2015年经营总结及情况分析.doc

2015年经营总结及情况分析第一篇:2015年经营工作总结 南方公司2015年年终总结 2015年，南方公司在集团公司的正确领导下，在区域各子分公司和在建项目的共同努力下，指挥部全面履行各项职责，强化管理，锐意进取，圆满完成了年度各项任务指标。 一、经营指标完成情况 2015年集团公司下达东南指承揽任务考核指标为55亿元，截至目前已完成承揽18项，新签合同额75.31亿元（不包括集团物资采购标19项8.1亿元），考核金额71.66亿元，完成年度指标的130.3%，承揽额位列集团各区域第一名。 二、重要会议精神贯彻落实情况 年初以来，面对企业面临的突出问题和严峻挑战，新一届领导班子站在全局的高度，提出了把集团打造成“高品质受尊敬旗舰型”企业的战略规划，确立了“三增长、两确保、一提高”奋斗目标，和“划定两条线、打赢三大战役、深化五项改革”的发展思路和工作重点。南方公司紧密围绕集团新领导班子作出的重大决策部署，及时调整了区域经营思路与策略，采取了一系列措施与办法。 1.把传达学习、贯彻落实当作常态化工作来抓。把学习集团公司有关精神和决策部署作为指挥部一项常态化、制度化工作来抓。安排指挥部总经济师作为分管领导，负责集团公司各种会议精神、决策部署、管理办法的收集、汇总、提炼，并及时安排传达学习、深刻领会，再经会议研究制定出具体措施，并贯彻落实 。 2.围绕集团公司确立的发展思路和目标开展经营工作。根据年初集团公司确立的发展目标和下达的经营指标，对2014年区域 经营工作进行了系统的分析与总结，对2015年区域经营形势和市场特点进行了深入分析与研究，提出重点跟踪项目清单与经营对策，分解下达了年度经营承揽指标并签订了责任书，明确职责分工、为2015年度责任指标的全面完成明确经营方向、优化资源配置，完善保障措施。 3.“三严三实”专题教育活动开展的有声有色。在集团公司党委统一领导下，深入开展“三严三实”专题教育活动，结合南方公司实际情况与蓝园项目一起，严格按照“严以修身、严以律己、严以用权”三个阶段开展教育活动，指挥部领导带头撰写学习体会，积极开展对照检查，互相学习交流，提升了党员干部思想道德水平。 4.强化在建工程监管，全面落实“管现场保市场”要求。指挥部在深刻总结2014年度在建工程监管的基础上，加强了在建工程监管的力度，全面履行区域指挥部监管职能，对区域内在建项目分类监管，重点关注铁路重点工程、城市轨道、技术难度大的高速公路工程以及部分工期告急的项目，提前发现问题，会同在建子公司主动防范，共同商议制定解决方案，积极协助资源调配，有力确保了区域在建工程安全、质量、工期平稳可控。 三.主要经营措施 通过对集团公司系列会议精神和决策部署的学习，南方公司统一思想、凝聚共识，针对指挥部的工作职责和特点，我们主要落实了以下四方面的经营措施：2015年经营总结及情况分析 1.狠抓落实，延伸细化各项管理办法。根据集团公司管理办法，结合区域经营的具体情况，从整合提升区域整体经营活力、增加责任感与使命感角度出发，我们对有关条款进行了延伸细化，出台了东南指绩效考核与薪酬管理实施细则，把抵押风险金、一标一奖、年终绩效及信用评价等考核与奖罚进行了量化规定，并按规定已报集团公司相关部门核备。同时，为规范内部管理，东南指 也完善并出台了一些列的日常管理制度和办法。 2.明确职责，强力推行精细化管理。根据集团公司区域指挥部的的定位，我们对指挥部职能、职责重新进行了梳理，形成了以经营承揽、在建工程监控、客户常态性拜访、风险协调管控等模块式工作内容和工作标准，做到工作标准化，责权利清晰化，推行量性化考核及奖惩，逐步推进区域经营规范化、标准化、模块化、量性化管理。 3.整合资源，激发区域整体经营活力。针对东南区域经营市场特点，为充分调动区域内各种经营要素，激发参投公司经营人员积极性，促进在建项目多创信誉，提高区域整体经营能力，在东南指制定的绩效考核及薪酬管理实施细则中，我们从集团公司奖励给指挥部0.3“一标一奖”中，拿出0.1奖励参投公司，拿出0.03作为在建项目评优评先奖励基金；同时在指挥部内部执行全员抵押金制度，积极调动区域内所有经营力量。 4. 把“守纪律、讲规矩、转作风”摆着更加重要的位置。定期召开支部生活会，统一思想，凝聚人心，提振信心，进一步完善组织体系、理顺体制机制。不断加强和改进领导班子建设，不断加强党风廉政建设，防范经营风险、维护大局稳定推动企业持续健康稳。 四、取得的成效 通过一年来的锐意改革与持续创新，经营管理成效已逐步显现。 1.承揽额创新高。自2011年成立区域总部以来，闽赣两省经营承揽首次突破70亿，位列集团各区域第一名。 2.在建项目平稳可控。全年在建项目没有出现重大安全质量事故或经营失信行为。 3.成本费用得到有效控制。实现年度经费开支节约年度预算 目标。 4.迅速扭转了区域发展不平衡的状况。江西省的经营工作得到加强，承揽任务明显上升，全年承揽41亿元，区域内经营失衡局面初步得到改观。 5.形成区域经营合力。重点项目经营群策群力，不论注册备案、标前论证、投标决策、在建监管或二次经营，指挥部人员都能发挥各自专业专长，同心协力，互帮互助，精心维护、共同开拓区域经营市场。 五、在建工程监管与协调情况 制定了在建项目监管办法，建立了日常巡查、配合重大检查、协助完成铁路、交通、市政信用评价等联系机制。通过一标一奖设立在建项目评优基金，鼓励子分公司做好在建项目，维护市场，增强“靠现场增市场、以信誉促承揽”的意识与理念，努力实现项目滚动发展。 指挥部对在建工程实行分类监管，铁路工程重点监管九景衢、昌赣项目，多次现场帮助解决技术方案问题，协助做好南昌局与项目公司的沟通与协调，确保项目如期实现业主要求的节点工期目标。轨道工程重点关注厦门地铁1号线1标的城市石方爆破方案及工期进度、福州地铁复杂地质条件的盾构掘进等，多次邀请集团技术中心来项目解决技术问题；高速公路工程则重点监控福建延顺高速公路的深水桥和长大隧道、湄渝高速公路跨既有高速公路施工以及年底的通车目标任务。 六.信用评价情况 1.铁路项目2015年上半年信用评价情况 京福7标、合福站房3标在全线11个标段信用评价中均获第二名；厦门前场货场在参评4个项目中信用评价获第一名；九景衢3标在全线6个标段信用评价中获第三名；我集团在南昌局信用评价 获得第9名。下半年信用评价正在进行，指挥部将与各项目部密切配合，及时掌握评价推进情况，全力确保年度集团公司下达信用评价目标。 2.路外工程2014年信用评价情况 闽赣两省路外信用评价基本是在次年的一、二月份进行。2014年路外工程信用评价为： 福建省：高速公路，六公司资质获得AA级，集团公司、一公司资质各获得A级；普通公路，六公司获得A级；厦门建筑企业信用评价，集团公司、六公司资质均获得A级。 江西省：高速公路，集团公司、二公司资质获得A级。 2015年信用评价工作即将展开，指挥部将继续给与高度的关注，帮助与相关主管部门的沟通与汇报，确保年度路外信用评价目标。 七、PPP项目跟踪及参与情况 随着国家PPP投资模式的大力推广，闽赣两省基础设施相当一部分工程已采用PPP投资模式，为适应新形势需要，东南指积极跟踪PPP投资项目，先后对福建各地市的高速公路PPP项目、厦门新机场地下综合管廊PPP项目进行跟踪，收集相关资料，并编写了调研分析资料报集团公司参考，同时也参与了部分高速公路PPP项目投标，以掌握投标的具体情况，为后续可能真正的投标打下基础。 八、存在的问题 南方公司成立1年以来，虽然取得了一定成绩，但仍然有很多不足之处，主要存在以下问题：主要指标仍然集中在公路与铁路上，其他领域没有大的突破；以干促揽、以信誉赢取市场的认识不足，力度不够；基础工作有待加强，经营思路欠开拓，经营办法措施不多，总体经营能力与水平有待提高。 九、2016年工作计划第二篇:2015年上半年经营情况汇报 XXXXXX有限公司 2015年上半年经营情况汇报 一、公司基本情况介绍 公司成立于1995年，注册资金2977万元，员工106人。公司设有三家化工厂和油田化学研发中心，是一家集石油产品的开发、生产、经营为一体的民营股份制企业。公司主要生产石油钻井化工助剂，降滤失剂、增粘剂、降粘剂、页岩抑制剂、堵漏剂、润滑剂和加重材料等三十几个品种，产品远销江汉、江苏、青海、山东、吐哈、塔里木、东北、华北、川庆等全国各大油田。 XXXXXX公司是中石化集团和中石油集团油田化学剂，钻探胶管资源市场成员厂家之一。现为高新技术企业，拥有省级研发中心和院士专家工作站。公司通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，获得了中石油集团质量认可证，并具有江汉油田、江苏油田、青海油田、塔里木油田等十余家单位颁发的市场准入证，并在各个油田享有极好的信誉。公司连续多年荣获 “全省纳税信用A级纳税人”、“文明诚信私营企业”、“重合同守信用企业”等称号； 二、2015年度经营情况 2015年上半年，XXXXXX有限公司认真贯彻落实2015年年度工作重点以及公司“坚持以人为本、持续创新、技术革新、和谐发展的基本理念，深化各项改革，外抓市场，内抓管理，改善外部环境，整合内外资源，培育核心竞争力，全面提高经营质量，主动适应龙海经营发展新常态，努力开创各项工作新局面”指导思想，坚持以加强销售队伍建设，强化运行管理，提高创新能力为抓手，严格落实安全生产责任制的要求，做到一手抓生产一手抓安全，同时积极总结近三年来的运行经验和不足，深入推进生产经营计划的编制和实施工作，加强成本及制度管控，梳理管理和生产过程中的瓶颈问题，并采取有效措施予以解决，实现处理能力稳中有升。2015年经营总结及情况分析 2015上半年完成产值1921万元，比去年同期2700万元下降28%；完成销售收入1284万元，比上年同期1723万元下降25%；利润亏损280万元；上缴税收198万元，比上年同期269万元下降26%。从以上数据可以看出，各项指标不仅没有增长反而与去年同期相比明显下降，为达成时间过半任务过半目标，经营形势不容乐观。 三、下半年工作思路及措施 下半年，国内经济和行业经济持续下行，将给我公司生产经营等工作带来一定的压力，各种不可预料的困难将纷沓而至。面对巨大的困难和挑战，我们将继续保持昂扬的斗志，进一步统一思想，坚定信心，以时不我待的精神状态，超前开展各项工作，确保完成全年各项工作指标，实现“十三五”良好开局。 今年，石油行业在新形势下、新常态下石油作业超历史低迷，加上同行业竞争激烈，客户压价、同行业相互杀价，导致产品利润淡薄，甚至无利润，公司体制导致产品成本过高，也失去了行业核心竞争力。市场行情已成定局，无法改变，冰冻三尺，非一日之寒，石化行业会越来越难。形势非常严峻，形势逼人，为了更好更快的适应市场，只能改变自我。公司下半年将会大幅度改革，调整体制结构，出台科学并能够持续发展的方案，提高企业核心竞争力，以更好更快的适应、融入现代化石化市场。为此，下半年，我们将重点抓好以下几个方面的工作： （一）、进一步加强营销团队建设，开拓市场空间 今年的市场形式的确是很不景气，导致上半年销售状况与往年比较呈下降趋势。为此我们即将实行公司高层分班监管市场，积极开拓市场，多渠道进行市场开发，促进销售规模快速增长，为全年销售任务的完成提供有力保障。 （二）、进一步加强技术研发力度，提升产品技术含量2015年经营总结及情况分析 加快推进2015年技术产品更新、技术革新、新产品开发实施进度，加快成果转化，为公司发展提供动力支持。以产品技术攻关小组为平台，依托现有技术资源和设备，通过外聘专家、引进人才、交流合作、加大资金投入、完善机制等措施对主导产品集中力量重点攻关，把提升产品质量，增强产品的可靠性，提高产品的科技含量，把增加产品附加值放在技术研发的突出位置，不断丰富产品种类，提高经济当量，不断提升公司盈利能力和核心竞争力。 （三）、进一步加强成本控制管理，确保资金链畅通 深入开展“降本、提效、堵漏、开源”为主题的成本控制专项整治活动。加大对成本过程控制监督力度，完善监督机制，加强职工的成本意识和效益观念教育，确保生产过程中的每个环节都实行有效的成本控制手段，加强管理、严格考核，避免顾此失彼，导致成本过程控制链的缺失。降低采购成本，坚持保障供应与减少储备相结合，集中采购 与应急采购相结合，新购物资与修旧利废相结合，内保供应与外拓市场相结合，完善物资供应管理体制，确保资金链畅通。 （四）、进一步加强安全环保责任落实，确保全年实现安全生产 下半年，公司将继续贯彻落实公司2015年安全环境工作目标，增强安全、环境管理主体责任意识。扎实推进“以检促改、查漏补缺”工作，加大现场隐患排查力度。强化职工安全生产意识、环境保护意识，杜绝安全、环境事故的发生。积极做好夏季“三防”工作，建立安全自主管理的运行机制，确保安全工作稳定、持续、可控、有效开展，为顺利实现公司全年任务目标保驾护航。 （五）、统筹兼顾，确保公司各项工作再上新台阶 下半年，我们将继续认真抓好党建工作，凝聚发展合力。进一步加强党风廉政建设，营造廉洁从业、干事创业的良好氛围。深入开展“争先创优”活动，着力加强班子建设和职工队伍建设。统筹抓好社会治安综合治理、新闻宣传、档案管理、仓库管理、后勤建设等工作。确保各项工作稳步推进，促进公司健康、稳定、协调发展。 四、 企业当前生产经营过程中存在的主要问题 通过认真分析和研讨了当前生产经营过程中存在的主要问题和改进措施。我们认为，我们存在的主要问题是： 1、是生产设备陈旧、老化，导致劳动力增加、设备维修和保养频繁从而生产成本难以降低。 2、是严重缺乏技术力量，缺乏研讨和开发新产品的能力，导致公司产品老化，没有创新产品，难以适应市场需求，导致销售前景不是那么看好。 3、是所需的周转资金过高，造成资金严重不足，压力过大。 五、对市委、市政府的建议和要求 市委、市政府对我们企业一贯以来都非常关注和关爱，没有市委、市政府对我们的无比关爱，我们的企业也无法走到今天，也无法发展到今天这个规模。我们对市委、市政府的建议，就是要一如既往地为我们多做实事，多为我们解决一些实际问题。当前，我们企业要求市委、市政府帮助我们解决的具体问题我提以下几点： 一、运用积极的财政政策，搞好金融服务，解决好资金周转难的问题，帮助企业更 稳定发展。适当提高对企业贷款不良率的容忍度,并建立和完善企业融资担保体系。尝试设立小微企业信用担保基金，通过各级财政拨款、会员企业风险金、社会入股等方式、积极吸纳资本，并在完善担保机构运作办法、创新担保方式上做出努力，以提高担保公司支持企业融资的能力。 二是采取多种形式积极为中小型企业提供各类扶持。如对于企业建设项目，在审批、建设用地方面给予大力支持；为企业多提供国家、省市科研、技改等申报项目，并为企业的项目申报提供帮助支持。 三是相关部门应根据企业实际经营状况，加大对企业各类费用的优惠力度或适当减免。 四是由市委、市政府派出专人代表市委、市政府，参与和指导我们与长江大学的校企合作，以达到我们的合作目标，促使我们的技术力量得到充实，促使我们的研发水平得到提高，促使我们的产品得到更新，能够满足市场需求。 以上汇报如有不妥，请各位领导批评指正！我相信，我们的市委、市政府一定会将我们公司的相关问题提到议事日程，也相信我们所期盼市委、市政府帮助解决的问题能够得到解决。第三篇:关于2015年业务发展情况的分析报告-20160121 关于*2015年信贷业务 发展情况的分析报告 2015年末，我行各项贷款余额+万元。 2015年全辖贷款余额较上一年增加+万元，增长率为+%。*净下降额度为+万元，下降幅度为+%； 一、从贷款规模方面分析 2015年度全行累计投放贷款额度为+万元。其中，*累计投放额度为+万元，占总投放量的+%； 2015年度全行累计回收贷款额度为+万元。其中，*累计收回贷款+万元，占总回收额度的+%； *贷款投放增速均高于贷款回收增速，能够形成贷款余额的净增长。*贷款回收增速高于贷款投放增速，造成贷款余额的下降。从贷款投放来看，*贷款投放能力高于*；但*贷款沉淀能力存在不足，贷款到期后客户流失情况显著。 二、从贷款结构方面分析2015年经营总结及情况分析 （一）从贷款投向来看，全辖贷款净增加+万元，其中涉农贷款增加额度为+万元，非涉农贷款增加额度为+万元，涉农贷款净增额度占总增加额度的比例为+，低于我行贷款余额涉农比率。 2015年全辖涉农贷款余额+万元，其中农户贷款+万元。全辖贷款涉农比率达到+%，比较符合村镇银