区土地使用税 2 244缴纳村委会小区印花税 3 318缴纳村委会小区印花税 3 318缴纳村委会小区土地使用税 4 422缴纳村委会小区印花税 6 627缴纳村委会小区印花税 6 628缴纳村委会小区土地使用税 7 717村委会小区房屋所有权登记费 7 726缴纳村委会小区印花税 8 817缴纳村委会小区印花税 101025缴纳村委会小区印花税 111122缴纳村委会小区印花税 121217缴纳村委会小区土地使用税 9 937缴纳村委会小区土地使用税 合合计计 对对方方科科目目账账面面金金额额调调整整金金额额审审定定金金额额发发票票代代码码发发票票号号码码开开票票单单位位 3 469 103 469 10 3 3 4 46 69 9 1 10 03 3 4 46 69 9 1 10 0 6 938 226 938 22 6 938 226 938 22 6 938 226 938 22 6 938 226 938 22 2 27 7 7 75 52 2 8 88 82 27 7 7 75 52 2 8 88 8 6 938 226 938 22 4 341 004 341 00 1 632 501 632 50 5 206 605 206 60 2 200 592 200 59 1 341 051 341 05 612 86612 86 1 813 091 813 09 99 2099 20 15 000 00 1 236 991 236 99 4 40 0 4 42 22 2 1 10 02 25 5 4 42 22 2 1 10 0 1 010 661 010 66 335 80335 80 1 236 991 236 99 525 00525 00 75 0075 00 1 141 401 141 40 8 230 008 230 00 66 2066 20 135 00135 00 596 10596 10 177 10177 10 541 15541 15 1 141 401 141 40 1 15 5 2 21 11 1 8 80 01 15 5 2 21 11 1 8 80 0 8 86 6 8 85 55 5 8 88 87 71 1 8 85 55 5 8 88 8 发发票票类类型型查查询询结结果果备备注注 年度营业收入应收账款合计营业税城建税 201227 618 731 0027 618 731 001 380 936 5569 046 83 20135 841 854 005 841 854 00292 092 7014 604 64 2014238 425 00238 425 0011 921 25596 06 合计33 699 010 00 33 699 010 001 684 950 5084 247 53 338150155374096127758200000 00140000 00 116005 收入营业税城建税教育费附加 住宅31 884 145 001 594 207 2579 710 3647 826 22 车库 地下室1 814 865 0090 743 254 537 162 722 30 合计33 699 010 001 684 950 5084 247 5350 548 52 教育费附加地方教育费附加 合计住宅土地增值税商业土地增值税土增合计 41 428 1027 618 731 519 030 21552 374 62552 374 62 8 762 785 841 85321 301 97116 837 08116 837 08 357 64238 4313 113 384 768 504 768 50 50 548 5233 699 011 853 445 55673 980 20 673 980 20 669211 7 地方教育费附加 合计土增 31 884 151 753 627 98637 682 90 1 814 8799 817 5836 297 30 33 699 011 853 445 55673 980 20 1753627 975 99817 575 序号房号买受人 合同签订 日期 普通住宅 建筑面积确权面积 1 2 1 111符建国2012 4 969 0169 01 3 1 112刘桂海2012 10 16125 89125 89 4 1 122勾建辉2012 5 17125 89125 89 5 1 131刘金龙2012 8 2169 0169 01 6 1 132孙卫民2012 3 13125 89125 89 7 1 142赵焕晨2012 3 14125 89125 89 8 1 151池强69 0169 01 9 1 152廉景林2012 7 27125 89125 89 10 1 161刘占财2013 1 1469 0169 01 11 1 162赵亚娟2013 1 16125 89125 89 12 1 211杨桂贤2012 3 16107 27107 27 13 1 212尹向军2012 3 14107 46107 46 14 1 221郭立军2012 3 12107 27107 27 15 1 222姜树成2012 5 15107 46107 46 16 1 231龚丽华2012 3 16107 27107 27 17 1 232姜明2012 7 2107 46107 46 18 1 241邹庆华2012 5 14107 27107 27 19 1 242李建2012 5 15107 46107 46 20 1 251吴永新2012 6 26107 27107 27 21 1 252杨淑敏2012 3 15107 46107 46 22 1 261胡桂茹2013 1 28107 27107 27 23 1 262马晓荣2012 4 12107 46107 46 24 1 311 欧阳利平2012 3 5107 45107 45 25 1 312李莹2012 3 1397 9597 95 26 1 321阎金梅2012 3 19107 45107 45 27 1 322姜大军2013 1 2897 9597 95 28 1 331郭立冬2012 4 11107 45107 45 29 1 332李建秋2012 3 1497 9597 95 30 1 341李天泉2012 3 12107 45107 45 31 1 342赵凤生2012 3 1497 9597 95 32 1 351邹希阁2012 7 21107 45107 45 33 1 352谢晓锋2012 3 1397 9597 95 34 1 361魏小净2013 1 11107 45107 45 35 1 362魏国军2012 5 797 9597 95 36 1 411邵福杰2013 2 197 9597 95 37 1 412梁国永2012 8 196 7296 72 38 1 421杨贵欣2012 3 1397 9597 95 39 1 422张彦海2013 10 1596 7296 72 40 1 431李海洋2012 4 697 9597 95 41 1 432范小明2012 3 1696 7296 72 42 1 441冀革山2012 3 1597 9597 95 43 1 442李长余2012 5 1696 7296 72 44 1 451赵玉福2012 3 1397 9597 95 45 1 452李存2012 5 1796 7296 72 46 1 461康素华2013 1 1197 9597 95 47 1 462崔艳东2012 5 1696 7296 72 48 2 111卢忠稳2012 3 1493 3793 37 49 2 112梁宏伟2012 3 1993 3793 37 50 2 121邹希金2012 5 1693 3793 37 51 2 122姜继民2012 5 1693 3793 37 52 2 131邹林2012 3 1293 3793 37 53 2 132史占峰2012 3 2993 3793 37 54 2 141王永生2012 3 1493 3793 37 55 2 142马振瑞2012 4 1293 3793 37 56 2 151孟宪芹2012 5 1693 3793 37 57 2 152姜俊祥2012 3 1293 3793 37 58 2 161张吉喆2012 4 993 3793 37 59 2 162王海荣2012 5 1693 3793 37 60 2 211侯敬秋2013 6 6126 24126 24 61 2 212鞠宝2012 3 30109 42109 42 62 2 221艾春艳2012 3 14126 24126 24 63 2 222丁世鹏2012 3 19109 42109 42 64 2 231王立军2012 5 17126 24126 24 65 2 232赵晓云2012 6 25109 42109 42 66 2 241刘金明2012 5 17126 24126 24 67 2 242徐亚平2012 3 26109 42109 42 68 2 251宋利友2012 5 16126 24126 24 69 2 252邵清印2012 3 19109 42109 42 70 2 261王铮2013 1 30126 24126 24 71 2 262康素云2013 1 14109 42109 42 72 2 311王淑芹2012 5 15109 42109 42 73 2 312付丽君2013 2 25126 24126 24 74 2 321张青松2012 3 13109 42109 42 75 2 322于清付2012 3 13126 24126 24 76 2 331任继才2012 3 15109 42109 42 77 2 332朱凤玉2012 5 15126 24126 24 78 2 341王长宝2012 5 16109 42109 42 79 2 342张冀热2012 3 21126 24126 24 80 2 351谢冠群2012 3 14109 42109 42 81 2 352张振兴2012 3 19126 24126 24 82 2 361109 42109 42 83 2 362左卫东2013 1 22126 24126 24 84 2 411胡国亮2012 4 1293 3793 37 85 2 412孙凤艳2012 3 1593 3793 37 86 2 421计如健2012 3 1493 3793 37 87 2 422赵魁2012 3 1493 3793 37 88 2 431赵杰2012 5 1593 3793 37 89 2 432冯海东2012 5 1893 3793 37 90 2 441 胡国亮 孟庆芳 2012 4 593 3793 37 91 2 442王立国2012 3 1693 3793 37 92 2 451昶殿军2012 3 1493 3793 37 93 2 452于少增2012 3 1393 3793 37 94 2 461刘凤田2012 8 293 3793 37 95 2 462范恩洋2012 5 1893 3793 37 96 车库32 132 1 合计9 788 989 788 98 地下室 合同单价合同价实际售价建筑面积 3 188 00220 004220 0045 77 3 188 00401 337401 33718 05 3 119 61392 728392 72822 64 3 398 00234 496234 49611 17 3 398 00427 774427 77420 62 3 398 00427 774427 77423 46 3 298 00227 595227 5957 22 3 298 00415 185415 18519 59 2 200 00151 822151 82211 86 2 200 00276 958276 95812 25 3 188 00341 977341 9777 22 3 188 00342 582342 5829 32 3 298 00353 776353 7769 32 3 127 82336 116336 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04484 014 4033 881 01 304316 4 教育费附加 地方教育费附加合计住宅土地增值税商业土地增值税土增合计 6 922 672 307 56256 138 804 401 364 401 36 5 840 99 214 169 73 441 33294 2216 476 325 884 405 884 40 429 25286 1716 025 305 723 325 723 32 886 19590 7933 084 4413 501 9213 501 92 14 520 433 478 74535 894 5829 511 00 29 511 00 年年度度月月份份凭凭证证号号内内容容企企业业记记账账科科目目对对方方科科目目 20102010930土地出让总价款 20102010927返回拆迁补偿款及附着物款 20102010925缴纳土地契税 20102010925购买土地产权转移书据 20102010818付拆迁补偿费用拆迁补偿费 2 20 01 10 0926村委会小区测量费 2 20 01 10 0113011 29图纸审查费 2 20 01 10 01220大图复印费 2 20 01 10 01220村委会小区项目备案费 2 20 01 10 01220土地登记证费 2 20 01 10 01220土地评估费 201120111 14规划设计服务费 201120111 15勘察工程费 201120115 529交住建局城市基础设施配套费 201120115 530新型墙体材料专项资金 201120115 531安全措施费 201120115 534人防易地建设费 201120115 535招标人员工资 201120115 536建设工程交易费 201120115 537接电费用 201120116 69设计制作展板及施工图纸费 201120117 75缴纳承包合同印花税 201120117 728村委会小区制作户型展板 201120118 85排污费 20112011101024测绘成果成图资料收费 20112011101025供水管网入网建设费 20112011111119接电线费用 20112011111122付电视收视费 20112011121221村委会小区环评费用 201220121 115防雷追踪检测费 201220122 29行政规划 201220128 811设计费 201320133 311测绘成果成图资料收费 201320135 521村委会小区分摊测量费 2012541太阳能 2012628物业涂料 2013119村委会小区安装监控费用 2013247村委会小区安装6盏路灯 20131030村委会小区购买花木 清理垃圾 20131031村委会小区购买水暖管件 健身器材 挡车器 2 20 01 11 1 5 538付宏盛公司工程款 2 20 01 12 2 3 39村委会小区1号楼 2 20 01 12 2 4 4252号楼工程款 2 20 01 12 2 5 539监理费 2 20 01 12 2 5 540自动排水工程款 2 20 01 12 2 8 812检测费 2 20 01 12 2 121235村委会小区1 2 外墙检测 2 20 01 12 2 121239村委会小区工程结算 201320131 120村委会小区挖土方工程 20132013121260村委会