玻璃盖板项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 玻璃盖板项目简介及立项备案申请玻璃盖板项目简介及立项备案申请一、项目建设背景玻璃盖板作为消费电子产品的重要零部件之一，具有强度高、透光好、抗划伤等的优势，对显示屏、触控模组等有着较好的保护作用。早期的盖板分为玻璃和亚克力两种材质，随着苹果iPhone系列产品的出现，宣告了智能手机时代的来临。随着智能手机的日渐普及，呈现亚克力防护屏逐渐被玻璃防护屏替代的趋势。在国内智能手机产量快速增长的2010-2015年，中国的玻璃盖板行业也进入了高速发展的阶段，行业产能，产量不断增长，市场供不应求，同时主要原材料玻璃基板也逐渐完成了进口替代，行业的对外依存度显著下降，在中国逐步成为全球玻璃盖板生产的主要基地。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人薛xx（三）项目承办单位简介公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积35290.97平方米（折合约52.91亩），其中：净用地面积35290.97平方米（红线范围折合约52.91亩）。项目规划总建筑面积58935.92平方米，其中：规划建设主体工程42287.84平方米，计容建筑面积58935.92平方米；预计建筑工程投资4408.86万元。（二）土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为玻璃盖板，根据市场情况，预计年产值33576.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9993.11(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4408.864234.06188.879993.111.1工程费用万元4408.864234.0621314.801.1.1建筑工程费用万元4408.864408.8630.40%1.1.2设备购置及安装费万元4234.064234.0629.20%1.2工程建设其他费用万元1350.191350.199.31%1.2.1无形资产万元765.28765.281.3预备费万元584.91584.911.3.1基本预备费万元259.10259.101.3.2涨价预备费万元325.81325.812建设期利息万元3固定资产投资现值万元9993.119993.112、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4509.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21314.8011066.2914212.3921314.8021314.8021314.801.1应收账款万元6394.442877.504476.116394.446394.446394.441.2存货万元9591.664316.256714.169591.669591.669591.661.2.1原辅材料万元2877.501294.872014.252877.502877.502877.501.2.2燃料动力万元143.8764.74100.71143.87143.87143.871.2.3在产品万元4412.161985.473088.514412.164412.164412.161.2.4产成品万元2158.12971.161510.692158.122158.122158.121.3现金万元5328.702397.913730.095328.705328.705328.702流动负债万元16805.437562.4411763.8016805.4316805.4316805.432.1应付账款万元16805.437562.4411763.8016805.4316805.4316805.433流动资金万元4509.372029.223156.564509.374509.374509.374铺底流动资金万元1503.11676.401052.191503.111503.111503.113、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资14502.48万元，其中：固定资产投资9993.11万元，占项目总投资的68.91%；流动资金4509.37万元，占项目总投资的31.09%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4408.86万元，占项目总投资的30.40%；设备购置费4234.06万元，占项目总投资的29.20%；其它投资1350.19万元，占项目总投资的9.31%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9993.11+4509.37=14502.48（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14502.48145.12%145.12%100.00%2项目建设投资万元9993.11100.00%100.00%68.91%2.1工程费用万元8642.9286.49%86.49%59.60%2.1.1建筑工程费万元4408.8644.12%44.12%30.40%2.1.2设备购置及安装费万元4234.0642.37%42.37%29.20%2.2工程建设其他费用万元765.287.66%7.66%5.28%2.2.1无形资产万元765.287.66%7.66%5.28%2.3预备费万元584.915.85%5.85%4.03%2.3.1基本预备费万元259.102.59%2.59%1.79%2.3.2涨价预备费万元325.813.26%3.26%2.25%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9993.11100.00%100.00%68.91%5建设期间费用万元6流动资金万元4509.3745.12%45.12%31.09%7铺底流动资金万元1503.1215.04%15.04%10.36%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.42%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率5.32%，固定资产投资强度188.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19067.3419067.3442287.8442287.843479.801.1主要生产车间11440.4011440.4025372.7025372.702157.481.2辅助生产车间6101.556101.5513532.1113532.111113.541.3其他生产车间1525.391525.392452.692452.69208.792仓储工程4045.404045.4010821.2510821.25647.612.1成品贮存1011.351011.352705.312705.31161.902.2原料仓储2103.612103.615627.055627.05336.762.3辅助材料仓库930.44930.442488.892488.89148.953供配电工程215.75215.75215.75215.7514.533.1供配电室215.75215.75215.75215.7514.534给排水工程248.12248.12248.12248.1212.994.1给排水248.12248.12248.12248.1212.995服务性工程2562.092562.092562.092562.09153.335.1办公用房1181.911181.911181.911181.9171.705.2生活服务1380.181380.181380.181380.1888.656消防及环保工程722.78722.78722.78722.7848.666.1消防环保工程722.78722.78722.78722.7848.667项目总图工程107.88107.88107.88107.88-32.667.1场地及道路硬化7290.591486.551486.557.2场区围墙1486.557290.597290.597.3安全保卫室107.88107.88107.88107.888绿化工程2417.2584.60合计26969.3658935.9258935.924408.86（四）设备方案项目计划购置设备共计115台（套），设备购置费4234.06万元。五、节能与环保1、项目年用电量571840.25千瓦时，折合70.28吨标准煤。2、项目年总用水量28767.42立方米，折合2.46吨标准煤。3、“玻璃盖板项目投资建设项目”，年用电量571840.25千瓦时，年总用水量28767.42立方米，项目年综合总耗能量（当量值）72.74吨标准煤/年。达产年综合节能量31.17吨标准煤/年，项目总节能率25.28%，能源利用效果良好。4、项目符合某临港经济技术开发区发展规划，符合某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“玻璃盖板项目”主要从事玻璃盖板项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性玻璃盖板项目选址于某临港经济技术开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此，建设项