管理层检查表.doc

精品文档版本G/修改1JL-T-18-30G-DGZCC 管 理 体 系 检 查 表QMS EMS OHSMS FSMS 其他受审核部门 / 区域：管理层 总经理：屈锐 管代：蒋艳萍 陪同：王利铃 标准条号：1.2， 4.1，4.2.1/2，5.1-5.6，6.1，8.1，8.2.2/3，8.4， 8.5 审核员： 审核日期：2014 年6 月 10 日检查内容标准条号现 场 审 核 记 录备注总要求资源提供*资质核查文件要求总则质量手册管理承诺以顾客为关注焦点质量方针质量目标质量管理体系的策划职责和权限管理者代表内部沟通管理评审测量、分析改进总则持续改进纠正、预防措施内审控制过程监视与测量数据分析4.11.26.14.2.14.2.25.15.25.35.4.15.4.25.5.15.5.25.5.35.68.18.5.18.5.2/38.2.28.5.28.2.38.4武汉市*成立于2000年，原名武汉市*有限公司，2006年改名为武汉市*有限公司。公司位于武汉东湖高新技术开发区SBI创业街，租有约200平米办公场所，公司现有员工56人, 80%以上的技术、管理人员具有大学本科以上学历，拥有计算机高级工程师1人、软件开发工程师3人，安防工程技术人员11人通过中国安防考试，工程造价等专业技术人员，主要从事安全技术防范工程的设计、施工和服务；系统集成、软硬件开发。公司具备安全技术防范工程的设计、施工和服务；系统集成、软硬件开发必要的工程施工设备19件，研发设备15件，应用开发软件9个，监视测量设备4件，。公司按顾客要求，组织安全技术防范工程的设计、施工和服务；系统集成、软硬件开发。无删减。2013年底公司按GB/T190012008标准修订了质量管理体系文件，本次审核为初次审核。公司在贯标过程中，以管理者代表为主，识别了质量管理体系的资源配置、管理职责、产品实现、监视测量四大过程及其各子过程。本公司目前项目无劳务外包，必要时劳务外包。目前公司能按2008版质量管理体系文件要求实施，并进行了内审和管评。现场核查公司资质文件的原件，齐全、有效。复印营业执照、机构代码证，安防2级资质、计算机软件著作权， 共12页附后。公司建立文件化的质量管理体系，于2013年底编制了质量手册，A0版手册和程序于2013年12月1日发布并实施，编制：办公室，审核：蒋艳萍，批准：屈锐。并将经批准的质量方针、质量目标发布在其中。手册引用了程序文件。另外，还修订了支持性文件，确定了质量记录。提供编号为WHLT-QMS-A0质量手册，手册编制于2013年12月1日发布并实施。在质量手册中，描述了体系覆盖的范围，对体系各过程、过程之间的关系及不同的控制方法进行了描述，包括了对程序文件的直接引用。 公司领导层通过组织会议、学习、培训等机会，向公司全体员工宣传满足法律法规、满足顾客要求的重要性：提供了2014年1-5月办公室会议记录等，证实公司下力气狠抓了员工质量意识的灌输和强化。总经理屈锐亲自主持并颁布了公司质量方针和质量目标，每年组织一次管理评审，2014年3月23日主持了今年的公司管理评审。公司领导提供了充足的工作场所、生产设施、经费、人员等资源，确保体系运行以及正常工作的开展。公司领导要求全体员工应密切关注识别顾客要求，采取一切措施，增进顾客满意。如：公司进行了合同评审、顾客满意度信息调查统计和分析等活动，关注公司服务产品、服务质量，根据顾客的要求不断改进服务产品、服务质量。详见7.2和8.2.1的审核记录。公司的质量方针是：“致力科技，品质取信用户，共创辉煌，用户更是朋友”，质量方针与公司经营理念“锐意创新新品质，追求完美形象.”一致，与总体经营方针相适应和协调，体现了满足顾客、法律法规要求要求和持续改进的承诺。经过实施，公司的全体员工基本上能正确理解公司质量方针。公司进行管理评审时，会组织大家对质量方针适宜性进行评价。制定了质量方针后，根据公司的产品的特点，确定了公司的质量目标，并且对目标进行了分解和量化。在质量手册中已经规定下来，要求各部门遵照执行。公司的质量目标是： 1、产品（项目）一次交验合格率达952、顾客满意度达90，三年达到92%。该目标已分解各相关职能部门和车间，各部门质量目标完成情况详见各部门5.4.1审核记录。根据公司2013.12-2014.2月质量目标统计和反馈的结果来看，制定的目标是适宜的，公司也具备了实现目标的能力。目标1达到100%，目标2达到98%，各项目标达标。公司已经确定了办公室为体系策划主控部门，如果有调整或变化的需要，由办公室负责实施，确保体系的完整和连续性。从公司目前建立的质量管理体系来看基本适宜和有效的,暂不需修改，如有变动则根据实际情况做出适时的变更。公司领导规定各部门、各岗位的职责与权限。领导层组织公司全体员工认真学习各部门、各岗位的职责规定，使公司全体员工均已明确了各自的岗位职责和配合职责。公司任命副经理蒋艳萍为公司管理者代表，并在手册中对其的职责进行了规定。通过学习、培训，熟知本职工作。公司已经在管代的组织下实施了内部审核、质量意识的培训、体系运行的监督检查等。管代已经履行了规定的职责。公司现有的沟通渠道主要有：各种会议；内部刊物、QQ网络、质量分析；电话、传真、记录传递等。通过内部沟通，使本公司内不同层次之间能够互通信息，相互了解，达到全员参与的效果。抽查陈丹会议记录证实公司围绕合同实现进行生产、服务等工作进行了较好的沟通。出示了管理评审控制程序，规定符合要求。抽查：编码管理评审计划公司确定本次管理评审于2014年3月23日进行，由总经理屈锐主持。由办公室3月16日下发了评审计划和管理评审通知，并要求各部门准备好评审材料。计划规定管评会议要求和安排。计划批准：屈锐 2014年3月16日出示管评输入评价资料:1. 质量管理体系内部审核情况；2. 不符合项纠正和预防措施实施效果；3. 过程控制情况、项目质量控制情况；4. 项目合格率、不合格品处理情况；5. 顾客满意度、顾客投诉情况的处理以及顾客反馈的其他信息；6. 质量方针、质量目标的实施情况及其适宜性；7. 特殊过程、关键过程识别及采取的控制措施、改进情况；8. 质量管理体系手册及其支持性文件是否需要修改；9. 组织机构、管理职能是否合适和协调；10. 资源是否配置得当，有无影响质量管理体系的变化环境；11. 持续改进的建议。资料显示：公司2014年3月16日进行的内部审核结果一共发现的2项一般不符合，均已采取纠正措施，并验证关闭。公司组织顾客满意度调查，采取措施满足顾客要求。公司统计贯标今年以来业绩，客户满意度达98%以上，项目竣工后，终验收合格率100%。管代对体系实施、纠正和预防、数据分析等内容进行了报告。公司日常检查采取纠正措施、预防措施。公司质量体系文件具备可操作性，暂不需要变更。出示QR560-03管理评审报告结论：质量方针正在有效贯彻，质量目标已经实现；公司质量保证体系是适宜且有效的。需进一步改进：1. 办公室应定期组织培训和学习ISO9001:2008标准, 进一步加深理解标准的要求，举一反三的持续开展项目质量控制活动。2. 市场部应加强售后服务工作，及时了解客户需求并满足其要求，以维系原有的客户群。同时具备超前意识，预估市场发展导向，以开拓和发展新的市场和客源。批准：屈锐日期：2014年3月23日各项改进措施正在逐步落实中。公司策划并实施了对计算机软件系统技术开发产品的符合性、QMS符合性、持续改进QMS有效性的各种方式，通过测量、分析，寻求改进机会，完善公司的改进机制。公司策划并实施：利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正、预防措施以及管评持续改进QMS有效性。查公司编制了WHLT-QP-850改进控制程序，规定符合要求。公司根据日常工作检查出现的问题以及内审和管理评审提出的问题，根据问题本质，采取相对应的纠正措施，提出了纠正和预防措施。抽查2014年3月16日内审，开出2项不符合纠正预防措施报告。不符合的事实描述：办公室未能提供法律法规、行业标准文件控制清单，以上事实不符合标准4.2.3条的相关规定。原因分析：对GB/T19001-2008标准4.2.3条的规定要求执行力度不够纠正措施：学习GB/T19001-2008标准和公司QMS文件有关设备管理的规定。验证：完成要求验证人：王利铃 2014-3-23公司管理评审提出的改进建议: 加强对ISO9001体系的运用培训，多加强各部门ISO9001的理解交流。纠正预防措施正在实施。查内审控制程序WHLT-QP-822，符合要求。公司规定每年必须进行一次完整的内部审核，若发生体系变动或重大异常情况时可增加审核次数，一般情况下审核时间间隔为12个月。查QR-822-01内审审核实施计划目的：评价公司质量体系实施的符合性、充分性和有效性，识别质量管理体系改进的机会。内审日期：2014/3/15-16组长：蒋燕萍 组员：王利铃、张翠芳 共3人规定了内审日程安排和审核时需准备的资料。 批准：屈锐 查内审首、末次会议签到表，参加此次内审会议的人员为公司领导层、各部门负责人和内审员。抽查QR-822-03内部审核检查表（领导层、办公室、市场、工程部、技质部和施工现场）记录了审核的条款、审核内容的事实描述、检查记录、判定。从记录来看，审核的条款没有遗漏，审核的字迹较清晰，便于追溯，但审核的深度不够。有待加强。未发现内审员审核自已的工作。提供3位内审员培训合格证书，发证日期2014、1、25，企业自己培训发证。本次审核一共开出了2项一般性不符合，分布在2个部门：市场部：抽查不符合报告QR-822-04不符合的事实描述：市场部未提供顾客满意统计分析的记录，以上事实不符合标准8.2.1条的相关规定。原因分析：对ISO9001质量管理体系8.2.1条款的理解和学习认识不足,造成处理不当。纠正措施：组织相关人员培训学习8.2.1规定；及时整改。验证：完成要求验证人：张翠芳 2014.3.23查QR-822-05内部审核报告报告对本次审核的实施过程做出了总结，认为公司的体系文件符合标准要求；内容较为充分、完整；运行基本正常、有效。对出现的不合格进行了总结，并提出了改进的要求。批准：屈锐 2014年.3月23日公司在管理手册中规定了过程的监视和测量活动的控制办法。这些活动包括：办公室对质量目标的分解、实施和定期检查；工作环境的检查；工程部对施工操作纪律检查；市场部对服务过程的监控；内部审核检查；管理层的定期管理评审当过程的监视和测量未达到规定要求时