电池新能源科技有限公司质量手册.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除文件修订履历版次修订内容修订页次修订日期A/0初版发行无制定：潘亚磊审核：批准：0.1公司简介 宁波惠康新能源科技有限公司是一家集消费类数码电池、聚合锂离子动力电池、聚合物锂离子动力电池（ 组） 及先进储能系统的研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业。本公司隶属于浙江宁波惠康集团， 坐落在杭州湾新区占地30万平方米的惠康工业园内。电池项目一期注资2000万元，总投资5000万元。 依托长三角地区的人才优势和资源优势，凭借惠康集团雄厚的资金支持，公司计划三年内建成科技领先、品质过硬、产品辐射海内外市场的新型能源产业基地。惠康新能源拥有完善的研发体系和科技创新机制， 汇聚了大批优秀专业技术人才； 引进国内外一流的设备和生产流水线；签约国内专业研究机构和大专院校。具有强大的技术和规模实力。 公司现已建成年产1500万安时锂离子电池和500万安时锂离子动力电池生产线，制造适用于工业生产、交通运输、国防军工、仪器仪表和消费电子等五大系列的数十种锂离子电池产品，并通过了相关部门的安检，且得到了权威部门的高度评价；同时，公司还可设计制造各类先进储能系统，为需要特种电源储能与专用电源储能的用户提供全方位、个性化的电源储能解决方案。本公司拥有完整、科学的质量管理体系；所研发生产聚合物电池除有循环寿命长、容量密度高、自放电小、无记忆效应的锂离子电池共性外，还具有体积容量比高,耐高倍率放电及优异的安全性能等特性。公司锂离子电池产品细分为中小容量、大容量、高倍率放电及动力专用四大系列。产品广泛用于手机、MP3、MP4、GPS、笔记本、航模、玩具、矿灯、太阳能风能储能、电动车、汽车动力等领域；同时承接客户各类定制产品。可靠的品质、周到的服务、合理的价格、快捷的交货、先进的理念赢得了客户真诚的信赖和支持。惠康新能源将本着“ 以人为本； 求真务实；引领技术；回馈社会”的理念，与各界朋友一道，把握新技术革命的脉搏，以行动引领低碳经济，不断为人类的绿色能源事业做出积极贡献。公司凭借优秀的管理团队、先进的工艺技术、科学的管理体系,秉持争优质、创精品；拓展市场空间，抓基础、严管理；提升质量体系的经营理念；全面实施严格的质量控制，为客户提供最佳的产品及服务是所有惠康人的宗旨。公司地址：中国宁波市杭州湾新区滨海四路55号电 话：86 - 574 - 63937948传 真：86 - 574 - 63937962网 址：http:/www.hicell.cc邮 编：3153160.2公司组织结构图 0.3 ISO推行委员会组织结构图推行委员会主任：推行委员会组长：设备部 推行委员 销售部 推行委员 计 划 部推行委员 采 购 部 推行委员 生产部 推行委员 品 质 部推行委员 技术部 推行委员 说明：执行委员因考虑人员随时变动故未标注在上（主要为各班组长、技术员、品质员、机修等基层职员）0.4 颁发令宁波惠康新能源科技有限公司质量管理手册是依据GB/T19001：2008 idt ISO9001：2008质量管理体系要求结合企业实际制订的，它阐述了公司的质量方针和目标，对公司质量管理体系作了具体的描述，是指导全公司实施质量管理纲领性文件和行动准则，现予以发布，望全体员工遵照执行。 经公司研究决定，任命_先生 为我公司管理者代表，行使以下权利：1、负责公司质量管理体系的建立,运行和保持正常运行；2、向公司总经理报告质量管理体系运行情况，及时处理质量管理体系运行有关问题；3、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4、代表公司就质量管理体系有关事宜与内/外部各方联络。 总经理（签字）： 2012年12月10日0.5质量方针和目标公司质量方针：为确保顾客的需求和期望得到确定并转化为公司的产品和服务要求，特制定出公司的质量方针:科学管理 提高产品质量周到服务 赢得客户信赖环保安全 遵守法律法规持续改进 获得社会认可 我们的承诺： 顾客的心声是我们关注的焦点和一切行为出发点。顾客满意是衡量我们工作绩效的标尺。我们将通过努力发展和完善自身，以持续稳定地提供满足顾客要求或超越顾客期望！公司质量目标:（1）产品：1.成品A品率95% 二年内提升为97% （入库合格电池数/装配转入合格电芯数）2.批次直通率90% 二年内提升为92% （入库合格电池数/批次投料总数）3.批来料检验合格率99.5% 二年内提升为99.8%4.批出货检验合格率99.7% 二年内提升为99.9%5.客户投诉不良率1% 二年内提升为0.5% （批次投诉电池数/批次出货电池数）(2) 顾客满意度：90%(3) 公司有害废弃物100%回收处理；(4) 公司大气排放污染物浓度达到二类排放标准；(5) 公司污水排放污染物浓度达到二类排放标准；(6) 公司界区噪声达到城市二类标准； a. 昼间：60 dB(A) B. 夜间：50 dB(A)(7) 公司每万元销售额消耗资源： a. 包装物：低于270元 b. 水：低于1吨 c. 电：低于120度 d. 办公用品：低于50元(8) 应急设施可用率 100%(9) 2010-2012年，杜绝职业病危害的发生；(10) 2010-2012年，杜绝重伤以上安全事故；(11) 2012年，万元以上事故，2起；(12) 2012年，杜绝火灾事故；(13) 2012年，公司绿化面积 1000平方米(14) 质量、环保、安全培训率 100% 总经理（签字）： 2012年12月10日0.6质量管理体系职责分配 部门 要素总经理管理代表销售部行政部技术部生产部品质部计 划 部采购部设备部4 质量管理体系要求4.1总要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6资源管理6.1 资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品的实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5.1产品和服务提供的控制7.5.2产品和服务提供过程确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改进8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.2 不合格品控制8.3 数据分析8.4 改进备注：1、主要责任部门用“”表示； 2、配合部门用“”表示。1.0范围1.1总则 为满足以下要求公司制定质量管理手册： 1.1.1需要证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品； 1.1.2通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规 要求，旨在增强顾客满意。 1.2 应用 本标准规定的所有要求都适用于公司所有部门。除本标准7.3设计开发删除外。产品覆盖范围：聚合物锂离子电芯的生产与销售。2.0应用标准GB/T 19000-2008 质量管理体系基础和术语（idt ISO9000:2008）GB/T 19001-2008 质量管理体系要求（idt ISO9001:2008）3.0定义供方 组织 顾客1.供方：提供产品的组织或个人2.组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施3.顾客：接受产品的组织或个人4.0质量管理体系4.1总要求4.1.1 为实现质量方针及目标指标，满足顾客及其他相关方面的要求，本公司严格按照ISO9001:2008和ISO14001:2004标准建立、保持文件化的质量管理体系。4.1.2 本公司质量管理体系的基本框架如下图：质量管理体系持续改进顾客相关方满意顾客相关方要求管理职责测量、分析、改进资源管理输入运行结果输出 产品实现过程 运行控制信息流增值活动4.1.3公司对质量管理体系所需的过程应当包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有 关的过程；制定文件化质量管理体系，以保证公司质量管理实施和持续改进。组织标准 的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。公司针对过程产 品的特点建立和保持质量管理体系时应： 1.识别质量管理体系所需的过程及其在公司中应用； 2.确定过程的顺序和相互作用； 3.确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法； 4.确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视； 5.监视、测量和分析这些过程； 6.实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。4.1.4凡公司为满足顾客的要求而需要外包的过程，若有外包过程按照7.4条款要求进行控制（目前公司无外包过程）。4.2 文件要求 4.2.1总则 公司制定了形成文件的质量方针和质量目标；质量手册；程序文件； 第三层次文件及记录。4.2.2质量手册 组织应编制和保持质量手册，质量手册包括：质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性；为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；质量管理体系过程之间的相互作用的表述。4.2.3文件及资料控制 质量文件包括：质量手册、程序文件、管理制度、图纸、技术措施、工艺标准、设备 合同以及有关产品及验收规范、设备质量验收标准、各种图纸、法律法规及行业标准等；品质部负责制订文件及资料管理相关的程序性文件并组织实施；文件和资料的审批依文件管理控制程序规定执行；质量手册和程序文件由总经理批准后发布；三级文件和资料依规定由相关部门负责人或管理者代表审批签发。4.2.4文件及资料的发放受控文件和资料的发放须填写文件发放/回收记录，公司内使用的质量文件为经过编号且加盖红色“受控文件”印章的有效版本。外部文件资料作为质量文件下发执行时，亦须加盖“受控文件”印章且编号履行领用、登记手续，以防误用。4.2. 5文件和资料的更改 文件和资料的更改按原审批的权限审批，由文件管理人员实施文件的换版和资料经一定次数或大篇幅修改后，重新换版印刷，作废文件应及时收回， 经审批后销毁或留存，留存的文件资料应进行标识，以便与有效版本相区别；外来文件管理与内部受控文件同等对待，也需要进行编号受控管理。4.2.6质量记录控制品质部负责制订并组织实施质量记录控制程序，严格控制质量记录的准确性、真 实性、完善性，以证明质量管理体系的有效运行。需要控制的质量记录包括： 1.原材料、设备、半成品质量检验验收记录 2.测量仪器校验检修记录 3.质量检查验收记录 4.质量评定记录 5.产品工作记录 6.培训记录 7.采购、供应商控制记录 8.质量管理体系运行检查评审记录质量记录的归口1、 质量管理体系运行检查评审记录、质量检验记录、测量仪器校正检修记录由品质部收集保存；2、 各部门对职责范围内的质量记录分别进行收集和保管；3、 待工程完成后，必要的质量记录由行政部负责组织人整理、组卷、装订存档。质量记录的保存期限按质量记录一览表上的规定执行。5.0管理承诺5.1管理承诺 公司总经理应通过各种沟通手段向公司全体员工传达满足顾客要求及法律法规要求的重要性，制定质量方针及质量目标的。组织进行管理评审，为公司质量管理体系提供必要的资源。5.2以顾客为关注焦点 公司应以增强顾客满意为目的，采取措施确定并满足顾客的要求。 5.3质量方针 公司总经理制定并向公司全体员工传达公司质量方针：5.4策划 5.4.1质量目标 公司总经理制定质量目标并采取措施保证目标的实现5.4.2质量管理体系策划 公司对质量管理体系进行策划，保证质量目标的实现；在对质量管理体系的变更进行 策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。 5.5职责、权限与沟通根据自身实际的需要，本手册体系涉及的部门和单位有：总经理、行政部、品质部、技术部、生产部、计划部、销售部、设备部、采购部。5.5.1相关职责和权限详见岗位职责说明书5.5.2管理者代表 本公司总经理任命 先生为管理者代表，职责除日常工作职责之外，还应包括：确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。 质量管理体系有关事宜的外部联络。 5.5.3内部沟通 公司通过会议、文件通知、电话、资料共享等方式进行沟通并对质量管理体系的有效 性进行沟通。 5.6管理评审 5.6.1建立管理评审规定，公司总经理应每年（间隔不超过12个月）主持管理评审，以管 理质量管理体系的运行持续有效，如有必要由总经理决定增加评审次数。5.6.2评审时，应有公司管理者代表和有关职能部门负责人参加。评审内容包括： 评审输入应包括以下方面的信息： 1.审核结果及顾客反馈； 2.过程的业绩和产品的符合性； 3.预防和纠正措施的状况； 4.以往管理评审的跟踪措施 5.可能影响质量管理体系的变更； 6.改进的建议及企业质量方针和目标的适宜性，产品的符合性、产品及管理过程的趋 势、顾客满意度等。 评审输出应包括以下方面的信息： 管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施： 1、质量管理体系及其过程有效性的改进； 2、与顾客要求有关的产品的改进；3、资源需求及产品质量的改进、过程的改进及资源的配置、质量管理体系的有效性及 相应的纠正和预防措施等。5.6.3公司管理者代表应将评审结果，结论及建议组织相关人员记录成文，并以文件形式发 布评审结果和更改决定，督促检查改进情况；5.6.4品质部负责与有关职能部门组织制定改进措施并及时组织实施。品质部对改进效果进 行跟踪检查、督促、评价，并向总经理汇报工作；5.6.5品质部应妥善保存管理评审、改进措施以及跟踪评价的记录、报告。6.0资源提供6.1资源提供 公司为保证项目质量配备人才资源，进行质量意识、质量管理和相应的专业技术、操 作技能的培训。配备检测手段和产品设备。配备良好的产品机械设备。6.2 人力资源 6.2.1 总则 对从事影响质量工作的人员公司委派教育、培训、技能和经验方面能够胜任的人员。 并对人员进行培训考核。行政部负责制订人力资源管理程序并组织实施对人员能力、意识相关方面培训能力：公司将分层次对员工、特别是从事特殊工作或关键工作岗位人员的能力进行 识别和考核。培训 1.行政部负责制订年度培训计划，报公司主管领导审批后实施，对从事与质量有关的 工作人员进行培训； 2.特殊工种及管理人员的岗位培训，由相关职能部门组织培训，以确保所有上岗人员 符合资质要求；3.需要时，对劳务供方的培训，由行政部根据合同要求培训安全“三级教育”、新工人 入场教育并办理有关手续； 4.由行政部负责，每年年底进行一次考核及计划完成情况的总结工作，形成报告后上报 公司总经理审批。 5.培训资料含人员名单、考核成绩、资格证件、记录表及培训工作计划等由各职能部门 组织收集，并由行政部进行登记备案。考核：对公司员工能力进行考核，并进行人力资源分析。6.3 基础设施 6.3.1设备部负责制定设备管理规定，并对公司的产品用机械设备进行管理；6.3.2设备部建立机械设备台帐，每年制定机械设备维修计划，对机械设备进行维修。6.4工作环境6.4.1公司生产部为公司员工创造良好的工作环境。6.4.2生产部做好产品现场厂容卫生等工作。6.4.3公司行政部负责监督检查安全文明产品。7.0产品实现7.1产品策划7.1.1公司为质量管理体系持久、稳定地运行，积极进行质量策划，采取各种有效措施，确 保实现质量方针和目标；7.1.2管理者代表、品质部应组织各有关职能部门和技术部对各岗位人员宣传贯彻质量管理体系文件，并遵照执行。及时编制质量计划或产品组织设计，配备必要的资源、人员和装备，通过内部质量审核、管理评审，为控制质量管理体系运作和提高质量管理体系有 效性、适用性，及时采取纠正措施，预防措施；7.1.3公司总经理负有对顾客质量管理的最高责任和权限，管理工程质量符合合同规定的要 求，实现公司的质量管理；7.1.4公司按质量计划执行以保证项目质量策划顺利实施。7.2与顾客有关的过程 销售部负责制订订单评审规定，并会同有关部门相关人员实施。7.2.1 与工程有关的要求的确定 公司对所做的工程项目的要求在合同中予以明确。7.2.2与产品有关的要求的评审 对每项合同或口头协议均应进行评审，评审的内容： 1.所有要求已经明确、规定合理、文件齐全； 2.与投标不一致的合同要求已经得到变更和处理； 3.公司具有满足合同要求的能力。合同在实施过程中修改，补充应由双方协商并制定协议条款或补充合同；当需要修订时，应与客户等单位共同做好变更洽商，并对引起合同条款变更的内容 作好评审工作；合同的签订，必须符合国家及宁波市有关规定要求；做好合同评审、协议条款、变更、洽商等记录的管理工作。7.2.3 顾客沟通 公司对于签订的合同建立合同台帐并保留合同，对于合同的执行情况及时进行跟踪。 及时处理甲方反馈,包括顾客抱怨的并保留有关记录。 7.3设计和开发 本公司无设计及开发责任，故删减此项7.4采购7.4.1采购部负责制订采购及供应商控制程序并组织实施。7.4.2供方的评价为满足合同要求，采用对提供重要材料设备（产品加工用材料如：电子、五金及其 他配件）的供方的业绩或质量管理体系调查评价等方法，对其质量管理能力进行评定， 由采购部按照采购及供应商管理程序要求进行评审并编制合格供方名单；根据采购产品类别以及对最终产品的影响程度供方须提供必要的质量管理证明，并 采用建立合格供方档案和动态管理方式，对供方进行控制；建立并保存合格供方的评定记录。 1.对严重违反供货合同要求的供方，采购部应立即从合格供方名单中除名； 2.所有供方的评定记录均予以保存。7.4.3采购资料计划部负责需用物资采购计划的编制审批采购按采购及供应商控制程序要求，采购计划由总经理审批后，从合格供方名 单中选优采购，必要时，签订供需合同。对采购资料的要求 1、品名、规格、型号、数量、等级或其它需要注明的要求。 2、图样、规范、加工要求、验收标准等，设计有特殊要求时应满足。7.4.4采购产品的验证采购材料设备应符合设计和行业标准的要求，采购的验证按监视和测量控制程序 及设备管理控制程序执行。特殊情况下采购物资需向相关国家机构进行报验；当合同中规定顾客代表到供方的产品处进行验证时，材料设备采购负责人有义务为 顾客代表提供供方的有关资料，协助顾客代表进行验证工作，顾客的验证不减轻公 司的责任；7.4.5由行政部负责管理劳务供方的评审与管理工作。收集相关资料，形成劳务供方名单备 案。7.5 产品和服务提供 7.5.1产品和服务提供的控制 1.公司制定产品过程控制规定对产品加工过程进行规划和管制，确保产品要求能有效 达成； 2.按该规范对产品制造过程进行控制； 3.明确产品工艺流程及相关管制项目，制订必要的工作规范(即作业指导书，规范或标 准)，作为产品作业的依据； 4.公司配置适宜的产品、检测设备，提供足够过程能力和测试能力。并按相应管理要 求进行控制，保证产品加工过程在受控状态下进行； 5.为保证产品完工交付时的质量，应保证各级人员获得相应的产品图纸，产品组织方 案，技术工艺标准、作业指导书、检查验收规范的信息，确保作业质量； 6.计划部部根据产品组织方案和实际情况编制产品进度计划，技术/品质部按产品及验 收规范、工艺要求对生产单位进行技术交底，技术交底应明确规定工作程序、采用的 技术规范、工艺要求及产品安全事项和产品过程控制方法，生产单位按技术交底确定 的要求组织操作人员执行；7.产品承担单位按产品设备使用、维护保养管理办法，对产品设备进行使用维护和保养， 保证其满足产品要求，产品部负责监督检查；8.生产过程使用的监视及测量装置控制和管理，由生产部按监视及测量装置控制程序 要求进行； 9.生产/品质部对投入使用的各种材料、设备进行检验验收； 10.售后服务过程管理由品质部按规定进行。7.5.2产品和服务提供过程的确认1、 当产品和服务过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证时，应对这些过程进行确认。2、 公司的配料、涂布、封装、化成与分容为特殊过程，依如下方式处理：3、将来若有特殊工序应采用相应的控制方法，包括： A、对设备性能和人员资格进行鉴定、认可，以确保设备和人员资格符合要求； B、 编制相应的作业指导书，经批准后实施； C、对过程实施必要的监控并进行记录； D、当经过确认的过程质量有明显差异或不稳定时、设备发生变化或作业方法改变时，应 对过程进行再确认。7.5.3标识和可追溯性1.基于产品行业的特征，本公司产品在实现过程中，均以各过程的相关记录进行跟踪， 以有效识别产品。 2.产品加工过程标识： A、产品或产品包装标识 B、文件和记录 C、区域标识 D、仓库存放材料用存卡进行标识； E、标识内容：产品、材料名称、规格、数量、产品日期、检验状态等； 3.本公司产品过程产品标识分为：品质日报、检验验收记录； 4.本公司产品项目生产日报作为产品的追溯标识，可追溯工程项目实际进行状况。7.5.4客户财产 本公司客户财产，按进料检验要求及仓库管理要求进行（客户提供的图纸按外来文件 控制）。7.5.5产品防护 公司建立并保持产品防护控制要求，对产品搬运、包装、储存、防护和交付等过程进 行控制，依照仓储管理规定，确保满足客户和产品的符合性要求。 1、搬运 1）对重要和特殊物资搬运应在实施前确定合理的搬运方法，配置适宜的运输设备和工具， 明确操作要求和注意事项。 2）化学品的搬运按规定执行。 2、储存 1）物料、产品的储存按仓库管理要求进行，做到先进先出管理。 2）物资仓库和产品材料堆放场地应保持适宜的环境，仓库保管员或产品现场材料管理员 应根据材料的特性妥善储存物资并定期检查，以防物资变质、损坏或丢失。 3）发现异常（包括超期）应及时与部门负责人确认后进行处理。 3、包装 1）本公司订单产品均采用纸箱包装，有效防止运输过程设备损坏或随机配件的丢失，设 备产品验收后，拆卸包装箱应及时回收，按废弃物要求进行控制。 2）本公司现场加工产品不采用包装，零星小配件采用回收包装胶篮盛装，使用完后，应 及时回收，不得随意丢弃，以免影响环境。 4、防护 1）采用适当的方法进行防护。 2）产品交付运输装运至产品现场时，根据运输距离、路线状况用隔板、绳索固定，防止 运输过程产品碰撞、跌落。 5、交付 1）产品经验收合格后，先入库再统一由销售部安排交付，依规定的要求包装与装运。支持文件：7.6监视和测量装置的控制1、 公司建立测量设备管理规定，通过对监视和测量装置的有效控制，确保测量能力与测量要求一致。2、监视和测量装置应从以下方面控制 A、按规定的时间间隔或在使用前对监视和测量装置进行校准或检定，对公司自行校准的检 测装置，应确定校准的方法，并对校验结果予以记录。 B、建立监视和测量装置台帐，编制监视和测量装置检定周期表，检定合格设备贴合格证予 以标识。 C、测量设备于搬运、使用、储存过程中，应遵守有关规定，并维持适宜的环境，以确保其 准确度和稳定性。 D、使用者用时应进行自校或维护，若偏离校验状态，必须对前次测试产品进行隔离并重新 鉴定（或检验），以维持测量或检验结果有效性。3 、测量设备失准处理 测量设备于日常维护时发现校验不合格或有效期内发生故障而导致失准，必须及时进行隔 离，并视其是否可以维修而分别做出维修或报废处理。 支持文件：8.0测量、分析和改进8.1策划 1.公司应规划质量管理体系所需用的监视、测量、分析和改进的过程。 2.公司须持续实施必要的监视、测量和分析，用以证实： 2.1 产品符合规定要求。 2.2 质量管理体系符合规划的要求。 2.3 持续改善质量管理体系的有效性。 8.2监视和测量8.2.1 客户满意度调查 1.公司制定客户满意调查规定，每半年执行一次，规范客户满意信息收集和反馈。 2.销售部应建立与客户间沟通渠道，及时了解客户要求和抱怨，并透过市场讯息的回馈以 持续改善产品质量和服务素质。 3.本公司客户满意状态通过产品交付客户回馈信息，售后服务过程客户反馈和客户使用意 见调查等方式进行。 4.有关客户满意调查信息由销售部进行汇总分析处理，并根据客户反馈信息寻找改进机 会。以提高客户满意，提升市场口碑和公司信誉。 5.顾客满意度作为衡量公司质量管理系统的一种方式，必须维持。 支持文件：客户满意度评估控制程序8.2.2内部审核 1.公司制定内部审核控制程序实施定期的内部审核活动，以验证质量管理体系是否符 合质量管理体系要求及ISO9001：2008国际标准要求，质量管理体系是否得到有效的执 行和维持。 2.审核必须有计划进行。制定计划时，应考虑到审核活动、地点、重要性及先前审核结果。 3.内部审核人员不得审核其本人的工作，以确保审核过程的客观性和公正性。 4.被审核部门必须针对不符合项，进行原因分析， 并提出改善对策、完成期限及责任人， 以有效的消除不符合项及其原因。 5.内部审核必须维持记录，审核报告由管理者代表批准，以便追踪确认。 支持文件：内部审核控制程序8.2.3过程测量和监控 1.根据策划要求，本公司将质量目标分解到各职能部门，以监控质量环境管理体系各过程。 2.各部门每半年对其分目标的达成状况进行检讨，以验证过程运作绩效。 3.公司在管理评审会议上检讨质量目标及各部门分目标： 3.1是否满足策划要求。 3.2目标定位的合理性。 3.3是否有必要进行适当调整。4、 通过对质量目标及各部门分目标的检讨，并采取必要的纠正或预防措施，保证质量管理 各过程的持续有效运行。8.2.4产品监视和测量的控制 1、产品过程监视和测量 1.1公司制定产品测量规范产品加工过程检验，公司产品加工过程、产品验收均须按程 序规定方法进行。 1.2品质部负