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精品文档内 审 检 查 表编号:BJBLD-jl-8.2.2-03审核员: 审核组组长:受审部门市场部审核日期年 月 日质量标准条款审核内容及方法审核记录不合格4.2.3文件控制是否通过了本部门的文件受控清单?是否建立收发文台帐,并动态更新记录文件的借阅管制情况,有无建立台帐?文件更改:文件更改通知单和文件更改是否实施,状态是否标识4.2.4记录控制检查记录清单和期限是否符合要求?5.2以顾客为关注焦点提问:如何进一步理解此句话检查是否进行了市场调研和预测分析工作检查提问与顾客沟通的方式的证据5.3质量方针提问:质量方针的理解?5.4.1质量目标提问公司总目标及部门目标的分解情况本部门目标审核周期内的实现情况5.5.1职责和权限提问本部门的职责/权限检查与调改后的组织机构的符合性5.5.3内部沟通提问:内部沟通的方式,有何证据?7.2与顾客有关的过程检查合同台帐的建立和动态管理记录合同的评审/其它相关的评审记录检查与顾客沟通方式的记录内 审 检 查 表编号:BJBLD-jl-8.2.2-03审核员: 审核组组长:受审部门市场部审核日期年 月 日质量标准条款审核内容及方法审核记录不合格8.2.1顾客满意对与顾客满意度的有关部门的满意度信息收集记录对信息汇总/分析/汇报上级领导,并与相关部门进行沟通的证据顾客档案建立/动态交接情况,有无形成总结报告,报领导层审批实施证据8.2.2内部审核查内审的文件的记录登记对内审出现问题的纠正和预防措施及其结果8.3不合格品控制检查对不合格品信息收集的记录及顾客有关投诉的处理结果记录8.4数据分析是否应用了经济技术对顾客满意率进行经济分析是否对不合格品信息收集并进行了数据分析8.5.2/8.5.3纠正/预防措施检查对顾客意见或抱怨,是
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