内审检查表(计划经营部).doc_第1页
内审检查表(计划经营部).doc_第2页
内审检查表(计划经营部).doc_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

精品文档内 审 检 查 表编号：BJBLD-jl-8.2.2-03审核员： 审核组组长：受审部门市场部审核日期年 月 日质量标准条款审核内容及方法审核记录不合格4.2.3文件控制是否通过了本部门的文件受控清单？是否建立收发文台帐，并动态更新记录文件的借阅管制情况，有无建立台帐？文件更改：文件更改通知单和文件更改是否实施，状态是否标识4.2.4记录控制检查记录清单和期限是否符合要求？5.2以顾客为关注焦点提问：如何进一步理解此句话检查是否进行了市场调研和预测分析工作检查提问与顾客沟通的方式的证据5.3质量方针提问：质量方针的理解？5.4.1质量目标提问公司总目标及部门目标的分解情况本部门目标审核周期内的实现情况5.5.1职责和权限提问本部门的职责/权限检查与调改后的组织机构的符合性5.5.3内部沟通提问：内部沟通的方式，有何证据？7.2与顾客有关的过程检查合同台帐的建立和动态管理记录合同的评审/其它相关的评审记录检查与顾客沟通方式的记录内 审 检 查 表编号：BJBLD-jl-8.2.2-03审核员： 审核组组长：受审部门市场部审核日期年 月 日质量标准条款审核内容及方法审核记录不合格8.2.1顾客满意对与顾客满意度的有关部门的满意度信息收集记录对信息汇总/分析/汇报上级领导，并与相关部门进行沟通的证据顾客档案建立/动态交接情况，有无形成总结报告，报领导层审批实施证据8.2.2内部审核查内审的文件的记录登记对内审出现问题的纠正和预防措施及其结果8.3不合格品控制检查对不合格品信息收集的记录及顾客有关投诉的处理结果记录8.4数据分析是否应用了经济技术对顾客满意率进行经济分析是否对不合格品信息收集并进行了数据分析8.5.2/8.5.3纠正/预防措施检查对顾客意见或抱怨，是
人人文库> 全部分类> 教育资料 > 中学教育

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论