质量环境手册(新修订稿).doc

1.范围 版本:A/01.1总则 1.2应用范围 HH/SC-A-20031、范围1.1、总则1.1.1、本手册全面阐述公司的质量/环境方针,规定了质量/环境管理体系要求，是公司质量/环境管理的纲领性、法规性文件。其他文件的制定必须依据质量/环境手册要求。1.1.2、公司将完全按照质量/环境手册的规定运行，以满足顾客和适用法律法规及其他相关方的要求，以证明我公司有能力为顾客提供所需的满意产品和降低环境影响。也是评价质量/环境管理体系进行内、外部审核的依据。1.2、应用范围1.2.1、本手册适用于本公司商品混凝土生产和服务全过程的质量/环境管理。1.2.2、根据本公司产品的特点，本手册按标准要求对7.3设计和开发和7.5.4顾客财产两个条款进行了删减。因本企业生产设备、工艺、技术均已成熟，混凝土配合比设计按国家、行业、地方标准进行，没有新产品的设计开发，故对7.3进行删减；同时本公司没有顾客提供的原材料和技术等，不涉及顾客财产，故7.5.4予删减。 2.引用标准 版本:A/0 HH/SC-A-20032引用标准2.1GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000质量管理体系基础和术语。2.2GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系要求。2.3GB/T19004-2000 idt ISO9004：2000质量管理体系业绩改进指南。2.4GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996环境管理体系规范及使用指南。2.5GB/T24010-1996 idt ISO14010：1996环境审核指南通用原则。2.6GB/T24011-1996 idt ISO14011：1996环境审核指南审核程序环境管理体系审核。2.7国家、地方、行业有关混凝土施工技术质量规范、规程，规定和标准。2.8国家、地方、行业有关建材产品环境污染控制规范、规程，规定和标准。2.9北京市有关混凝土施工的规定、标准。3.术语和定义 版本:A/0 HH/SC-A-20033、术语和定义3.1、本手册中采用GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000质量管理体系基础和术语中给出的定义。3.2、商品混凝土行业常用术语。3.2.1 本公司：北京市红海三利混凝土有限公司。3.2.2 商品混凝土：为满足建筑市场需要而生产的具有商品性的预拌混凝土。亦称预拌混凝土、预拌商品混凝土。3.2.3 办公室：人事、行政、安全管理，贯彻ISO9000系列标准。3.2.4 泵车：混凝土输送泵车。3.2.5 供方：指为本公司提供原材料、物资的组织。3.2.6 顾客：本公司商品混凝土用户。3.2.7 物资：为满足本公司生产所需要的各种材料、设备、原器件等。3.2.8 原材料：指商品混凝土生产所需要的水、水泥、砂石、外加剂、掺合料。3.2.9 工作：程序文件规定的从开始到结束的所有活动。3.2.10 砼：混凝土的别称。3.2.11新拌混凝土：水泥没有发生水化反应，没有凝结的混凝土。3.2.12坍落度：是表示混凝土流动性大小的物理特征值。3.2.13和易性：是表示混凝土是否便于施工的特性。3.2.14特种混凝土：高强、高抗掺、大流动、大体积、超早强、超缓凝等具有特殊要求的混凝土。3.3环境术语和定义采用ISO14001标准中的术语和定义。4.质量/环境管理体系 版本:A/04.1总要求 HH/SC-A-20034、质量/环境管理体系4.1、总要求4.1.1、为实现质量/环境方针及目标、指标，满足客户及相关方要求，本公司严格按照ISO 9001：2000和ISO14001：1996国际标准建立、保持文件化的质量/环境管理体系。4.1.2、按建立的文件化的质量/环境管理体系进行实施和保持并持续改进其有效性。4.1.3、公司根据产品和企业规模、性质、特点建立质量/环境管理体系所需的过程（包括管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程、环境管理、污染预防），形成文件并进行控制。4.1.4、明确过程方法及其过程之间的顺序和相互作用，并形成文件。4.1.5、确定过程的有效性和控制准则，并使之形成文件。4.1.6、确保可以获得必要的信息和资源，以支持这些过程的运行和监控。4.1.7、测量、监视和分析这些过程。4.1.8、采取必要措施，以实现对过程所策划的结果，并可以对过程进行持续改进，以强化过程管理。4.1.9、本公司生产、运输等过程能力能够满足客户要求，没有外包、外协。4.1.10、建立查询文件的途经。4.质量/环境管理体系 版本:A/04.2文件要求 HH/SC-A-2003 4.2、文件要求 管理者代表负责组织编制质量/环境手册,手册包括但不限于： 质量/环境方针； 质量/环境管理体系核心要素及其相互作用的描述； 查询相关文件的途径； 组织的结构。4.2.1、本公司质量/环境管理体系文件包括： 手册（方针、目标、程序） 支持性文件（作业指导书、外来文件） 记录 （体系运行和产品实现记录）a） 质量/环境方针和目标；b） 质量/环境手册（包括程序文件）；c） 三层次文件（包括质量计划、生产计划、环境管理措施要求、技术措施、监测和检验标准、操作规程、购销合同、会议纪要及岗位责任制等要求的文件）；d） 外来文件，如涉及质量、环境的法律法规、规范、国家及行业标准、政府文件等具有法律性质外来文件；e） 质量/环境管理体系有效运行所需的记录；f） 文件可以是打印版本或电子媒体、软件等。4.2.2、质量/环境手册本手册是在管理者代表的主持下，由相关人员依据GB/T190012000 idt ISO9001：2000和GB/T240011996 idt ISO14001：1996标准进行编制，遵循了质量/环境管理体系要求和八项质量管理原则，并在不同各相关部门进行了合理的职能分配，以实现稳定地提供满足顾客和适用法规要求的产品和服务，以及相关方对环境的要求，增强顾客和相关方满意。经管理者代表审核，由总经理签发。4.质量/环境管理体系 版本:A/04.2文件要求 HH/SC-A-20034.2.3、文件控制程序1、目的 为确保所有体系过程和场所都能够得到并使用有效版本文件，确保质量/环境管理体系有效运行。2、范围本程序适用于本公司与质量/环境体系有关的全部文件，也包括适用的外来文件的管理和控制。 3、职责3.1、总经理办公室为该程序的主控部门，负责质量/环境手册、程序文件、支持性文件的打印、装订、标识、归档、发放、作废的控制；并组织实施4.2.3文件控制程序。3.2、各部门负责人负责相关文件的控制；文件管理员负责本部门使用文件的管理。3.3、文件的使用人员负责文件的正确使用和维护。4、工作程序4.1、文件的分类4.1.1、质量/环境手册（程序）因本企业生产过程较为简单，故将手册和程序合二为一。质量/环境手册中包含了质量/环境管理体系要求的全部内容，并对管理体系的核心要素及其相互作用进行了描述。4.1.2、支持性文件：即公司制定的各种管理办法、工艺规程、验收标准、技术措施，生产组织安排、纠正预防措施、作业指导书、设计变更和洽商等。4.1.3、外来文件：包括国家和行业颁布的质量/环境法律、法规、标准、规范、规程、顾客提出的要求以及政府部门下发的文件。4.2、文件编号。文件编号是文件的唯一性标识，必须本着统一、唯一的原则进行，由办公室按下列要求统一编号，具体方法如下：4.2.1、质量/环境手册（程序）的编号为：HH/SC版本号-年号-条款号。版本号为A、B、C。分发号见文件发放、回收记录。4.质量/环境管理体系 版本:A/04.2文件要求 HH/SC-A-20034.2.2、程序文件为标准条款号（见页眉）。例： HH/SC-A-2003-4.2.3 条款号（单发程序文件时使用） 表示颁布年份表示版本代码 表示质量手册程序文件表示红海三利混凝土有限公司4.2.3、支持性文件。a) 支持性文件的编号为：HH/Z序号-编制部门代码特性代码； 例： HH/Z-01-BG-GZ 表示特性代码 表示编制部门代码 表示序号 表示支持性文件 表示红海三利混凝土有限公司说明：编制部门代码： 特性代码： 办公室BG GZ表示管理制度技术部JS GW表示岗位职责质量部ZL CZ表示操作规程生产部SC ZY表示作业指导书材料部CL SZ表示工作守则经营部JY运输车队-YCb) 外来文件保持原来文件编号。4.2.4、记录格式编号见质量/环境记录控制程序。4.质量/环境管理体系 版本:A/04.2文件要求 HH/SC-A-20034.3、文件的编写。4.3.1、质量/环境手册和程序文件由管理者代表组织相关部门进行编写。4.3.2、技术性文件由总工程师组织编写，其它支持性文件由相关部门负责编写。4.4、文件的审批。4.4.1、质量/环境手册（含程序）由管理者代表审核、总经理批准。4.4.2、支持性文件由部门负责人审核，公司主管领导批准。4.5、文件的受控状态：文件的受控状态分为“受控”和“非受控”两大类，凡本公司内部使用的质量/环境管理体系文件均为受控文件，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。4.6、文件的复制与发放。 4.6.1、文件必须得到批准后方能复制和发放，复制须填写文件复制申请表。4.6.2、发放范围和发行数量由管理者代表审定。4.6.3、发行数量确定后，由办公室统一发放，作好发放记录。4.6.4、文件使用者应填写文件发放、回收记录经主管部门负责人审批方可领用。4.6.5、因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。4.7、文件的评审、更改、换版、换页。4.7.1、对公司编制的文件,在实施过程中应由文件的编制部门根据实际工作的需要,及时与相关人员进行沟通,了解文件内容与当前情况的适用性,由公司办公室第季度组织进行评审,并填写文件评审记录，以确保质量/环境管理体系持续有效的运行。4.7.2、对于经评审确定应更改的文件，应由原文件的编制部门填写文件更改单，在单中注明更改内容、更改原因，经原文件审批人批准后交办公室统一办理文件更改手续。4.7.3、办公室按文件发放、回收记录将文件更改单传递给该文件的持有者，由办公室资料员按文件更改单要求对文件进行更改，并在标题栏内注明更改和修订状态，以防误用文件的失效条款。4.7.4、对于因更改内容过多需要换版或换页的文件，由办公室统一办理更改手续。无4.质量管理体系 版本:A/04.2文件要求 HH/SC-A-2003论换版或换页，文件持有者均需“以旧换新”。并将旧页、旧版文件作废，以防使用失效文件。4.7.5、文件改换版后进行的发放与收回旧废文件应进行登记。4.8、文件的作废和回收。4.8.1、作废文件应由办公室按文件发放、回收记录中的分发记录给予收回，并在文件发放回收记录上注明“收回”字样，确保从所有使用场所收回所有作废文件，防止作废文件的非预期使用。4.8.2、对收回的作废文件，经审批后由办公室统一销毁，并填写文件销毁单。4.8.3、对需要作为资料保留的作废文件，应由办公室加盖“作废保留”章进行标识。作废文件只能用于资料参考，不能用于指导质量管理活动。4.8.4、调整岗位的工作人员，应主动交回领用的受控文件。4.9、文件的归档与管理。4.9.1、文件经编制、审核、批准后，由办公室负责对原版文件进行分类归档，并填写文件归档登记表。4.9.2、文件的管理：a) 与质量/环境管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方。b) 各部门文件由本部门资料员保管。办公室每季度对各部门保管情况进行检查。c) 对受控文件，办公室资料员应按公司的受控文件清单填写，每三个月应核对一次。4.9.3、各部门的文件各自妥善保管，及时填写本部门的受控文件清单。4.10、文件的借阅。借阅与质量/环境管理体系有关的文件，应填写文件借阅记录， 由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅。4.11外来文件的控制。4.11.1收到外来文件的部门，需识别其适用性，填写文件评审记录，经主管领导审批后报办公室登记备案。4.11.2办公室负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编分发号、加盖受控印章，控制分发到相关部门使用，并把失效标准收回。4.质量/环境管理体系 版本:A/04.2文件要求 HH/SC-A-20034.11.3 有关环境法律法规等外来文件的控制,详见法律与其他要求控制程序。4.11.4各部门要把上述标准及其他与质量/环境管理体系有关的外来文件填入受控文件清单，并报办公室备案。4.12 办公室统一制定受控文件清单，各部门制定部门文件清单。5、相关文件5.1 文件资料管理制度 （HH/Z-01-BG-GZ） 6、质量/环境记录6.1受控文件清单 （HH/J-4.2.3-BG-01）6.2文件评审记录 （HH/J-4.2.3-BG-02）6.3文件发放、回收记录 （HH/J-4.2.3-BG-03）6.4文件更改单 （HH/J-4.2.3-BG-04）6.5文件更改记录 （HH/J-4.2.3-BG-05）6.6文件归档登记表 （HH/J-4.2.3-BG-06）6.7文件复制申请表 （HH/J-4.2.3-BG-07）6.8文件借阅记录 （HH/J-4.2.3-BG-08）6.9文件销毁单 （HH/J-4.2.3-BG-09）4.质量/环境管理体系 版本:A/04.2文件要求 HH/SC-A-20034.2.4、质量/环境记录控制程序1、目的：建立并保持质量/环境记录，以提供商品混凝土满足规定要求和质量/环境管理体系有效运行的证据，并为采取纠正、预防措施和体系的持续改进提供信息。2、范围： 本程序适用于全公司范围内与质量/环境管理体系有关的全部记录，包括供方、顾客及其它相关方有关的质量/环境记录。3、职责：3.1、办公室负责制定、更改、监督、管理本程序，对各部门质量/环境记录的填写、保存与控制进行指导和监督抽查；3.2、各部门负责按相关规定形成质量/环境记录，并及时归档；3.3、各部门负责人负责批准本部门编制的质量/环境记录格式。4、工作程序4.1、质量/环境记录编号格式a)记录编号为HH/J-条款号-使用部门-序号。例： HH/J-4.2.4-BG-01 表示序号 表示使用部门代码表示条款号表示质量记录表示红海三利混凝土有限公司使用部门代码：办公室BG 技术部JS 质量部ZL 生产部SC材料部CL 经营部JY 运输车队YCb)供货合同使用编号：编号为HH/GH-业务员代码-序号-年度月份4.质量/环境管理体系 版本:A/04.2文件要求 HH/SC-A-2003例： HH/GH-（代码）-（01）-03 01 表示月份 表示年度表示序号表示业务员代码表示供货合同表示红海三利混凝土有限公司业务员代码见经营部管理制度。c)采购合同使用编号：编号为HH/CG-材料代号-序号-年度月份例： HH/CG-（C）-（01）-03 01 表示月份 表示年度表示序号表示材料代码表示采购合同表示红海三利混凝土有限公司材料品种代号：材料名称代号材料名称代号材料名称代号水泥C膨胀剂UEA砂子S外加剂AD石子G粉煤灰FA4.2、办公室负责汇总质量/环境记录清单，按规定审核记录格式。4.3、各部门按要求完成质量/环境记录。质量/环境记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去，各相关栏目负责人签名，不允许空白。4.4、质量/环境记录必须保证标识的唯一性，可按名称、时间、编号、页码等进行标4.质量/环境管理体系 版本:A/04.2文件要求 HH/SC-A-2003识。其中名称按质量/环境记录清单中规定名称统一命名，时间以其形成时间为准。记录表格编号均必须连续填写，不得重号、缺号。4.5、每年二月份归档上一年的体系质量/环境记录，其产品质量与环境记录应在次年二月份归档。4.6、 质量/环境记录的保存4.6.1、各部门必须把所有质量/环境记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量/环境记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对保存一年以上的记录交办公室保存。4.6.2 、办公室编制质量/环境记录清单，将公司所有与质量/环境管理体系运行有关的记录汇总，包括名称，编号、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录格式的原始样本。各部门应将本部门使用的质量/环境记录清单列入部门的质量/环境记录清单内，并汇总本部门的质量/环境记录原始样本。4.6.3 、办公室每三个月要检查一次各部门质量/环境记录的使用，管理情况。4.7、质量/环境记录发放、借阅和复制4.7.1、各部门向办公室领用记录空白表。4.7.2、各部门保管的质量/环境记录应便于检索、查阅，需复制者要经相应部门负责人批准并填写质量/环境记录复制申请表，由记录管理人登记备案。4.8、 质量/环境记录的销毁处理 质量/环境记录如超过保存期或其它特殊情况需要销毁时，由办公室主管填写质量/环境记录销毁申请单交管理者代表批准，由授权人执行销毁。4.9、记录格式4.9.1、各部门的质量/环境记录格式，由各部门负责组织编写，管理者代表审批，交办公室备案。4.9.2、各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行质量/环境记录控制程序有关文件更改的规定。4.10、 本公司质量/环境体系运行和产品质量及环境质量记录保存期为三年，有保存价值的记录长期保存。4.质量/环境管理体系 版本:A/04.2文件要求 HH/SC-A-20035. 相关文件5.1 文件控制程序 （4.2.3）5.2 质量/环境记录管理制度 （HH/Z-02-BG-GZ）5.3 合同管理制度 （HH/Z-03-BG-GZ）5.4 经营部管理制度 （HH/Z-04-JY-GZ）5.5 材料部管理制度 （HH/Z-05-CL-GZ）5.6 技术部管理制度 （HH/Z-06-JS-GZ）5.7 质量部管理制度 （HH/Z-07-ZL-GZ）5.8 生产部管理制度 （HH/Z-08-SC-GZ） 6.质量记录6.1 质量/环境记录清单 （HH/J-4.2.4-BG-10） 6.2 质量/环境记录复制申请表（HH/J-4.2.4-BG-11）6.3 质量/环境记录销毁申请单（HH/J-4.2.4-BG-12） 5.管理职能 版本:A/05.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点心 5.3质量/环境方针 HH/SC-A-20035、管理职责5.1管理承诺公司全体员工在总经理的领导下，为建立、实施质量/环境管理体系，持续改进其有效性，进行以下活动并提供证据：a）、向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性； b）、制定质量/环境方针及相应的目标、指标和方案；c）、每12个月不少于一次进行管理评审；d）、为满足质量/环境体系运行，各部门所需资源一律以书面形式向总经理汇报，由总经理视公司经营情况予以满足。5.2、以顾客为关注焦点。总经理应领导经营、生产、技术、质量部门对市场进行调研，并组织对用户进行回访，对获得的信息进行有效归纳与分析，充分了解顾客和相关方需求，确保顾客和相关方明确的或隐含的需求和期望，以及公司应尽的与产品有关的责任与义务，并通过编制质量/环境手册及相关文件，将顾客和相关方需求转化为公司对产品、服务及环境绩效的要求，最终确保顾客和相关方满意。5.3、质量方针本公司的质量方针：严格过程控制；完善质量体系；树立精品意识；提供优质产品。 环境方针： 严格遵守法律法规要求；完善污染预防控制体系；建立持续改进机制；减少对环境的影响。5.3.1、质量/环境方针由总经理批准发布，并确保：a）.适合于顾客的需求和要求，适合于本公司的活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；b）.包括对持续改进、污染预防、遵守法律和其他要求、满足规定要求的承诺；c）.依照方针建立和评审质量目标、环境目标和指标的框架；d）.以文件方式对内、对外发布，使全体员工理解、实施和保持；并通过交流，保5.管理职能 版本:A/05.4策划 HH/SC-A-2003证为公众所获取；e）.定期评审，以保证其适用性和有效性。5.3.2、质量/环境手册发布后，总经理应要求全体员工开展学习并予以贯彻执行，以加强对质量/环境方针的理解，并通过培训提高全员质量/环境意识，强化过程管理不断改善质量/环境体系。5.3.3、管理评审时,应对质量/环境方针的适宜性进行评审。5.4、策划5.4.1、质量目标： 充分了解满足顾客需求、增强顾客满意；产品出厂检验合格率： 100%；供 货 及 时 率： 99%；顾客满意率： 95%质量目标的分解：a)办公室负责公司管理章程、员工守则教育学习普及率达到100%；特岗持证上岗率100%。 b)质量部确保混凝土出厂检验率100%,出厂合格率达100%。c)材料部应保证原材料进场合格率100%；供应商供货及时率99%。d)生产部确保生产准时率99%以上、生产一次合格率98%；设备完好率98%。e)经营部应确保B类合同评审率100%、半年回访率不少于顾客总数的80%、顾客满意率达95%以上。f)技术部负责岗前技术培训，完成委托试验项目100%。g）车队确保产品交付准时率99%。5.4.2、质量管理体系策划a)、为确保本公司产品质量稳定地满足规定的要求，总经理组织有关人员对质量体系进行了认真的策划，完全按照ISO9001：2000质量管理体系要求标准建立质量5.管理职能 版本:A/05.4策划 HH/SC-A-2003管理体系，并制定了本公司质量方针和质量目标，编制了满足标准的质量管理文件。b)、本公司建立的质量管理体系，将通过自身的运行和内部质量审核不断的发现不符合和潜在不符合，及时采取纠正/预防措施，对质量管理体系的有效性进行持续的改进，保证质量管理体系的完整性。5.4.3 环境管理体系策划5.4.3.1 环境因素办公室编制环境因素识别与评价程序，经管理者代表批准后组织实施。各部门负责人组织调查、分析生产工艺、基础设施、检验测试（包括检测设施）、原材料外协外购、设备更新、维修保养、包装、产品使用、运输、服务等活动信息，在考虑“过去、现在、将来”三种时态、“正常、异常、紧急”三种状态和大气、水体、固体废弃物、土地、原材料使用和自然资源的利用、对局部地区或社会有影响的环境问题、其他，如是否处于环境敏感区、管理方式、外部变化等六个方面，识别和确定环境因素，填写环境因素清单。办公室负责组织本企业内部各部门相关人员、外部专家、环保部门的有关人员共同讨论、并根据下列原则确定重大环境因素：违反环境法律、法规、标准；国家或世界卫生组织确定的对环境或人体有害的因素；资源和能源消耗量大的；相关方的抱怨或投诉的；发生紧急情况时，对环境造成重大影响的；其它对环境有重大影响的方面。由办公室编制重要环境因素清单：环境因素评价结果由管理者代表审核，总经理批准。一般情况下环境因素识别、重要环境因素评价每年末进行一次；当有新、改、扩建项目或发生生产工艺、原材料、设备及方法改变时，可随时进行。办公室负责更新环境因素清单和重要环境因素清单。 5.4.3.2相关文件环境因素识别和评价程序5.管理职能 版本:A/05.4策划 HH/SC-A-20035.4.3.3、环境因素识别和评价程序1、目的：识别、评价公司能够控制的、以及可以期望施加影响的环境因素，确定、更新重要环境因素，以对其进行控制。2、 适用范围公司活动、产品、服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。3、 职责a) 管理者代表负责重要环境因素的批准。b) 各部门负责本部门环境影响的初评与环境因素的识别。c) 办公室负责组织重要环境因素评价，确定重要环境因素。4、 工作程序4.4.1初始环境评审公司进行初始环境评审，以了解公司的环境及环境管理现状。评审的内容主要有：a明确适用的相关法律、法规及其它应遵守的要求；b评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放、化学品使用、资源能源消耗情况等；c环境因素识别和重要环境因素的确定；d对所有现行环境管理活动与程序的审查；e对以往不符合要求事件调查所取得反馈意见的评价，包括环境事故、环境处罚等的调查；f公司用地及所在工业区的相关背景资料，包括土地使用历史沿革、污染物排放管网位置分布、功能区划分等；g相关方提供的报告、记录的背景资料，包括环评报告、三同时验收报告等。初始环境评审的过程和结果，由办公室整理为书面报告，提交管理者代表。4.4.2 环境因素识别的方法和步骤各部门通过调查、分析造成环境影响的活动、产品或服务过程，采用过程分析和现场观察相结合，并考虑以下几个方面的基础上识别环境因素：a由于公司的活动、产品、服务所排出的水、气、声、固废等以及资源能源的消耗5.管理职能 版本:A/05.4策划 HH/SC-A-2003给公司、周围居民、地区等造成的影响；b公司所必需的原材料、外协件等的供给者、工程合同方、废弃物处理者以及制品运输者等相关方的活动所产生的环境影响；c正常运行条件、异常运行条件（如启动、关闭与检修等情况）以及能够合理预见的情况或紧急状态（如火灾、爆炸等事故）所伴随的潜在重大环境影响；d以往遗留的环境问题、现场的、现有的污染及环境问题，以及产品出厂、计划中的活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律、法规和其它的要求。办公室将各部门识别的环境因素进行汇总后，组织各部门负责人、外部专家、环保部门相关人员共同分析、确定本公司环境因素，列出环境因素清单。 4.4.3重要环境因素的评价办公室组织各部门负责人、外部专家、环保部门相关人员对下列问题进行分析：a环境因素发生的频次；b环境因素与法律法规的符合性；c有重大安全隐患的；d属于危险固体废物的；e能源、资源消耗严重的；f相关方有抱怨或投诉的。并按下列原则评价重要环境因素：a凡是违法超标或潜在违法超标的为重要环境因素；b相关方的合理抱怨为重要环境因素；c产生危险废弃物的为重要环境因素；d消耗量大的并有节约潜力的为重要环境因素；e同类行业或本单位曾发生过的重大环境事故，或者一旦发生对环境造成严重影响的为重要环境因素。办公室将确定出的重要环境因素编制成重要环境因素清单报管理者代表批准后以受控文件形式下发到各部门，作为建立目标、指标、管理方案和制定运行控制程序的依据。5.管理职能 版本:A/05.4策划 HH/SC-A-20034.4.4环境因素的更新在法律、法规变更或追加，涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务，以及相关方要求等情况下，要及时进行环境影响评价，更新环境因素。5、 相关文件公司污染物投入产出示意图6、 相关记录环境因素识别及评价表 附表1重要环境因素清单 附表2 5.管理职能 版本:A/05.4策划 HH/SC-A-2003 5.4.3.5、 法律及其他要求 法律法规及其他要求的收集。办公室每半年从出版物及其他渠道进行对外联络。通过北京市环保部门、行业主管部门、当地政府、认证机构、质量管理部门及其他渠道获得有关环境、质量法律法规及其他要求，登记在“环境法律法规及其他要求登记表”中，并负责保持获取渠道。法律法规，标准及其他要求的符合性评价。办公室每年在管理时组织法律、法规符合性评价、确定适用于HH公司活动、产品和服务中法律法规及其他要求的遵守情况，将评价结果记录在“环境法律法规及其它要求评价表”中，报管理者代表。法律法规及其他要求的发放、保管由办公室负责。5.4.3.6相关文件法律及其他要求管理程序5.管理职能 版本:A/05.4策划 HH/SC-A-20035.4.3.7、法律与其他要求管理程序1、目的用来确定适用于公司活动、产品或服务中环境因素的法律，以及其他应遵守的要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。2、适用范围适用于对与公司环境活动相关的国家、地方法律、法规、标准和其他要求的控制。3、职责3.1 管理者代表负责审批“适用法律、法规、标准及其他要求清单”。3.2 办公室负责组织法律、法规及其他要求的获取，识别其适用性并负责提供。3.3 技术部负责组织标准及其他要求的获取、适用性确认，并负责发放到相关部门及人员。3.4 各职能部门遵守已经确认的法律、法规、标准及其他要求，并协助办公室和技术部获取有关法律、法规、标准及其他要求。4、 工作程序4.1法律及其它要求的获取。与环境有关的国家法律、行政法规、标准、地方性法规、环境标准及条例、部门规章、国际公约等由办公室负责获取；与质量有关的国家、行业、地方及国际标准由技术部负责获取。4.2 法律及其它要求的获取途径与频率。4.2.1 办公室负责每半年通过电话、走访、信函、网络等方式向国家及地方环保、建材、卫生、消防、政府、认证机构等部门进行法律、法规及其他要求的获取工作；4.2.2 技术部负责每年通过电话或走访向国家、地方、行业协会进行标准及其他要求的获取工作；4.2.3 办公室和技术部也应负责不定期的从新闻媒体、报刊、互联网等获取相关法律、法规、标准及其他要求的最新信息；4.2.4 各部门如获取到法律、法规、标准及其他要求，必须及时将环境管理方面的法律、法规、标准传递到办公室；将质量方面的法律、法规、标准等传递到技术部。4.2.5 各部门在获取法律、法规、标准及要求时要填写法律、法规、标准及其他要求获取记录表进行登记备案。4.3法律及其它要求的适用性确认。4.3.1办公室和技术部在获取相关的法律、法规、标准和其它要求后，要进行适用性5.管理职能 版本:A/05.4策划 HH/SC-A-2003的确认，确认依据如下：a与公司活动、产品和服务相关的；b与公司的环境因素相关的；c必须是法律、法规、标准及其他要求的最新版本。4.3.2 办公室和技术部分别根据确认结果，填写适用法律、法规、标准及其他要求清单报管理者代表审批。4.3.3办公室和技术部分别依据批准的适用法律、法规、标准及其他要求清单组织相关部门编制适用法律、法规、标准及其他要求适用条款摘要。4.4法律及其它要求的传达与实施。4.4.1 办公室和技术部负责将适用法律、法规、标准及其他要求清单和适用法律、法规、标准及其他要求适用条款摘要分发到相关部门，分发和回收参照文件控制程序执行。4.4.2各部门在收到适用法律、法规、标准及其他要求信息时，要组织宣传和培训，保证及时传达到相关人员。4.4.3 各部门必须确保所编制的质量/环境文件符合法律、法规、标准及其他要求，若因法律、法规、标准及其他要求的需要须对文件进行修改时，文件的修订需要按照文件控制程序执行。4.4.4 体系运行前，办公室组织相关部门对公司适用法律、法规、标准及其他要求进行培训，或通过板报、文件、刊物等宣传方式传达到公司各级人员。4.5 法律及其它要求的更新。 当公司活动、产品、服务或现有的法律、法规、标准及其他要求发生变化时，办公室和技术部必须对适用法律、法规、标准及其他要求清单和适用法律、法规、标准及其他要求适用条款摘要及时进行更新。5相关文件 文件控制程序6相关记录 法律、法规、标准及其他要求获取记录表 适用法律、法规、标准及其他要求清单 适用法律、法规、标准及其他要求适用条款摘要5.管理职能 版本:A/05.4策划 HH/SC-A-20035.4.3.8 环境目标和指标为实现环境方针的承诺，制定环境目标和指标，目标、指标要针对所评价出的重要环境因素及法律、法规的要求来制定，同时，要体现“污染预防”的内容。管理者代表组织制定环境管理目标、指标。需要时，负责将环境目标、指标分解到，并对本公司的环境管理进行总体策划。办公室组织有关部门负责人，根据符合环境方针和包括污染预防承诺的原则，在考虑法律及其他要求、重大环境因素、可选技术方案、财务、运行和经营要求、相关方意见基础上，提出环境目标和指标，目标要具体，指标要可测量。各部门有关负责人组织本部门环境目标、指标的实施。办公室负责督促、检查环境目标和指标的实现； 管理评审会议应评审环境目标和指标的实现程度，以及是否需要修正。环境目标、指标与环境管理方案起形成文件并予以保持。相关文件环境管理方案5.4.3.9环境管理方案基本要求a为保证公司环境目标和指标的实现，应在考虑重要环境因素、本企业资源、技术上的可行性等方面制定环境管理方案。 b环境管理方案应明确实现环境目标和指标有关部门或人员的责任、具体实施方法和时间表，并予以保持。 办公室为实现环境目标和指标而组织起草环境管理方案，应征询各部门意见，以便对环境管理方案修订和有效实施。各部门负责人应根据环境管理方案的要求组织实施，并在必要时给予补充和修订。对于新、改、扩建项目，需要时由