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延安营销中心八月份工作汇报一、 各项指标完成情况1、截止八月底延安终端总销量126861部，完成八月基本目标的133.68%，完成挑战目标117.57%，完成全年任务基本指标88.94%,完成全年挑战目标78.27%；销售收入10326.8万元，完成八月基本目标的181.29%，完成挑战目标159.54%，完成全年任务基本指标120.67%,完成全年挑战目标106.19% 。2、零售厅八月份销售573部，完成八月总目标的81.16%，截止八月底延安零售厅累计销售共计3979部，其中裸机累计销售3573部，合约机累计销售406部，裸机占比88.68%。二、 自有渠道1、自有清库：省公司20款+集团21款机型中延安有10款，8月初清库库存为495部，八月省公司对各地市特殊租机下账进行上限限制，无法已特殊租机下账清理库存，经与上市公司努力沟通、协商，通过社会渠道客户买断进行清库工作。自有清库情况机型6.20库存6.21-6.30销量7月销量8月销量8月底库存总销量进度百利丰50517718143160177海信T950139251284135海信T95837782930040338华为895126026026华为Y310396693261395酷派8020派8190114610530114天迈T58328831910328天语T621510492051中兴U807326173090326中兴U960S3-11合计2068131144144946202297.78%2、销售情况：截止八月底其他平台供货4505部，八月上市自有销量共计7146部，其中平台销量1392部，占比为19.48%，平台销量占比控制在20%以内；八月份我公司销量为5754部，出库占比为80.52%。自有渠道平台销量占比平台八月销量八月占比累计销量累计占比自有渠道销量终端公司575480.52%5289096.52%中邮9287.96%12152.22%爱施德4643.67%6881.26%天音00.00%50.01%合计7146547983、校园活动：延安校园市场通过低价预存送终端的策略开展，应上市公司要求，我中心联系厂家索要礼品与临时促销，进行现场营销，八月校园市场系统出库量为271部，我公司4款机型出库195部占比为71.95%； 4、百万计划：百万计划活动中，市公司八月份以华为G520S、酷派8720、三星I8268、华为P6、三星9308、三星7108六款终端为主打机型，进行预存租机、中高端5/8折及一年/两年免费打合约销售； 八月份百万计划系统出库量为4454部，我公司产品出库量为3548部，占比为79.66%。三、 社会渠道1、销售情况：根据上市公司销售指导文件八月份小品牌产品代理费有所降低，3.5寸屏产品不允许销售，将4.0寸屏，建议零售价在599以上机型作为主推机型，八月经过中心多次沟通，仅我公司3.5寸屏机型可以占本月销售占比的30-40%比外，其他平台3.5寸屏机型不允许销售；七月份延安社会渠道共计提货26856部，其中小品牌提货7622部，占比为33.39%较上月有所降低; 五大平台提货3550部，占比为15.55%;终端公司占比为51.05%，占主导地位。2、平台占比：延安社会渠道截止八月底共销售187343部，终端公司累计提货69017部，占比为36.8%，开放渠道提货105475部，占比56.3%，其他三家平台共计提货8621部，占比4.6%；七月份延安社会渠道我公司与五大平台提货共计15203部，终端公司提货11653部，占比达76.56%；中邮提货596部，占比3.92%，天音提货116部；占比0.76%，爱施德提货61，占比4.02%，步步高与oppo共提货，占比14.65终端公司在平台提货中占主导地位; 七月社会渠道总录入量为23820部,我公司销售录入量为12648部，出库占比为53.1%。社会渠道平台销量占比类别平台八月销量八月占比累计销量累计占比社会渠道销量终端公司(销量）1165348.92%6901736.84%社会渠道（系统）销量终端公司（系统）1264853.10%7001237.37%中邮5962.50%68793.67%爱施德6112.57%14830.79%天音1160.49%2590.14%oppo7853.30%14760.79%步步高14426.05%17590.94%小品牌762232.00%10547556.30%合计238201873433.回款情况 八月份已开发票金额为489.3万元，发票已交上市公司物流采购中心，并已发起报账流程，预计9月份可收到回款。四、零售厅店延安零售厅对于八月份销售目标，进行全员营销制度，其中中心街营业厅利用买手机送手机、送礼品、送话费的买一赠三的活动，完成496部，完成任务进度100.2%；东关营业厅因装修于月底已经闭店，完成77部，完成任务进度36.49%。延安零售指标完成情况 厅 店8月完成 8月目标 完成进度 全年累计销量全年裸机销量 全年合约机销量 裸机占比 中心街零售厅 496495100.20%2260199027088.00%东关零售厅 7721136.49%1719158313692.09%合 计57370681.16%3979357340688.68%五、 九月份工作规划1、 自有渠道 自有清库：截止八月底延安10款清库机型（省公司20款+集团21款）库存量为46部，将在本月使用特殊租机进行下账，完成清库工作。 校园市场：九月份进入校园市场销售高峰期，主推机型已报需求，已到货机型以消化库存为主，未到货机型，我中心联系省公司尽快补发货源，保证九月份校园市场货源,提升我公司校园市场销量。 百万计划：百万计划文件中指出，九月终端销售要达到31684部，并且继续进行均化资源，县区根据销售率报需求，保证时进时销；在保证销量的情况下，再进行上报需求，保持销售率与到货率成正比，确保不影响库存结构占比。百万计划及校园市场到货量机型8月到货8.1-8.26销量备注三星7898963860百万计划机型、校园活动机型酷派8720500230百万计划机型三星82681000381百万计划机型华为P61800656百万计划机型三星71081350457百万计划机型三星9508960775百万计划机型酷派80851400497百万计划机型、校园活动机型联想A820T20018百万计划机型联想A278T300129校园活动机型HTC327T1000184百万计划机型、校园活动机型海信929200校园活动机型酷派8720Q100015百万计划机型、校园活动机型合计1067342022、社会渠道: 根据上市公司销售指导文件，本月将4.0寸屏，建议零售价在599以上机型作为主推机型。九月经过中心与上市公司多次沟通，社会渠道15款主推机型中，我公司产品占12款，除我公司3.5寸屏机型可以占本月销售占比的30比外，其他平台3.5寸屏机型不允许进入； 3、零售厅店：利用百万计划5折优惠与校园政策销售，继续对百万计划目标用户进行电话营销，提升合约机销量。六、