内部专卖管理监督工作汇报.doc

*县烟草专卖局内部专卖管理监督工作汇报市局内管科：为认真贯彻落实省局、市局关于加强内部专卖管理监督工作的一系列指示和会议精神，扎实推进我局内管工作的流程化、痕迹化、规范化进程，经过全体干部职工的共同努力，我局的内管工作取得了初步的成效，现将我们的具体做法汇报如下：一、统一思想，提高认识，措施有力，组织保障。为将内管工作从根本上抓好抓出成效，我们首先在思想认识上下功夫，统一全体人员的思想认识。对于内管工作的重要性及其深远意义通过专题会议、培训讲解、自习、知识竞赛等方法对全员进行了广泛、深入、反复的传达学习，使全员的自律意识得到明显的提高。为保证流程化工作的顺利进行，我们拟定了有力的措施，对工作不力、马虎应付不负责任的人员严格兑现落实，有力保障了内管提升工作的顺利进行。二、科学设岗，明确职责，严格按流程规范运作，及时反馈发现的问题。在省局、市局统一出台规范的、标准的专卖工作流程后，我局按省、市局要求及时科学设岗，明确岗位职责，并严格按流程规范进行运作。结合*的实际，我们及时设定了内部专卖管理监督股，单设了独立的办公场所，按要求配足了工作人员。各岗位人员上岗前，先后经过了县局、市局、省局的培训考试，考试合格取得从业资格认证后方可上岗。在具体的工作实践中，我们都及时将实际运行中发现了的问题向市局进行了反馈和建议，为进一步完善流程做出了应有的贡献。三、围绕内管工作具体内容，从去年七月份以来，我们的具体做法是：（一）访销配送环节1、向客户电话查询电访员有无利用职务便利通过零售户与送货员套购紧俏卷烟行为，有无强行让客户订购非订单卷烟。每月按总客户的20%进行抽查，抽查要有代表性，每条线路按比例进行合理安排。2、通过电话查询或实地查访方式对送货员进行监督，查有无强行以批发价向客户购买紧俏卷烟行为，有无加价向客户销售卷烟行为。每月走访客户的比例不低于总户数的20%，每条线路都要进行抽查走访。并填写督查记录。3、不定期对送货车辆进行突击检查，重点检查送货车是否拉有非配送卷烟。4、抽查各线路的经营户对客户经理采集订单、分配货源进行监管。（二）、对特殊用烟的内部专卖管理监督1、内管股企业经营监管岗对每份特殊用烟的申请清单须逐栏逐项核实，通过电话查询当事人、市场走访客户等形式，确保每份用烟申请真实，杜绝卷烟套购行为。2、通过市场走访查询串码烟，倒查有无利用特殊用申请套购卷烟行为。3、每份特殊用烟申请经内管股副股长核实后由内管副股长签名，方可报局领导审批。4、对当场查实虚报套购卷烟的相关人员，内管股要依据规定询问调查，并下发填写相应的文书。对责任人员的处理报内管工作领导组依规做出处理。（三）、充分应用先进的网络信息平台逐级进行综合数据的对比分析，通过对每条线路卷烟销售的数量、品牌进行月度分析，从中摸排违规信息，及时的网上监控，有效堵塞了落地、落户销售的漏洞。（四）、加强对零售客户信息的动态监管，确保客户信息真实，尤其要加强现金结算客户及偏远山区客户的销售明细分析，从中查找套购紧俏卷烟的信息。（五）、加强对烟草专卖行政执法环节的监管1、通过市场走访、电话查询、管理投诉、举报等多种形式对执法人员的行政活动的合法性进行监督检查。2、通过案件评查、走访当事人等形式对查处的涉烟案件的合法合规进行监督检查。3、对行政许可的受理、审批、变更等过程依法进行监督管理。综上所述可归纳为：企业卷烟经营监督：四个环节严查访销配送，四种手段细管特殊用烟。锁定客