运营总监考核方案 - 0915.doc

运营总监薪酬方案为落实公司目标管理职责制，确保完成公司各项销售任务目标，提高公司经济效益，完成经营目标，特制定本薪酬考核方案。一、职责权限 1. 建立规范、高效的运营管理体系及流程； 2. 负责规划终端门店运营管理的整体运营把控，制定运营策略、方案并监 督执行，达成运营目标； 3. 负责公司运营中心各团队的建设指导，人才培养并为运营团队考核机制的建立提供支持；管理并激励所属部门的工作绩效。 4. 分析运营数据，基于公司的现有发展，整合内外部资源，不断调整优化运营工作，以提高终端人员管理体制为责任； 5. 参与品牌建设、产品战略方向等营销策略的制定和执行。 6. 协调并解决本部门与公司其它部门之间的协作关系，同时能很好的领导本部门人员以积极态度提出合同化建议。 7. 合理控制整体运作成本及各项管理费用，有效执行公司各项管理制度与规范各项流程 8. 服从上一级领导的工作安排，并能做到及时有效完成。2、 工作内容1、 制定月度、季度、年度运营发展战略及规划。2、 根据区域不同情况，量身制定运营机制。3、 根据实际情况制定月度、季度、年度区域及门店业绩、利润目标。4、 对公司负责月度、季度、年度投资回报率。三、薪酬组成及考核指标体系 运营总监的考核指标主要指岗位薪资考核指标，包含业绩指标及管理指标。1、 薪酬组成2、 岗位薪资业绩及管理指标考核计算方式考核指标公式说明/公式权重（%）业绩指标利润完成率实际利润/计划利润*100%50销售完成率实际销售/计划利销售*100%5市场拓展实际开店数量/计划开店数量*100%5新开店投资安全性（第7个月开始）（门店销售-门店运营成本）/门店销售*100%10管理绩效运营费用节省率（运营费用预算-实际发生的运营费用预算）/运营费用预算*100%15门店标准化管理门店管理规范KPI考核5团队建设（人员流失率）离职数量/岗位人员数量*100%10四、工作目标及考核标准1.公司根据已确认的经营发展规划和销售计划制定本考核指标体系，同时参考外部市场环境，制定相应的工作目标及考核标准。考核项目权重达成率岗位薪资月度分红年度分红考核部门业绩指标利润完成率50110%岗位薪资*权重*100%财务部80%达成率110%岗位薪资*权重*100%无无80%岗位薪资*权重*50%无无50%无无无销售完成率5110%岗位薪资*权重*100%80%达成率110%岗位薪资*权重*100%无无80%岗位薪资*权重*50%无无50%无无无市场拓展5110%岗位薪资*权重*100%80%达成率110%岗位薪资*权重*100%无无80%岗位薪资*权重*50%无无新店投资安全1080%新店总运营成本100%岗位薪资*权重*100%岗位薪资*10%*权重/2岗位薪资*10%*权重/2新店总运营成本80%岗位薪资*权重*50%无无节省岗位薪资*权重*100%无无20%节省10%岗位薪资*权重*100%节省金额*10%/2节省金额*10%/230%节省20%岗位薪资*权重*100%无无节省30%无无无门店标准化580KPI100岗位薪资*权重*100%岗位薪资*10%*权重/2岗位薪资*10%*权重/2人力部人力部KPI流失10%岗位薪资*权重*100%无无30%流失20%岗位薪资*权重*80%无无流30%岗位薪资*权重*50%无无2.考核标准执行及注意事项：2.1 “年度分红”：发放时间为每年3月16日（如遇国家法定节假日，顺延发放）。2.2“新开店投资安全”：以市场培育及保障公司投资安全为出发点，从运营团队正式履职起，如有新开门店，其考核时间为开业的第七至第十二月期间进行考核。如满十二个月后，如有某一门店无法实现盈利、公司进行门店调整（可能提前调整），相关岗位薪资将直接扣除10%。因考核需要，相应岗位薪资在第6个月开始发放。2.3“团队建设”：主要指运营人员流失率（流失人员/每月总人员），范围含店主任级别以上人员。2.4“市场拓展”：以季度任务进行考核，按季度发放即第三个月发放上一季度的相应岗位薪资。2.5若下属部门有重大违反公司规章制度的行为，则由总经理办公室进行审议，确定相应处罚。五、考核结果在薪酬方面的运用考核结果将作为运营总监的月度、季度绩效奖金发放、年终分红依据。例：新履职运营总监岗位薪资基数为10000元，其岗位业绩考核完成率分别为：1）利润完成率120% 。2）销售完成率120%。3）市场拓展完成120%（季度考核）。4）新开店投资安全95%（新开店满6个月后考核） 。5）运营费用节省10000元。6）团队建设（流失率）15%。7）门店标准化KPI得分90分。1、 普通月度岗位薪资应为：5000（利润）+500（销售）+1500（运营费用）+500（门店标准化）+1000（团队建设）=8500元。月度分红：250（利润）+25（销售）+500（节省费用分红）+25（门店标准）=800元。年度分红储备金为：250（利润）+25（销售）+500（节省费用分红）+25（门店标准）=800元。2、 如入职满一个季度，且市场拓展完成率为120%，则第三月岗位薪资为：5000（利润）+500（销售）+1500（运营费用）+500（门店标准化）+1000（团队建设）+500（市场拓展）*3=1000元.季度（第三个月）分红：250（利润）+25（销售）+500（节省费用分红）+25（门店标准）+25（市场拓展）*3=875元。年度分红（第三个月）储备金为：250（利润）+25（销售）+500（节省费用分红）+25（门店标准）+25（市场拓展）*3=875元。3、 入职及新开店满6个月少于12个月，且新开店投资安全大于80%，则第 六月岗位薪资为：5000（利润）+500（销售）+1500（运营费用）+500（门店标准化）+1000（团队建设）+500（市场拓展）*3+1000（投资安全）*6=16000元.六月分红：250（利润）+25（销售）+500（节省费用分红）+25（门店标准）+25（市场拓展）*3+50（投资安全）*6=1175元。年度分红（第六个月）储备金为：250（利润）+25（销售）+500（节省费用分红）+25（门