体系改进计划表范文.doc

体系改进计划表范文 1质量管理体系改进计划第一阶段体系改进管理方案日期 xx、11主题序号项目内容方式责任单位或人协助单位或参与部门完成时间验收方式改进准备1改进计划制订明确体系改进目的、内容、方法、要求和步骤等改进计划方案制订周xx公司各部门 11、11毛x审批2改进计划动员召开体系改进动员会，具体布置计划内容和实现目标会议形式毛、周公司各条线及部门负责人 11、12下午文件下发培训实施1质量管理体系的理解和把握质量管理体系与公司经营管理体系之间的关联性，正确掌握并运用质量管理体系。 集中培训，现场分析讨论周xx公司各条线及部门负责人 11、14公司统一进行考核验收培训效果，并列入参加培训人员的当月绩效考（周XX负责）2质量管理基础术语部分（一）ISO体系解释、八大管理原则、PDCA理解与运用 11、15下午3质量管理基础术语部分（二）相关术语的解释、质量方针与质量目标的理解和制订要求4质量管理要求部分（一）IS09001第一至第五部分讲解周xx公司主管以上人员参加 11、185质量管理要求部分（二）IS09001第六至第八部分讲解 11、196食品安全要求部分（一）ISO22000第一至第四部分讲解（孟庆东）周xx、品保部、其它人员（外聘专家） 11、207食品安全要求部分（二）ISO22000第五至第六部分讲解（韩开东） 11、268食品安全要求部分（三）ISO22000第七至第八部分讲解（司娟） 11、279质量管理流程和程序质量管理流程与程序的理解和设置，程序文件制作要求周XX 12、1810作业指导书相关培训作业指导书的内容、范围及制作的规范要求；执行表单制作规范性要求 12、292组织机构设置1明确公司经营管理方向和流程根据公司目前经营需求，理顺经营主导业务流程与控制程序公司高层讨论确定毛XX、管理中心公司高层管理人员 11、20前完成管理中心应形成初步文件，通过公司审核并确定2明确公司条线及职能部门涉及工作范围和要求按公司管理区分为综合性管理和经营性管理，综合性管理为行政、人事和财务为主题；经营性管理以市场营销、研发生产、采购和生产进行设置条线及部门职能。 管理中心负责召集讨论确定，并形成文件管理中心公司各条线及部门负责人 11、25前完成3明确岗位设置和具体的岗位职责职责目标、内容、范围、要求应考虑可执行和管控，注意岗位职责的层次性和关联性管理中心负责制订模板，各部门落实管理中心公司各部门负责人 11、30前完成修正质量手册1质量手册内容规范有效重点是修正质量手册内容的有效性和制作的规范性由管理中心和品保共同商讨负责完成管理中心品保部 12、5前完成由责任部门完成初步文件，要求达到有效性和符合性，并由公司审核确定，并进行考核验收2质量方针和质量目标修正质量方针按照公司经营理念和策略进行综合考虑；质量目标重点考虑可量化、可分解、可执行等由品保部负责召集组织品保部、管理中心公司各部门负责人 12、10前完成3明确职能功能重点是修正部门功能合理分配，按照经营管理职责要求和工作流程，进行确定品保部负责组织相关讨论确定品保部公司各部门 12、10前完成4质量手册文件制作与审核管理中心与品保部负责将讨论情况进行初步定稿，并报体系改进小组审核文件初稿制作完成，公司审核管理中心品保部 12、15前完成管理流程及程序文件及执行表单修正1ISO9001和ISO22000（一）文件控制程序、记录控制程序、能力意识培训程序、管理评审控制程序、人力资源控制程序、沟通管理程序由责任部门负责组织制订形成控制程序文件，并由公司进行审核确定管理中心品保部及相关部门 12、30前完成各责任部门制订初稿，条线负责人审核，要求文件规范，并有效可执行，公司审核确定，并进行考核验收2ISO9001和ISO22000（二）采购控制程序、供应商管理控制程序、设施和工作环境控制程序采购部品保部3ISO9001和ISO22000（三）生产过程控制程序、设备控制管理程序生产中心品保部4ISO9001和ISO22000（四）设计开发控制程序、计量器具控制程序、更新保持和改进食品安全管理体系程序、产品包装设计控制程序、食品安全管理体系确认技术研发中心品保部、生产部、采购部、营销中心5ISO9001和ISO22000（五）标识和可追溯控制程序、数据分析控制程序、过程产品测量和监控程序、不合格品控制程序、纠正和预防措施控制程序、验证程序、产品紧急回收程序、应急准备和响应程序、危害分析程序、不符合情况管理制度、内部审核控制程序品保部技术研发中心、生产部、营销中心、采购部6ISO9001和ISO22000（六）合同评审控制程序、顾客满意度控制程序、退货管理制度、回收食品保理制度营销中心品保部、技术部3作业指导书含执行表单1行政、人事方面部门职能说明书、岗位职责说明书、任职要求与资质管理办法、档案管理制度、突发事件和紧急急救程序、工伤事故调查程序、内部沟通管理办法由责任部门负责组织制订形成作业指导书，并由条线负责人审核，公司进行审批确定管理中心品保部、生产中心等部门 xx、 2、10前完成各责任部门制订初稿，条线负责人审核，要求文件规范，并有效可执行，公司考核验收2品质管理方面外部沟通管理办法、进货检验规程、半成品检验规程、成品检验规程、计量器具管理制度、玻璃瓶封口检验规程、生活饮用水检验规程、食品防护计划、剧毒品及气瓶管理制度、留样管理制度、质量统计与质量分析会议制度、客户投诉管理流程、物料采购品质控制的规定、农产品原料采购内控质量标准暂行规定品保部技术部、生产中心、营销中心采购部等3生产管理控制方面机器操作规程汇编（工业食品）、农产品原料检验抽样方法、良好生产操作规范、前提方案、生产现场管理规定生产中心技术研发中心、品保部等4技术研发控制方面计量器具自检规程、实验室手册、化验室设备的维护和保养、制程品控标准操作程序、洁净区沉降菌监测标准操作规程、工艺流程制度、工艺纪律检查制度技术研发中心品保部、生产中心、采购部等5采购物流方面采购实施细则、合格供应商评审办法采购部品保部、技术部6市场营销方面顾客沟通管理办法、合同执行管理办法营销中心品保部、技术部备注 1、培训实施部分的时间安排，一般情况下午为3-5；晚上730-900；如有变化，以通知时间为准。 2、考核验收由管理顾问具体负责，考核验收情况纳入当月被考核人绩效成绩加减。 3、为确保工作有序形成，品保部和管理中心负责体系改进日常工作的开展。