湿巾项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 湿巾项目简介及立项备案申请湿巾项目简介及立项备案申请一、项目建设背景2017年，生活用纸专业委员会首次以非织造布用量为依据对湿巾的生产情况进行统计。一方面是因为湿巾规格品种繁多，企业难以准确统计片数；另一方面也为了与国际接轨，如北美非织造布协会INDA的数据都是以非织造布用量计算的。根据企业填报数据估算，2017年湿巾行业总计消耗非织造布约22.2万吨，湿巾工厂销售额总计约66.6亿元，市场规模约为71.8亿元。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人于xx（三）项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积57708.84平方米（折合约86.52亩），其中：净用地面积57708.84平方米（红线范围折合约86.52亩）。项目规划总建筑面积68673.52平方米，其中：规划建设主体工程47179.09平方米，计容建筑面积68673.52平方米；预计建筑工程投资5218.04万元。（二）土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为湿巾，根据市场情况，预计年产值28003.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16721.72(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5218.047748.23193.2716721.721.1工程费用万元5218.047748.2318973.111.1.1建筑工程费用万元5218.045218.0425.24%1.1.2设备购置及安装费万元7748.237748.2337.47%1.2工程建设其他费用万元3755.453755.4518.16%1.2.1无形资产万元1573.701573.701.3预备费万元2181.752181.751.3.1基本预备费万元1197.131197.131.3.2涨价预备费万元984.62984.622建设期利息万元3固定资产投资现值万元16721.7216721.722、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3955.89万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18973.119758.7313477.7218973.1118973.1118973.111.1应收账款万元5691.933130.564553.555691.935691.935691.931.2存货万元8537.904695.846830.328537.908537.908537.901.2.1原辅材料万元2561.371408.752049.102561.372561.372561.371.2.2燃料动力万元128.0770.44102.45128.07128.07128.071.2.3在产品万元3927.432160.093141.953927.433927.433927.431.2.4产成品万元1921.031056.571536.821921.031921.031921.031.3现金万元4743.282608.803794.624743.284743.284743.282流动负债万元15017.228259.4712013.7815017.2215017.2215017.222.1应付账款万元15017.228259.4712013.7815017.2215017.2215017.223流动资金万元3955.892175.743164.713955.893955.893955.894铺底流动资金万元1318.62725.251054.901318.621318.621318.623、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资20677.61万元，其中：固定资产投资16721.72万元，占项目总投资的80.87%；流动资金3955.89万元，占项目总投资的19.13%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5218.04万元，占项目总投资的25.24%；设备购置费7748.23万元，占项目总投资的37.47%；其它投资3755.45万元，占项目总投资的18.16%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16721.72+3955.89=20677.61（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20677.61123.66%123.66%100.00%2项目建设投资万元16721.72100.00%100.00%80.87%2.1工程费用万元12966.2777.54%77.54%62.71%2.1.1建筑工程费万元5218.0431.21%31.21%25.24%2.1.2设备购置及安装费万元7748.2346.34%46.34%37.47%2.2工程建设其他费用万元1573.709.41%9.41%7.61%2.2.1无形资产万元1573.709.41%9.41%7.61%2.3预备费万元2181.7513.05%13.05%10.55%2.3.1基本预备费万元1197.137.16%7.16%5.79%2.3.2涨价预备费万元984.625.89%5.89%4.76%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16721.72100.00%100.00%80.87%5建设期间费用万元6流动资金万元3955.8923.66%23.66%19.13%7铺底流动资金万元1318.637.89%7.89%6.38%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.20%，建筑容积率1.19，建设区域绿化覆盖率7.48%，固定资产投资强度193.27万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程25377.6925377.6947179.0947179.093943.301.1主要生产车间15226.6115226.6128307.4528307.452444.851.2辅助生产车间8120.868120.8615097.3115097.311261.861.3其他生产车间2030.222030.222736.392736.39236.602仓储工程5384.235384.2313971.3813971.38849.272.1成品贮存1346.061346.063492.843492.84212.322.2原料仓储2799.802799.807265.127265.12441.622.3辅助材料仓库1238.371238.373213.423213.42195.333供配电工程287.16287.16287.16287.1619.643.1供配电室287.16287.16287.16287.1619.644给排水工程330.23330.23330.23330.2317.564.1给排水330.23330.23330.23330.2317.565服务性工程3410.023410.023410.023410.02207.285.1办公用房1888.871888.871888.871888.87105.755.2生活服务1521.151521.151521.151521.15121.386消防及环保工程961.98961.98961.98961.9865.786.1消防环保工程961.98961.98961.98961.9865.787项目总图工程143.58143.58143.58143.58-9.437.1场地及道路硬化9772.941904.891904.897.2场区围墙1904.899772.949772.947.3安全保卫室143.58143.58143.58143.588绿化工程3561.00124.64合计35894.9068673.5268673.525218.04（四）设备方案项目计划购置设备共计132台（套），设备购置费7748.23万元。五、节能与环保1、项目年用电量640594.52千瓦时，折合78.73吨标准煤。2、项目年总用水量21949.68立方米，折合1.87吨标准煤。3、“湿巾项目投资建设项目”，年用电量640594.52千瓦时，年总用水量21949.68立方米，项目年综合总耗能量（当量值）80.60吨标准煤/年。达产年综合节能量32.92吨标准煤/年，项目总节能率21.76%，能源利用效果良好。4、项目符合xx临港经济开发区发展规划，符合xx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“湿巾项目”主要从事湿巾项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性湿巾项目选址于xx临港经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx临港经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境