弹性泡沫塑料项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 弹性泡沫塑料项目简介及立项备案申请弹性泡沫塑料项目简介及立项备案申请一、项目建设背景泡沫塑料是由大量气体微孔分散于固体塑料中而形成的一类高分子材料，具有质轻、隔热、吸音、减震等特性，且介电性能优于基体树脂，用途很广。几乎各种塑料均可作成泡沫塑料，发泡成型已成为塑料加工中一个重要领域。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人丁xx（三）项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积47190.25平方米（折合约70.75亩），其中：净用地面积47190.25平方米（红线范围折合约70.75亩）。项目规划总建筑面积74088.69平方米，其中：规划建设主体工程51301.32平方米，计容建筑面积74088.69平方米；预计建筑工程投资6184.89万元。（二）土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为弹性泡沫塑料，根据市场情况，预计年产值43494.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12171.12(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6184.895059.03172.0312171.121.1工程费用万元6184.895059.0333647.541.1.1建筑工程费用万元6184.896184.8936.18%1.1.2设备购置及安装费万元5059.035059.0329.60%1.2工程建设其他费用万元927.20927.205.42%1.2.1无形资产万元494.22494.221.3预备费万元432.98432.981.3.1基本预备费万元201.29201.291.3.2涨价预备费万元231.69231.692建设期利息万元3固定资产投资现值万元12171.1212171.122、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4921.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元33647.5418631.4923336.9433647.5433647.5433647.541.1应收账款万元10094.266056.567065.9810094.2610094.2610094.261.2存货万元15141.399084.8410598.9815141.3915141.3915141.391.2.1原辅材料万元4542.422725.453179.694542.424542.424542.421.2.2燃料动力万元227.12136.27158.98227.12227.12227.121.2.3在产品万元6965.044179.024875.536965.046965.046965.041.2.4产成品万元3406.812044.092384.773406.813406.813406.811.3现金万元8411.895047.135888.328411.898411.898411.892流动负债万元28726.0117235.6120108.2128726.0128726.0128726.012.1应付账款万元28726.0117235.6120108.2128726.0128726.0128726.013流动资金万元4921.532952.923445.074921.534921.534921.534铺底流动资金万元1640.49984.311148.361640.491640.491640.493、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资17092.65万元，其中：固定资产投资12171.12万元，占项目总投资的71.21%；流动资金4921.53万元，占项目总投资的28.79%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6184.89万元，占项目总投资的36.18%；设备购置费5059.03万元，占项目总投资的29.60%；其它投资927.20万元，占项目总投资的5.42%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12171.12+4921.53=17092.65（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17092.65140.44%140.44%100.00%2项目建设投资万元12171.12100.00%100.00%71.21%2.1工程费用万元11243.9292.38%92.38%65.78%2.1.1建筑工程费万元6184.8950.82%50.82%36.18%2.1.2设备购置及安装费万元5059.0341.57%41.57%29.60%2.2工程建设其他费用万元494.224.06%4.06%2.89%2.2.1无形资产万元494.224.06%4.06%2.89%2.3预备费万元432.983.56%3.56%2.53%2.3.1基本预备费万元201.291.65%1.65%1.18%2.3.2涨价预备费万元231.691.90%1.90%1.36%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12171.12100.00%100.00%71.21%5建设期间费用万元6流动资金万元4921.5340.44%40.44%28.79%7铺底流动资金万元1640.5113.48%13.48%9.60%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.15%，建筑容积率1.57，建设区域绿化覆盖率6.70%，固定资产投资强度172.03万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22069.9622069.9651301.3251301.324710.871.1主要生产车间13241.9813241.9830780.7930780.792920.741.2辅助生产车间7062.397062.3916416.4216416.421507.481.3其他生产车间1765.601765.602975.482975.48282.652仓储工程4682.454682.4514811.7914811.79989.192.1成品贮存1170.611170.613702.953702.95247.302.2原料仓储2434.872434.877702.137702.13514.382.3辅助材料仓库1076.961076.963406.713406.71227.513供配电工程249.73249.73249.73249.7318.763.1供配电室249.73249.73249.73249.7318.764给排水工程287.19287.19287.19287.1916.784.1给排水287.19287.19287.19287.1916.785服务性工程2965.552965.552965.552965.55198.055.1办公用房1260.601260.601260.601260.6089.875.2生活服务1704.951704.951704.951704.9590.616消防及环保工程836.60836.60836.60836.6062.866.1消防环保工程836.60836.60836.60836.6062.867项目总图工程124.87124.87124.87124.8789.947.1场地及道路硬化8079.971316.661316.667.2场区围墙1316.668079.978079.977.3安全保卫室124.87124.87124.87124.878绿化工程2812.4798.44合计31216.3574088.6974088.696184.89（四）设备方案项目计划购置设备共计103台（套），设备购置费5059.03万元。五、节能与环保1、项目年用电量828061.78千瓦时，折合101.77吨标准煤。2、项目年总用水量41479.65立方米，折合3.54吨标准煤。3、“弹性泡沫塑料项目投资建设项目”，年用电量828061.78千瓦时，年总用水量41479.65立方米，项目年综合总耗能量（当量值）105.31吨标准煤/年。达产年综合节能量26.33吨标准煤/年，项目总节能率23.98%，能源利用效果良好。4、项目符合某新区发展规划，符合某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“弹性泡沫塑料项目”主要从事弹性泡沫塑料项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性弹性泡沫塑料项目选址于某新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某新区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规