矿用救生舱项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 矿用救生舱项目简介及立项备案申请矿用救生舱项目简介及立项备案申请一、项目建设背景矿用救生舱，是指当在矿井下发生灾难或意外事故时，矿井下作业人员用于逃生、避难等待救援的一个密封装置设备。矿用救生舱具有良好的封闭性、牢固性、隔热性、保温性、防水性、防腐蚀性、耐压性等，通常为钢、合金等坚固材料制成，而且舱内有人生存所需的水、食物、空气、以及通讯设施。我国作为能源消费大国，煤炭在我国能源生产的大格局中占有绝对的比重，达到近70%。我国的煤炭产量虽然只占世界煤炭产量的1/3，但煤矿矿难死亡人数占世界煤矿事故死亡人数的4/5。世界每发生20起导致死亡人数最多的煤矿灾难中，就有8起发生在中国。频繁的矿难不仅造成了许多家庭的破裂，同时也严重影响了中国的国际形象。在人本理念成为世界发展潮流的大环境下，积极开展矿山安全保障技术的研究与开发，不仅是我国建设和谐社会的必然要求，更是时刻遭受矿井灾害威胁的煤矿工人的迫切愿望。矿用救生舱项目作为国家"十一五"重大科技支撑计划"遇险人员快速救护关键技术与装备研究"项目的一个子项，科研主旨就是用来研究解决矿山企业的重大灾害应急救援的一系列关键技术，为矿工在灾变环境下提供稳定可靠、保障齐全的维生空间，把灾害的损失降到最低。因此，华经纵横认为，矿用救生舱项目市场前景广阔。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人刘xx（三）项目承办单位简介企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司及时跟踪客户需求，与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作，为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展，致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积48664.32平方米（折合约72.96亩），其中：净用地面积48664.32平方米（红线范围折合约72.96亩）。项目规划总建筑面积53530.75平方米，其中：规划建设主体工程40654.27平方米，计容建筑面积53530.75平方米；预计建筑工程投资4536.80万元。（二）土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为矿用救生舱，根据市场情况，预计年产值43986.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12708.90(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4536.804183.43174.1912708.901.1工程费用万元4536.804183.4331725.131.1.1建筑工程费用万元4536.804536.8023.63%1.1.2设备购置及安装费万元4183.434183.4321.79%1.2工程建设其他费用万元3988.673988.6720.78%1.2.1无形资产万元1678.491678.491.3预备费万元2310.182310.181.3.1基本预备费万元1000.831000.831.3.2涨价预备费万元1309.351309.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元12708.9012708.902、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6486.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元31725.1320831.2525940.7831725.1331725.1331725.131.1应收账款万元9517.546186.407614.039517.549517.549517.541.2存货万元14276.319279.6011421.0514276.3114276.3114276.311.2.1原辅材料万元4282.892783.883426.314282.894282.894282.891.2.2燃料动力万元214.14139.19171.32214.14214.14214.141.2.3在产品万元6567.104268.625253.686567.106567.106567.101.2.4产成品万元3212.172087.912569.743212.173212.173212.171.3现金万元7931.285155.336345.037931.287931.287931.282流动负债万元25238.6616405.1320190.9325238.6625238.6625238.662.1应付账款万元25238.6616405.1320190.9325238.6625238.6625238.663流动资金万元6486.474216.215189.186486.476486.476486.474铺底流动资金万元2162.141405.401729.722162.142162.142162.143、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资19195.37万元，其中：固定资产投资12708.90万元，占项目总投资的66.21%；流动资金6486.47万元，占项目总投资的33.79%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4536.80万元，占项目总投资的23.63%；设备购置费4183.43万元，占项目总投资的21.79%；其它投资3988.67万元，占项目总投资的20.78%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12708.90+6486.47=19195.37（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19195.37151.04%151.04%100.00%2项目建设投资万元12708.90100.00%100.00%66.21%2.1工程费用万元8720.2368.62%68.62%45.43%2.1.1建筑工程费万元4536.8035.70%35.70%23.63%2.1.2设备购置及安装费万元4183.4332.92%32.92%21.79%2.2工程建设其他费用万元1678.4913.21%13.21%8.74%2.2.1无形资产万元1678.4913.21%13.21%8.74%2.3预备费万元2310.1818.18%18.18%12.04%2.3.1基本预备费万元1000.837.88%7.88%5.21%2.3.2涨价预备费万元1309.3510.30%10.30%6.82%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12708.90100.00%100.00%66.21%5建设期间费用万元6流动资金万元6486.4751.04%51.04%33.79%7铺底流动资金万元2162.1617.01%17.01%11.26%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.88%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率5.11%，固定资产投资强度174.19万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19914.0119914.0140654.2740654.273790.051.1主要生产车间11948.4111948.4124392.5624392.562349.831.2辅助生产车间6372.486372.4813009.3713009.371212.821.3其他生产车间1593.121593.122357.952357.95227.402仓储工程4225.044225.048369.718369.71567.472.1成品贮存1056.261056.262092.432092.43141.872.2原料仓储2197.022197.024352.254352.25295.082.3辅助材料仓库971.76971.761925.031925.03130.523供配电工程225.34225.34225.34225.3417.193.1供配电室225.34225.34225.34225.3417.194给排水工程259.14259.14259.14259.1415.374.1给排水259.14259.14259.14259.1415.375服务性工程2675.862675.862675.862675.86181.435.1办公用房1378.171378.171378.171378.1799.195.2生活服务1297.691297.691297.691297.6979.946消防及环保工程754.87754.87754.87754.8757.586.1消防环保工程754.87754.87754.87754.8757.587项目总图工程112.67112.67112.67112.67-189.607.1场地及道路硬化7433.941178.321178.327.2场区围墙1178.327433.947433.947.3安全保卫室112.67112.67112.67112.678绿化工程2780.2197.31合计28166.9153530.7553530.754536.80（四）设备方案项目计划购置设备共计109台（套），设备购置费4183.43万元。五、节能与环保1、项目年用电量1337982.50千瓦时，折合164.44吨标准煤。2、项目年总用水量32264.93立方米，折合2.76吨标准煤。3、“矿用救生舱项目投资建设项目”，年用电量1337982.50千瓦时，年总用水量32264.93立方米，项目年综合总耗能量（当量值）167.20吨标准煤/年。达产年综合节能量44.45吨标准煤/年，项目总节能率24.16%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济示范中心发展规划，符合xxx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“矿用救生舱项目”主要从事矿用救生舱项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性矿用救生舱项目选址于xxx经济示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经济示范中心环境保护规划要求。因此，建设项目