空气能热泵热水器项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 空气能热泵热水器项目简介及立项备案申请空气能热泵热水器项目简介及立项备案申请一、项目建设背景新建空气能热泵热水器项目，符合国家对再生能源的发展规划。该项目是在公司现有生产能力基础上进行，充分利用公司现有资源，在施工和建设过程中，注意节能和环保，对当地环境产生影响较小，由于内蒙古地区缺水，所以在本项目中，充分注意节水和循环水的利用，当地市政有能力通过综合利用方案，保证不会对当地新鲜水供应产生负面影响。本项目实施对我国空气能热水器行业的产业化具有战略意义。该项目经济效益较好，在为企业创造利润的同时，还可为国家上缴可观的税收，并且具有较好的盈利能力和抗风险能力二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人李xx（三）项目承办单位简介公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26493.24平方米（折合约39.72亩），其中：净用地面积26493.24平方米（红线范围折合约39.72亩）。项目规划总建筑面积42124.25平方米，其中：规划建设主体工程32278.79平方米，计容建筑面积42124.25平方米；预计建筑工程投资2987.00万元。（二）土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为空气能热泵热水器，根据市场情况，预计年产值12797.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7579.37(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2987.003334.96190.827579.371.1工程费用万元2987.003334.968341.061.1.1建筑工程费用万元2987.002987.0032.30%1.1.2设备购置及安装费万元3334.963334.9636.06%1.2工程建设其他费用万元1257.411257.4113.60%1.2.1无形资产万元745.66745.661.3预备费万元511.75511.751.3.1基本预备费万元293.15293.151.3.2涨价预备费万元218.60218.602建设期利息万元3固定资产投资现值万元7579.377579.372、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1668.97万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8341.064869.736609.378341.068341.068341.061.1应收账款万元2502.321501.392001.852502.322502.322502.321.2存货万元3753.482252.093002.783753.483753.483753.481.2.1原辅材料万元1126.04675.63900.841126.041126.041126.041.2.2燃料动力万元56.3033.7845.0456.3056.3056.301.2.3在产品万元1726.601035.961381.281726.601726.601726.601.2.4产成品万元844.53506.72675.63844.53844.53844.531.3现金万元2085.261251.161668.212085.262085.262085.262流动负债万元6672.094003.255337.676672.096672.096672.092.1应付账款万元6672.094003.255337.676672.096672.096672.093流动资金万元1668.971001.381335.181668.971668.971668.974铺底流动资金万元556.32333.79445.06556.32556.32556.323、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资9248.34万元，其中：固定资产投资7579.37万元，占项目总投资的81.95%；流动资金1668.97万元，占项目总投资的18.05%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2987.00万元，占项目总投资的32.30%；设备购置费3334.96万元，占项目总投资的36.06%；其它投资1257.41万元，占项目总投资的13.60%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7579.37+1668.97=9248.34（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9248.34122.02%122.02%100.00%2项目建设投资万元7579.37100.00%100.00%81.95%2.1工程费用万元6321.9683.41%83.41%68.36%2.1.1建筑工程费万元2987.0039.41%39.41%32.30%2.1.2设备购置及安装费万元3334.9644.00%44.00%36.06%2.2工程建设其他费用万元745.669.84%9.84%8.06%2.2.1无形资产万元745.669.84%9.84%8.06%2.3预备费万元511.756.75%6.75%5.53%2.3.1基本预备费万元293.153.87%3.87%3.17%2.3.2涨价预备费万元218.602.88%2.88%2.36%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7579.37100.00%100.00%81.95%5建设期间费用万元6流动资金万元1668.9722.02%22.02%18.05%7铺底流动资金万元556.327.34%7.34%6.02%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.27%，建筑容积率1.59，建设区域绿化覆盖率6.57%，固定资产投资强度190.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程14285.9214285.9232278.7932278.792517.751.1主要生产车间8571.558571.5519367.2719367.271561.001.2辅助生产车间4571.494571.4910329.2110329.21805.681.3其他生产车间1142.871142.871872.171872.17151.062仓储工程3030.963030.966399.556399.55363.032.1成品贮存757.74757.741599.891599.8990.762.2原料仓储1576.101576.103327.773327.77188.782.3辅助材料仓库697.12697.121471.901471.9083.503供配电工程161.65161.65161.65161.6510.323.1供配电室161.65161.65161.65161.6510.324给排水工程185.90185.90185.90185.909.234.1给排水185.90185.90185.90185.909.235服务性工程1919.611919.611919.611919.61108.895.1办公用房890.99890.99890.99890.9944.885.2生活服务1028.621028.621028.621028.6263.846消防及环保工程541.53541.53541.53541.5334.566.1消防环保工程541.53541.53541.53541.5334.567项目总图工程80.8380.8380.8380.83-136.667.1场地及道路硬化5312.361030.401030.407.2场区围墙1030.405312.365312.367.3安全保卫室80.8380.8380.8380.838绿化工程2282.2179.88合计20206.3942124.2542124.252987.00（四）设备方案项目计划购置设备共计137台（套），设备购置费3334.96万元。五、节能与环保1、项目年用电量630342.40千瓦时，折合77.47吨标准煤。2、项目年总用水量13405.08立方米，折合1.14吨标准煤。3、“空气能热泵热水器项目投资建设项目”，年用电量630342.40千瓦时，年总用水量13405.08立方米，项目年综合总耗能量（当量值）78.61吨标准煤/年。达产年综合节能量26.20吨标准煤/年，项目总节能率22.44%，能源利用效果良好。4、项目符合某工业园区发展规划，符合某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“空气能热泵热水器项目”主要从事空气能热泵热水器项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性空气能热泵热水器项目选址于某工业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某工业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合