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塔里木油田工艺安全管理培训课件 开发事业部设备管理科 2020年3月24日 安全经验分享 Page1 2 Page1 3 4 塔里木油田安全管理 HSE管理 要素类别 Page1 行为安全管理关键要素1 领导承诺和安全目标2 有感领导作用和效果3 安全组织和高素质的安全人员4 安全政策和措施5 直线领导的安全责任落实及考核6 直线组织的安全职责履行及考核7 安全属地管理的落实及考核8 行为安全审核情况及现状评估 工艺安全管理关键要素1 工艺安全组织及高素质工艺安全人员2 工艺安全信息及有效应用3 工程设计及工艺安全分析4 工程施工的工艺安全管理5 操作规程及检维修规程6 工艺技术变更7 质量保证措施8 机械完整性及变更9 工程验收及启动前安全检查10 工艺安全系统评估及考核 系统安全管理关键要素1 安全培训及能力评估2 关键人员变更3 全员参与及激励机制4 事件 事故调查及安全经验分享5 承包商安全管理6 安全法规制度及安全标准7 高风险作业8 应急管理9 安全隐患整改与治理 塔里木油田安全管理 HSE管理 关键要素 Page1 5 工艺安全管理关键要素1 工艺安全组织及高素质工艺安全人员2 工艺安全信息及有效应用3 工程设计及工艺安全分析4 工程施工的工艺安全管理5 操作规程及检维修规程6 工艺技术变更7 质量保证措施8 机械完整性及变更9 工程验收及启动前安全检查10 工艺安全系统评估及考核 塔里木油田安全管理 HSE管理 关键要素 工艺安全管理标准1 安全培训师 工艺安全分析师管理标准 08 10 102 工艺安全信息管理标准 07 7 233 工艺安全分析管理标准 07 5 94 工程施工工艺安全管理标准 09 6 125 设备操作和修保规程编制 审批 发布管理规定 06 6 136 工艺设备变更管理标准 07 5 97 质量保证体系 08 4 288 机械完整性管理指南 08 4 289 工艺设备投运前安全审查管理标准 07 5 9 塔里木油田项目投运前工艺安全信息编制移交管理办法 09 3 3110 安全定级评估 09 6 25 Page1 6 组织健全按照要求成立各级工艺安全分委会和工艺安全科室人员到位工艺安全组织 各工艺 设备管理部门人员必须按编制到位职责明确工艺安全组织 部门及其人员有明确的职责有计划有落实有工艺安全管理工作的推进计划 并能按计划落实 工艺安全组织的具体要求 Page1 7 咨询能力具备本单位适用的法律法规和安全标准的咨询能力 培训能力能够根据需要对员工有效开展相关工艺安全培训 监督能力督导工艺安全各项工作的落实 保证各项工作均符合工艺安全管理要求专业支持统计分析工艺安全数据或指标 提出改进建议 提升本单位工艺安全业绩 工艺安全人员的 高素质 Page1 8 清楚所管理的装置 设备的各类安全技术状况和风险有 工艺安全分析师 资质熟练掌握各种工艺安全分析方法能独立分析和判断工艺技术故障能对员工进行工艺技术培训和指导 工艺安全人员的具体要求 Page1 9 工艺安全管理关键要素1 工艺安全组织及高素质工艺安全人员2 工艺安全信息及有效应用3 工程设计及工艺安全分析4 工程施工的工艺安全管理5 操作规程及检维修规程6 工艺技术变更7 质量保证措施8 机械完整性及变更9 工程验收及启动前安全检查10 工艺安全系统评估及考核 塔里木油田安全管理 HSE管理 关键要素 工艺安全管理标准1 安全培训师 工艺安全分析师管理标准 08 10 102 工艺安全信息管理标准 07 7 233 工艺安全分析管理标准 07 5 94 工程施工工艺安全管理标准 09 6 125 设备操作和修保规程编制 审批 发布管理规定 06 6 136 工艺设备变更管理标准 07 5 97 质量保证体系 08 4 288 机械完整性管理指南 08 4 289 工艺设备投运前安全审查管理标准 07 5 9 塔里木油田项目投运前工艺安全信息编制移交管理办法 09 3 3110 安全定级评估 09 6 25 Page1 10 工艺安全信息管理标准目的 本标准旨在规范工艺安全信息的管理保证材料 工艺 设备等工艺安全信息的完整性和准确性为管理 技术 维修和操作等人员在工艺安全管理活动中作出正确判断提供特定的工艺安全信息 Page1 11 工艺安全信息重要性 工艺安全信息是对工艺系统的准确描述 是开展工艺安全管理工作的基础 识别和掌握工艺系统存在的各种危害 采取措施消除发现的危害或减轻可能导致的后果 参考工艺安全信息编写操作规程 培训人员 开展机械完整性相关的检验和测验 执行变更以及编制应急预案 工艺安全信息是对工艺系统设计规格的纪录 了解工艺系统设计意图以及偏离正常工况可能导致的后果 保证生产和维修工作符合设计意图 工艺系统改造 扩建的重要设计依据以及变更管理的基础 积累工厂设计 操作 维护和维修实践经验的载体 技术的积累和提高 不断总结 记录和存档 量变到质变 遵守安全相关法规的证据 直线组织职责 项目单位 项目单位 包括项目设计组织和实施单位 管理层应组织新建项目工艺技术文件的收集和归档 负责把完整的工艺技术文件资料移交给生产单位 并同时作为项目资料的一部分提交给档案室 直线组织职责 生产单位 标准的培训提供必要的资源管理审核建立管理程序 进行管理和控制确保其便于查询和取用 生产单位各个部门 直线组织职责 生产单位工程技术部门 工艺设备管理负责人 工艺 设备工程师 总工 保持工艺技术文件的完整性 及时性和准确性 确定工艺安全管理的关键性设备维护工艺安全信息目录索引 直线组织职责 生产单位生产部门 生产运行人员 应按工艺技术文件的规定进行操作 确保工艺设施得到良好的维护 如果工艺设施的运行超出工艺技术文件的规定 生产部门应执行变更管理标准 直线组织职责 生产单位维修部门 维修人员应负责维护并确保所有的设备 管线和控制系统在工艺技术设定的参数范围内 生产单位安全部门 安全部门应对工艺安全信息管理提供咨询和技术支持 物资采购部门 物资采购部门应负责按照本标准 在物资采购时要求供应商提供危险化学品 设备 材料等工艺技术文件 并提供给物资设备用户单位 工艺安全信息管理内容 工艺安全信息由三部分组成 物料的危害 MSDS工艺设计基础 工艺原理 工艺流程图 工艺运行条件设备设计基础 依据 计算 规格 图纸 检验 标准等各单位应根据工艺安全信息范例清单建立相应的工艺技术文件清单 工艺安全信息管理内容 物料的危害各单位都必须建立物料的清单 并收集所有物料的安全技术说明书 MSDS 包括原材料 中间产物 成品 废料 添加剂 阻垢剂 缓蚀剂 润滑剂等作业场所的危险物料清单现场的说明 标示危险化学品反应矩阵培训 术语 安全关键参数的安全运行极限 SOL SOL SafetyOperationLimit安全运行条件的最大值或最小值 如果超出这些限值会导致安全 健康危害或环境事故 禁止在安全运行极限之外运行SOC 标准运行 操作 条件最大值 最小值 设定值安全限值的评估 后果分析有害物质的最大库存量 工艺安全信息管理内容 工艺设计基础工艺设计基础是对工艺的描述 包括工艺的物理或化学反应 物料及能量平衡 工艺步骤及每步的工艺参数 工艺参数的范围 例如 最大值 最小值或设定值 及偏离工艺参数范围的后果 包括以下三部分 工艺原理工艺流程图 工艺物料的基本路线 主要工艺控制点工艺运行条件 非正常的后果评估资料 工艺安全信息管理内容 设备设计基础设备设计基础指设备的设计所依据的假设条件和逻辑 包括以下内容 1 设备设计依据 2 设备计算 设备的技术规格 供货商资料和设备蓝图 3 设备制造标准 4 管道和仪表图 PID图 关键仪表系统关键连锁事故停车泄压装置5 电器设备危险等级划分图6 泄压系统的设计和设计基础 泄压装置本身 泄压装置上下游 7 质量保证检验报告 8 PSM关键设备清单 工艺安全信息及有效应用 初始工艺设计 改扩建 变更的工艺技术资料应完整齐备工艺技术参数设定的上下限值依据及偏离限值的危险性描述 操作员工是否清楚3 设备 特别是重要设备的设计 制造 操作使用技术资料应完整齐备4 各类危险物料 各种原材料 产品和半成品 的化学及物理数据应完整齐备 操作员工是否清楚5 相关工艺安全信息是否及时登录了工艺安全信息平台 Page1 24 工艺安全信息及有效应用 新改扩建项目应结合实际制定工艺安全信息清单对照项目的工艺安全信息清单将所有工艺安全信息收集齐全员工清楚与其相关的工艺安全信息的查询途径工艺安全信息与现场保持一致 如 PFD图 P ID图等对变更项目的工艺安全信息及时进行了更新用户在项目实施各阶段对工艺安全信息提出了明确要求并得到重视和落实 1初始工艺设计 改扩建 变更的工艺技术资料应完整齐备 Page1 25 工艺安全信息及有效应用 规定了各工序的标准运行条件 SOC 如 温度 压力 流量 液位 物料组分等参数的最大值 最小值 设定值等 工艺 设备现场指示仪表应标识正常工作范围对照项目的工艺安全信息清单将所有工艺安全信息收集齐全规定了各工序的安全极限值 SOL 并明确其设置的依据和具体控制的方法 2工艺技术参数设定的上下限值依据及偏离限值的危险性描述 Page1 26 工艺安全信息及有效应用 结合操作规程是否对员工进行了这方面的培训清楚与其相关工艺 设备的工艺技术参数设定上下限值及偏离限值的应急操作方法 3操作员工对工艺技术参数设定上下限值依据及偏离限值的危险性是否清楚 Page1 27 工艺安全信息及有效应用 按照要求建立在役装置设备的关键设备清单 台帐 针对这些关键设备建立其工艺安全信息清单 并保持其工艺安全信息的完整齐备 如 压力容器需收集技术卡片 使用登记证 出厂质量证明书 设计竣工图 监造记录 入场检验记录 定期检验报告 月度检查记录 压力管道信息按要求建立 4设备特别是重要设备的设计 制造 操作使用技术资料应完整齐备 Page1 28 工艺安全信息及有效应用 有危险物料清单所有危害物料的安全技术说明书齐全 并保持更新 内容一般包括 化学品及企业标识 成分 组成信息 危险性概述 急救措施 消防措施 泄漏应急处理 其他信息等安全技术说明书方便员工取用规定了现场危险物料的最大储存量 并严格遵守 储存 使用等条件符合要求 5各类危险物料 各种原材料 产品和半成品 的化学及物理数据应完整齐备 Page1 29 工艺安全信息及有效应用 了解现场危险物料的具体危害和防护措施要求 以及泄露等情况下的应急处置方法在接触危险物料的场所或操作过程中配备了合适的防护器材 保持齐全完好并正确使用 6操作员工应了解各类危险物料的具体危害和防护措施 Page1 30 工艺安全信息及有效应用 工艺安全信息平台的相关工艺安全信息是否及时登录编制操作规程 应急预案 检修方案及在实施工艺安全分析 变更管理 员工培训等方面充分应用了工艺安全信息 7工艺安全信息是否及时登录工艺安全信息平台并有效应用 Page1 31 工艺安全管理关键要素1 工艺安全组织及高素质工艺安全人员2 工艺安全信息及有效应用3 工程设计及工艺安全分析4 工程施工的工艺安全管理5 操作规程及检维修规程6 工艺技术变更7 质量保证措施8 机械完整性及变更9 工程验收及启动前安全检查10 工艺安全系统评估及考核 塔里木油田安全管理 HSE管理 关键要素 工艺安全管理标准1 安全培训师 工艺安全分析师管理标准 08 10 102 工艺安全信息管理标准 07 7 233 工艺安全分析管理标准 07 5 94 工程施工工艺安全管理标准 09 6 125 设备操作和修保规程编制 审批 发布管理规定 06 6 136 工艺设备变更管理标准 07 5 97 质量保证体系 08 4 288 机械完整性管理指南 08 4 289 工艺设备投运前安全审查管理标准 07 5 9 塔里木油田项目投运前工艺安全信息编制移交管理办法 09 3 3110 安全定级评估 09 6 25 Page1 32 工艺安全分析目的 PHA主要用于辨识 评估与危害性工艺和操作有关的显著危害 并提出控制方法 这些危害一般指火灾 爆炸 有毒有害物质泄漏等的潜在可能性 PHA使用有组织的 有条理的研究方法来寻求多专业对危害控制措施的一致意见 对分析结果加以归档保存以供将来用于对建议措施完成情况的追踪 应急计划的制定以及对涉及工艺操作和维护人员的培训 Page1 33 何时进行PHA Page1 34 PHA的应用 新改扩建装置 项目PHA筛选性工艺安全评审项目批准前工艺安全评审详细的工艺安全分析最终工艺安全报告现有装置 定期进行PHA基准PHA周期性PHA 封存工艺装置拆除工艺装置变更管理活动事故调查 Page1 35 工艺安全分析内容 PHA包括危害辨识后果分析危害评审人为因素分析本质安全工艺分析建议措施 Page1 36 罗列出工艺中涉及的危害 如火灾 爆炸 毒气泄漏和 或环境影响 危害识别 危害辨识技术经验 专家顾问审阅待分析的工艺和类似装置的事故调查报告审阅变更管理文件审阅待分析的工艺和类似装置以往的PHA报告通用危害辨识检查表化学品相互反应矩阵现场察看组织小组到现场察看以便更清晰地了解工艺和危害 并检查管道图的准确性 Page1 37 化学品相互反应矩阵 Y 是 N 否 不知道列表中应该包括所有的材料 包括已知的杂质 稳定的中间体和副产物 对于每个 Y 该类反应和必需的条件应当被确定并记录到文档 危害识别 Page1 38 后果分析是工艺安全分析所有步骤的一个基本要素 对于潜在的危害事件的不良影响的评估 例如由于偶尔发生工艺事故导致的火灾 爆炸和有毒物质释放的不良影响 为危害评估提供评审的重点 后果分析 Page1 39 确定可能事件的类型火灾爆炸有毒物质释放评估可能的释放量 包括极端最严重的情形和次之的情形 评估不同影响级别所扩散的距离 超压 有毒物质的影响 热辐射等 定义对工厂和社区的人员 设施 环境安全健康的影响 评估可以是定性的 如有厂区外影响 可以考虑定量分析 后果分析 Page1 40 工艺危害评审是针对工艺上可能发生的危害事件进行的系统且复杂的研究 该研究由多种专业人员组成小组并使用5种方法当中的一种来完成 小组成员评估每个事件的可能的有害影响 判断系统中现有的防护是否足够 是否需要增加防护措施 并就相应的防护措施给出建议 工艺危害评审 Page1 41 工艺安全分析的方法 Page1 42 选择五种方法当中的一种来进行评估识别工艺中可能发生的危险事件列出防范危险事件发生的现有防护评估现有的防护是否足够如果现有的防护措施不足够 就此给出建议归纳建议项和所有评估的发现项 递交管理层 工艺危害评审的步骤 Page1 43 人因因素人与其工作环境中的设备 系统 信息的交互作用是是什么 本质较安全工艺危害能否通过改变工艺的全部或部分来消除或减少 工艺危害评审中要考虑的因素 Page1 44 可编辑 45 人为因素分析包括日常和应急情况 在PHA过程中重点是辨识和避免人为失误可能发生的情况可以运用人为因素检查表帮助辨识和评估人为因素 或者使用 故障假设 检查表 作为人为因素的评审的方法 人为因素分析 人为因素分析考虑主要领域人机工程学人机界面注意力分散培训 技能及表现操作程序 人为因素分析 Page1 46 人为因素分析 人为因素分析方法利用操作和维修人员的经验人为因素检查表现场查看危害事件定义防护措施分析 Page1 47 可编辑 48 与工艺有关的工艺物料的基本化学特性 如毒性 易燃性和反应性 物料处理的物理条件 如温度和压力 工艺设备的特性 或是这些因素的综合危害 应当通过从根本上消除而不是控制的方法使用本质安全工艺技术是一种实现安全设计和操作的方法 本质较安全工艺 方法原则仅用少量危害物质 或最小化 采用低危害物料替代高危害物料采用低危害性工艺条件或低危害性物料形态减弱装置的设计将危害物料释放量或能量的影响降至最小装置的设计使发生操作失误的可能性减低到最小 或增加对操作失误的容忍度 本质较安全工艺 Page1 49 根据危害事故的风险 后果的严重性与发生的可能性 以判断目前的防护措施是否足够定性评估通过风险矩阵进行定性评估 制定建议管理风险 Page1 50 工艺安全管理关键要素1 工艺安全组织及高素质工艺安全人员2 工艺安全信息及有效应用3 工程设计及工艺安全分析4 工程施工的工艺安全管理5 操作规程及检维修规程6 工艺技术变更7 质量保证措施8 机械完整性及变更9 工程验收及启动前安全检查10 工艺安全系统评估及考核 塔里木油田安全管理 HSE管理 关键要素 工艺安全管理标准1 安全培训师 工艺安全分析师管理标准 08 10 102 工艺安全信息管理标准 07 7 233 工艺安全分析管理标准 07 5 94 工程施工工艺安全管理标准 09 6 125 设备操作和修保规程编制 审批 发布管理规定 06 6 136 工艺设备变更管理标准 07 5 97 质量保证体系 08 4 288 机械完整性管理指南 08 4 289 工艺设备投运前安全审查管理标准 07 5 9 塔里木油田项目投运前工艺安全信息编制移交管理办法 09 3 3110 安全定级评估 09 6 25 Page1 51 工程施工的工艺安全管理 各类工程施工的项目实施单位的工艺安全管理组织是否健全 人员素质是否符合工艺安全管理要求各类工程施工是否制定了相关工艺安全管理计划和措施各类工程施工各个阶段是否严格执行落实了相关工艺安全标准施工单位是否经过了相关工艺安全标准的培训施工人员的综合素质是否符合工艺安全管理的要求施工设备是否符合工艺安全标准的要求 Page1 52 工程施工的工艺安全管理 施工各阶段是否按照相关要求开展了工艺安全分析对分析出的问题是否有改进或整改计划 改进或整改后是否进行了效果评估各类工艺安全管理资料是否齐全完整 列出资料清单 施工阶段的工艺技术变更要严格执行变更管理程序 变更前后的技术资料要进入最终工艺安全报告新 改 扩建施工项目的最终工艺安全报告是否符合管理要求工艺设备施工是否按照 质量保证手册 的要求执行 Page1 53 组织健全根据油田公司相关规定建立相应工艺安全管理组织机构人员稳定工艺安全组织 各工艺 设备管理部门人员必须相对稳定接受培训确保给予工艺安全管理人员足够的培训有计划有落实制定工艺安全管理的相关内容或计划 如 最终工艺安全报告 变更管理 质量保证 工艺安全信息管理 投运前安全审查等 并能按计划落实 各类工程施工各个阶段严格执行落实相关工艺安全标准 项目实施单位工艺安全组织的具体要求 Page1 54 接受培训能够根据需要对相关管理人员进行工艺安全标准的培训 综合能力施工相关管理人员的综合素质符合工艺安全管理要求 督导工艺安全各项工作的落实 保证各项工作均符合工艺安全管理要求 施工质量控制 施工设备要求保证现场设备符合机械完整性管理标准 保证设备完好 施工单位的具体要求 Page1 55 施工各阶段按照相关要求开展工艺安全分析有对分析出的问题改进或整改计划改进或整改问题后进行效果评估各类工艺安全管理资料齐全完整施工阶段的工艺技术变更要严格执行变更管理程序变更前后的技术资料要进入最终工艺安全报告新 改 扩建施工项目的最终工艺安全报告符合管理要求工艺设备施工按照 质量保证手册 的要求执行 施工阶段的工艺安全分析要求 Page1 56 工艺安全管理关键要素1 工艺安全组织及高素质工艺安全人员2 工艺安全信息及有效应用3 工程设计及工艺安全分析4 工程施工的工艺安全管理5 操作规程及检维修规程6 工艺技术变更7 质量保证措施8 机械完整性及变更9 工程验收及启动前安全检查10 工艺安全系统评估及考核 塔里木油田安全管理 HSE管理 关键要素 工艺安全管理标准1 安全培训师 工艺安全分析师管理标准 08 10 102 工艺安全信息管理标准 07 7 233 工艺安全分析管理标准 07 5 94 工程施工工艺安全管理标准 09 6 125 设备操作和修保规程编制 审批 发布管理规定 06 6 136 工艺设备变更管理标准 07 5 97 质量保证体系 08 4 288 机械完整性管理指南 08 4 289 工艺设备投运前安全审查管理标准 07 5 9 塔里木油田项目投运前工艺安全信息编制移交管理办法 09 3 3110 安全定级评估 09 6 25 Page1 57 操作规程及检维修规程 目的为操作人员解释安全操作参数的确切含意 其中还阐述了违背工艺限制的操作对安全 健康 和环境的影响并说明了用以纠正或避免偏差的步骤 Page1 58 操作规程及检维修规程 生产装置和设备的操作规程是否符合工艺安全管理要求操作规程的编写 审核 批准 变更和可操作性评估等程序是否符合要求员工对操作规程是否熟悉生产装置和设备进行检 维修是否相关检 维修规程参与检 维修工作的人员是否清楚检 维修规程的相关内容检 维修规程是否在现场得到落实 Page1 59 操作规程及检维修规程 操作规程应覆盖所有工艺 设备操作操作规程应与工艺安全信息保持一致操作规程内容应包括初次投运或开车 正常操作 检修或紧急停车后的开车 紧急操作 紧急停车等操作规程应对仪表的控制包括警报和联锁的设定值进行了阐述 生产装置和设备的操作规程是否符合工艺安全管理要求 Page1 60 操作规程应描述操作过程中可能产生的危害及相关控制措施 如 工艺物料危害 火灾和爆炸防止措施 污染物泄漏的控制措施 员工接触到危险品的控制措施等 操作规程规定各工序的标准运行条件 SOC 如 温度 压力 流量 液位 物料组分等参数的最大值 最小值 设定值等 工艺 设备现场指示仪表应标识正常工作范围操作规程应规定各工序的安全极限值 SOL 并明确其设置的依据和具体控制的方法 操作规程及检维修规程 Page1 61 操作规程及检维修规程 操作规程应由直线领导审批 文件应受控操作规程应及时更新并保持与现场操作相符应定期对操作规程的有效性 针对性 可操作性进行评估操作规程应方便现场操作 维修人员取用 操作规程的编写 审核 批准 变更和可操作性评估等程序是否符合要求 Page1 62 操作规程及检维修规程 员工是否清楚操作规程中各类技术参数设定的意义 是否了解超出安全操作限制后可能产生的危害及对安全 HSE 的影响区域是否制定了安全工作惯例 员工是否清楚如 对于非常规工作的操作和维修制定了程序 如非操作人员进出装置区的管理措施 吹扫排液时对于软管拆装的要求等 对于旁通 屏蔽 安全联锁工作使用许可证管理 制定有安全报警时继续进行操作的管理规定 员工对操作规程是否熟悉 Page1 63 操作规程及检维修规程 对所有工艺安全管理关键设备应编制检维修规程检维修规程应包括修保规程 设备测试检验方法 质量控制程序等 生产装置和设备进行检 维修是否相关检 维修规程 Page1 64 操作规程及检维修规程 参与检 维修工作的人员是否清楚检 维修规程的相关内容 检 维修规程是否在现场得到落实 Page1 65 工艺安全管理关键要素1 工艺安全组织及高素质工艺安全人员2 工艺安全信息及有效应用3 工程设计及工艺安全分析4 工程施工的工艺安全管理5 操作规程及检维修规程6 工艺技术变更7 质量保证措施8 机械完整性及变更9 工程验收及启动前安全检查10 工艺安全系统评估及考核 塔里木油田安全管理 HSE管理 关键要素 工艺安全管理标准1 安全培训师 工艺安全分析师管理标准 08 10 102 工艺安全信息管理标准 07 7 233 工艺安全分析管理标准 07 5 94 工程施工工艺安全管理标准 09 6 125 设备操作和修保规程编制 审批 发布管理规定 06 6 136 工艺设备变更管理标准 07 5 97 质量保证体系 08 4 288 机械完整性管理指南 08 4 289 工艺设备投运前安全审查管理标准 07 5 9 塔里木油田项目投运前工艺安全信息编制移交管理办法 09 3 3110 安全定级评估 09 6 25 Page1 66 原则工艺变更可能会使原先的危险评估失效 并带来新的危险 因此 所有对于已形成技术文件的工艺变更必须进行审核 工艺技术变更管理 Page1 67 工艺技术变更管理 目的工艺技术变更管理的目的是确保所有的变更按照国家及油田相关设计标准进行审查 并且防止在变更时将新的 没有加以控制的危险引入工作场所 Page1 68 工艺技术变更管理 适用范围工艺物料的改变 包括成分比例的变化 工艺技术的变化 设备的改变或改进 工艺控制参数的改变 如报警设定值 工艺控制系统逻辑的改变 操作规程的改变 设备 原材料供货商的改变 本标准不适用于新建项目设计和安装过程的变更 Page1 69 工艺技术变更 工艺技术变更包括 重大变更微小变更紧急变更同类替换 Page1 70 工艺技术变更 重大变更影响较大 涉及工艺技术的改变或设施功能的变化 重要工艺参数改变 如压力等级的改变 压力报警值的设定等 的变更 Page1 71 工艺技术变更 微小变更影响较小 不造成任何工艺参数改变 但又不是同类替换的变更 Page1 72 工艺技术变更 紧急变更为保护员工健康与安全 环境或设备的完整以及避免重大经济损失而需要需在48小时内实施的变更 Page1 73 工艺技术变更 同类替换符合原设计规格的更换 一般不需要经过变更管理的程序 Page1 74 工艺技术变更 什么是连带变更 变更可能引起其它连带的变更 如工艺安全信息 管理程序 培训要求等发生变化 必须对此逐项确认 落实连带变更项的负责人和完成日期 Page1 75 工艺技术变更需要进行工艺安全分析 变更是应当充分考虑变更对工艺系统安全的影响 必要时应进行系统的工艺安全分析 Page1 76 工艺安全管理关键要素1 工艺安全组织及高素质工艺安全人员2 工艺安全信息及有效应用3 工程设计及工艺安全分析4 工程施工的工艺安全管理5 操作规程及检维修规程6 工艺技术变更7 质量保证措施8 机械完整性及变更9 工程验收及启动前安全检查10 工艺安全系统评估及考核 塔里木油田安全管理 HSE管理 关键要素 工艺安全管理标准1 安全培训师 工艺安全分析师管理标准 08 10 102 工艺安全信息管理标准 07 7 233 工艺安全分析管理标准 07 5 94 工程施工工艺安全管理标准 09 6 125 设备操作和修保规程编制 审批 发布管理规定 06 6 136 工艺设备变更管理标准 07 5 97 质量保证体系 08 4 288 机械完整性管理指南 08 4 289 工艺设备投运前安全审查管理标准 07 5 9 塔里木油田项目投运前工艺安全信息编制移交管理办法 09 3 3110 安全定级评估 09 6 25 Page1 77 什么是设备的MI QA 规划设计 选型购置 制造监制 验收仓储 测试调整 安装 维护保养 报废 质量保证 QA 机械完整性 MI 整修变更 QualityAssurance MechanicalIntegrity 机械设备 5 Page1 78 哪些设备需要MIQA 高危害工艺设备 HHP 低危害操作设备 LHO 与工艺安全管理有关的重要备用设备 零件 Page1 79 质量保证的目的 在油田公司现有设备质量管理的基础上 揉合杜邦的管理经验 统一并规范相关单位的设备 从前期的质量保证及运行的完好性 对机械设备前期作有效的管控 以确保油田公司生产设备的 安 稳 长 满 优 Page1 80 设备质量保证手册内容 一 设备质量保证程序二 文件管控三 设备规划 设计 选型等质量保证四 承包商及供应商管理五 采购物资质量保证六 施工过程质量管理七 检测工具 仪表及设备的管理八 从事检验的人员应具备的条件九 项目验收 Page1 81 手册各章节归口管理责任 工作负责单位归口管理单位 装备处第二章文件管控 装备处第三章设备规划 设计 选型等质量保证 规划计划处第四章材料质量保证 物资采办事业部第五章承包商的质量管理 油建管理项目部 物资采办事业部第六章检测工具 仪器仪表及设备的管控 开发事业部 天然气事业部第七章从事检验的人员应具备的条件 质量检测中心第八章项目建设过程中的相关检验表格 油建管理项目部第九章项目验收 规划计划处 一 设备质量保证程序 适用范围负责对设备规划 设计 选型的相关单位负责设备发包 采购 监造 验收 仓储工作的相关单位负责设备生产制造的承包商和供应商负责设备安装调试的施工单位 项目管理单位 用户单位负责设备质量检验的相关监理及检验单位QA程序流程图 附件2 二 文件管控 1 文件分发各单位依须要 向设备主管部门申报数量配备到工作岗位2 文件控制依公司现行规定办理3 文件保密未经设备主管部门授权不得以各种方式对外交流4 文件销毁版本升级变更后 原文件由使用单位负责销毁5 文件变更由各相关章节的管控责任单位搜集并审核后 报设备主管部门组织审查 油田公司领导批准 相关章节每年应由责任单位审阅一次 更新版次日期6 文件归档本手册所产生的文件 表单 记录等由使用单位依相关规定负责归档保管 三 设备规划 设计 选型的质量保证 1 基建项目管理基本程序基建项目质量控制管理相关单位相关管理规定 附件3 4 关于明确勘察测量项目程序与职责的通知 塔里木油田公司建设项目前期工作申报与审批程序规定 关于进一步明确投资建设项目前期设计管理程序与职责的通知 2 设计单位的管理基本规定相关管理规定 附件5 6 7 8 9 三 设备规划 设计 选型的质量保证 3 设计质量控制设计采用的标准设计遵循的原则设计审查 附件10 11 12 13 14 15 设计的选型配置计算设计变更管理 附件16 17 18 图纸管理 建设项目前期及勘察设计阶段数据存档规定 4 其它相关管理办法及规定 试采工程管理规定 塔里木油田公司项目后评价工作管理办法 暂行 附件19 四 承包商及供应商管理 1 承包商及供应商的入网 油田公司承包商安全管理标准 塔里木油田公司市场管理办法 2 招投标管理 塔里木油田分公司招投标管理办法 附件21 3 承包商及供应商的业绩评估 油田公司承包商安全管理标准 附件21 22 4 制造及监造 关键锅炉压力容器质量监督管理规范 物资采办事业部监理与监造管理实施细则 附件23 五 采购物资质量保证 1 采购物资的验收检查 定义 采购物资验收依据的标准 参与验收的相关单位职责 验收程序 直达物资验收程序 2 物资储存及保养 储存的要求 保养的目标及程序 3 材料库存清单 存货盘点明细表 4 其它相关管理办法及规定 物资采办事业部物资验收实施细则 物资采办事业部采购物资质量控制实施细则 塔里木油田公司采购物资入库质量验收管理规定 仓储作业指导书 六 施工过程质量管理 1 施工现场的要求 设备开箱检查 设备报验检验 设备基础检查 设备放线就位与找正调平 设备安装 设备试压或试运 2 施工过程中的相关检验表格 中国石油天燃气股份有限公司油气田地面建设项目竣工验收手册 P 18 3 乙购物资验收 乙购物资验收管理办法 附件 27 4 工程质量控制 塔里木油田公司建设工程监理管理暂行办法 塔里木油田建设工程质量检测和安装工程焊接无损检测管理实施细则 七 检测工具 仪表及设备的管理 1 检测工具 仪表及设备应满足的条件2 管理人员的工作职责3 操作人员的工作职责4 需校验的设备5 检测工具 仪表及设备的管理要求6 校验7 校验记录 1 取得国家或相关部门颁发的资质证明2 必须诚实公正3 必须了解公司和作业区的相关安全规定4 需熟读了解质量保证手册的相关内容 确保质保手册的相应实施 八 从事检验的人员应具备的条件 九 工程验收 程序初步验收竣工验收2 工程验收相关管理规定 塔里木油田公司基本建设工程竣工验收实施细则 关于加强油气田地面建设工程初部验收相关工作的补充规定 设备专项验收办法 机械完整性的原则 一个完善的机械完整性计划 可以确保工艺的相关关键设备 从首次安装起 一直维持到使用寿命结束 其机械完整性得以保持 Page1 93 机械完整性管理内容 设备编号及台帐设备技术档案备品配件定额管理设备操作管理设备维护保养管理人员培训及资格考核特种设备的定期检验 Page1 94 机械完整性管理内容 装置 设备检维修管理设备的变更管理投运前安全审查异常原因及可靠度分析维修记录归档报废管理 Page1 95 1 设备编号及台帐 所有设备都应编号 一台设备一个编号 设备编号应依据PID图所标注的设备工位号来确定 无工位号或独立运行的设备应由使用单位标注其名称 设备管理人员应依据油田相关规定建立本单位的设备台帐 设备ABC分类应在设备台帐中进行注明 设备台帐必须齐全 准确 规范 及时更新 21 2 设备技术档案 各单位应根据设备管理的相关规定 建立 健全设备技术档案 每台设备应建立单独的设备技术档案 如 设备使用说明书 维修手册 配件手册 图纸 其它出厂验收随机技术资料 等 设备发生调拨等变动时设备技术档案应跟随设备同时变动 22 3 备品配件定额管理 各单位应有专 兼 人负责备品配件的管理 健全备品配件管理制度 使用单位应根据备品配件实际消耗情况 组织编制本单位备品配件的消耗和储备定额并建立设备配件动态表 使用单位应制订出年 季 月配件需求计划 并审批采购 进口配件须提前一年做计划 国内配件须提前三个月做计划 备品配件应严格遵守验收入库 保管 保养 发放出库的规章制度 做到账 卡 物三相符 23 4 设备操作管理 建立健全设备操作规程和岗位责任制 设备操作人员在上岗前必须经过培训 考试合格并取得上岗证后方可上岗 设备操作人员职责 1 严格遵守设备操作 使用和维护规程 2 严格执行巡回检查制度 对所管设备进行仔细检查 3 发现设备有不正常情况 应立即检查原因 及时反映 4 保持设备 管道和地面清洁卫生 做到文明生产 设备操作人员权利 1 有权制止非本岗位人员操作本岗位的设备 2 对需要检修或有故障的设备 有权拒绝操作 3 对违反操作保养规程等不合理使用设备的指令意见 可拒绝执行 设备操作人员应同维护人员及时沟通共同做好设备管理工作 24 5 设备维护保养管理 设备使用单位应按照油田公司统一规范格式编制设备维修保养规程 维修保养规程要具有可操作性 应由有实际操作经验的人员编写及更新 并按照分级审批的原则进行审批 发布 维修保养规程需配备到各相关岗位 维修保养规程应依照实际操作经验进行及时更新 采用适当的仪器 如测振器 测厚仪 转速表 测温仪等 对主要设备进行点检 25 6 人员培训及资格考核 结合生产实际及岗位员工对设备操作及维护技能的需求 应制定有针对性的培训计划 培训计划应包括 基础培训 岗前培训 复习培训 培训记录应由各执行培训单位负责更新 保管 培训后 应通过笔试 口试或实际操作等方式的考核 以确定培训的有效性或资格的认定 各级设备管理部门应监督检查其所属单位的培训工作 26 7 特种设备的定期检验 27 检验类别 年度检查 全面检验 耐压试验 依据投用时间及安全等级来确定特种设备的检验周期 检验类别 年度检查 全面检验 耐压试验 定期检验计划的组织与实施 1 检验前的准备工作 2 检验中过程监控 3 检验发现问题处理 4 检验信息的录入 8 装置 设备检维修管理 设备检维修分为 大修 项目修理 等级保养装置检维修流程检修准备工作 1 检修计划的编制 审核及审批 2 检修技改项目的立项 审查及施工方案 3 检修材料准备 进口配件 甲供国内材料 乙供材料 4 检修队伍的选择 5 检修方案及施工方案及应急预案的编制 审核及审批 6 检修准备工作的验收 28 8 装置 设备检维修管理 检修工作实施 1 停产程序 装置置换 2 检修现场的规范化管理 可视化管理 TnPM 工具 物料摆放等 3 检修的两会制度 准备会 总结会 4 检修派工单及现场交底 关键工序确认 5 技改及检修项目的实施 6 检修工作的检查验收 7 启动前安全检查 8 检修结束后装置投产检修总结及检修资料的收集及建档 28 9 设备的变更管理 29 对工艺及设备若