光有源器件项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 光有源器件项目简介及立项备案申请光有源器件项目简介及立项备案申请一、项目建设背景光有源器件是光通信系统中将电信号转换成光信号或将光信号转换成电信号的关键器件，是光传输系统的心脏。将电信号转换成光信号的器件称为光源，主要有半导体发光二极管（LED）和激光二极管（LD）。将光信号转换成电信号的器件称为光检测器，主要有光电二极管（PIN）和雪崩光电二极管（APD）。光纤放大器成为光有源器件的新秀，当前大量应用的是掺铒光纤放大器（EDFA），很有应用前景的是拉曼光放大器。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人何xx（三）项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28314.15平方米（折合约42.45亩），其中：净用地面积28314.15平方米（红线范围折合约42.45亩）。项目规划总建筑面积45868.92平方米，其中：规划建设主体工程35458.59平方米，计容建筑面积45868.92平方米；预计建筑工程投资3469.15万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为光有源器件，根据市场情况，预计年产值21293.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7426.63(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3469.153444.58174.957426.631.1工程费用万元3469.153444.5815623.191.1.1建筑工程费用万元3469.153469.1534.98%1.1.2设备购置及安装费万元3444.583444.5834.74%1.2工程建设其他费用万元512.90512.905.17%1.2.1无形资产万元263.52263.521.3预备费万元249.38249.381.3.1基本预备费万元137.35137.351.3.2涨价预备费万元112.03112.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元7426.637426.632、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2489.88万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15623.197050.5611734.8815623.1915623.1915623.191.1应收账款万元4686.962109.133515.224686.964686.964686.961.2存货万元7030.443163.705272.837030.447030.447030.441.2.1原辅材料万元2109.13949.111581.852109.132109.132109.131.2.2燃料动力万元105.4647.4679.09105.46105.46105.461.2.3在产品万元3234.001455.302425.503234.003234.003234.001.2.4产成品万元1581.85711.831186.391581.851581.851581.851.3现金万元3905.801757.612929.353905.803905.803905.802流动负债万元13133.315909.999849.9813133.3113133.3113133.312.1应付账款万元13133.315909.999849.9813133.3113133.3113133.313流动资金万元2489.881120.451867.412489.882489.882489.884铺底流动资金万元829.95373.48622.47829.95829.95829.953、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资9916.51万元，其中：固定资产投资7426.63万元，占项目总投资的74.89%；流动资金2489.88万元，占项目总投资的25.11%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3469.15万元，占项目总投资的34.98%；设备购置费3444.58万元，占项目总投资的34.74%；其它投资512.90万元，占项目总投资的5.17%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7426.63+2489.88=9916.51（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9916.51133.53%133.53%100.00%2项目建设投资万元7426.63100.00%100.00%74.89%2.1工程费用万元6913.7393.09%93.09%69.72%2.1.1建筑工程费万元3469.1546.71%46.71%34.98%2.1.2设备购置及安装费万元3444.5846.38%46.38%34.74%2.2工程建设其他费用万元263.523.55%3.55%2.66%2.2.1无形资产万元263.523.55%3.55%2.66%2.3预备费万元249.383.36%3.36%2.51%2.3.1基本预备费万元137.351.85%1.85%1.39%2.3.2涨价预备费万元112.031.51%1.51%1.13%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7426.63100.00%100.00%74.89%5建设期间费用万元6流动资金万元2489.8833.53%33.53%25.11%7铺底流动资金万元829.9611.18%11.18%8.37%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.89%，建筑容积率1.62，建设区域绿化覆盖率6.50%，固定资产投资强度174.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程10587.5710587.5735458.5935458.592949.981.1主要生产车间6352.546352.5421275.1521275.151828.991.2辅助生产车间3388.023388.0211346.7511346.75943.991.3其他生产车间847.01847.012056.602056.60177.002仓储工程2246.302246.306766.716766.71409.422.1成品贮存561.58561.581691.681691.68102.362.2原料仓储1168.081168.083518.693518.69212.902.3辅助材料仓库516.65516.651556.341556.3494.173供配电工程119.80119.80119.80119.808.153.1供配电室119.80119.80119.80119.808.154给排水工程137.77137.77137.77137.777.294.1给排水137.77137.77137.77137.777.295服务性工程1422.661422.661422.661422.6686.085.1办公用房701.39701.39701.39701.3942.465.2生活服务721.27721.27721.27721.2748.446消防及环保工程401.34401.34401.34401.3427.326.1消防环保工程401.34401.34401.34401.3427.327项目总图工程59.9059.9059.9059.90-68.207.1场地及道路硬化3805.64810.32810.327.2场区围墙810.323805.643805.647.3安全保卫室59.9059.9059.9059.908绿化工程1403.0449.11合计14975.3545868.9245868.923469.15（四）设备方案项目计划购置设备共计78台（套），设备购置费3444.58万元。五、节能与环保1、项目年用电量1019841.44千瓦时，折合125.34吨标准煤。2、项目年总用水量23245.17立方米，折合1.99吨标准煤。3、“光有源器件项目投资建设项目”，年用电量1019841.44千瓦时，年总用水量23245.17立方米，项目年综合总耗能量（当量值）127.33吨标准煤/年。达产年综合节能量31.83吨标准煤/年，项目总节能率22.75%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx新兴产业示范区发展规划，符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“光有源器件项目”主要从事光有源器件项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性光有源器件项目选址于xxx新兴产业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx新兴产业示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七