文件评审报告.doc

精品文档（ ）文件评审报告记录编号：JL-4.2.3-01项目名称归口部门评审时间评审类别项目负责人评审地点提供评审的文件资料：评审的主要内容：格 式： 符合 应修改 职 责： 明确 应修改 接 口： 清楚 应修改 符合三个标准要求 符合 应修改 对产品与组织： 适宜 应修改 充 分 性： 充分 应修改 描 述： 准确 应修改 记 录： 适当 应修改 其 它： 符合 应修改 评审结论：评审组长：年 月 日姓名部门职务（称）日期主持人记录员评审员评审不同意见备忘录序号不同意见摘要提出者签字.文件发放/回收记录表 记录编号：JL-4.2.3-03序号发放编号文件名称文件编号版本号发放记录回收记录备注发往部门收取人数量分发日期发文部门发放人签回日期文件更改审批单文件名称修改人更改文件编号更改文件名称更改原因 更改申请人： 年 月 日更改前内容更改后内容（可附另页）更改前版序号更改后版序号分发至下列部门部门份数部门份数部门份数部门份数总经理生产经理安全部内审员管理者代表综合管理部技术部员工代表技术经理生产部生产厂审核意见审核人： 年月日批准意见批准人： 年月日记录编号：JL-4.2.3-04序号文件名称文件编号版本号原持有者原有数量作废数量作废日期文件销毁备注数量批准销毁日期作废/销毁文件清单记录编号：JL-4.2.3-02会议主题地点主持部门主持人记录人时间年 月 日参加会议人员会议内容记录（可附页）： 会议记录记录编号：JL-4.2.4-01会 议 签 到 表记录编号：JL-4.2.4-02会议名称组织部门时间 年 月 日参 加 会 议 人 员 签 到姓名部门职务/职称备注质量目标实施情况考核表记录编号：JL-5.4.1-01序号部门计划目标（值）对策实施完成目标值目标完成率备注 分析人： 时间： 年 月 日公司员工花名册记录编号：JL-6.2.2-01序号姓名文化程度性别 年龄从事本专业年限职务/职称现从事工种工作岗位入本公司日期特种作业人员名册记录编号：JL-6.2.2-06序号姓名性别年龄文化程度工种从事本专业年限职称资格证书发放机关资格证书编号备注培训人员考核登记表记录编号：JL-6.2.2-04序号姓名培训日期学时岗位培训内容成绩考勤统计备注员工任职能力考评记录记录编号：JL-6.2.2-05序号姓名岗位考评内容考评结果评议人员教育培训情况技能经验批准/日期： 审核： 编制：顾客档案序号合同（协议）编号顾客名称产品名称规格型号数量签订日期交付日期厂家地点联系人/电话经办人记录编号：JL-8.2.1-03合同/订单台帐记录编号：JL-7.2-04序号顾客名称产品名称评审记录编号签订日期交付时间备注备注：（ ）年度服务计划服务目标：服务内容日 期服务单位服务内容实施人服务方式措施：制定人时间批准人时间记录编号：JL-7.5-03企业名称地址企业法人联系人联系电话供应的主要产品产品名称规格价格供货能力执行标准质量水平年供货量供方具备的资信营业执照（复印件）； 产品生产许可证件（复印件）；专业资质证书（复印件）； 质量体系证书（复印件）；环境管理证书（复印件）： 具备经济风险承担能力；中资生产商 ； 外资或合资生产商；代销商； 集体或个体经营商；评审意见及控制方法参与评价部门参与人员签署评价结果.经过多方的考核和以上的评价、同意该供方为： 合格供方； 不合格供方，原因说明:总经理评价意见： 将其列入合格供方名册 签字： 日期：评价主持人主持评价部门评价时间供方能力调查及评价表记录编号：JL-7.4-02（ ）合格供方名录记录编号：JL-7.4-04序号供方名称通讯地址产品名称规格型号联系人电话备注辽宁万成镁业集团有限公司采购计划JL-7.4-01共78页第 24 页序号采购产品名称规格型号类别单位数量技术质量要求供货日期提供产品的供方名称批准/日期： 年 月 日 审核/日期： 年 月 日 制表/日期： 年 月 日 采购产品验证单（代记录）记录编号：JL-7.4-03日期产品名称供方名称规格型号报验数量检验项目及验证记录（O不适用；不合格；合格）验证日期验证人验证结论备注合格证质保书外观包装顾客满意调查表记录编号：JL-8.2.1-01调查人顾客名称订购产品/规格评价日期项次评价项目分项评分（顾客在所选栏上打P）很满意10分满意8分一般5分不满意3分很不满意0分项目平均R权数A加权评分S1产品质量41.1产品外观1.2产品包装1.3产品功能1.4产品材质1.5对我方产品的合格率2交付和服务2.52.1按期准时交货程度2.2对客户的服务满意2.3问题处理质量3价格和结算1.53.1产品价格3.2目前的结算方式3.3我方结算单据准确性4沟通与投诉1.54.1双方沟通问题的畅顺性4.2对投诉回应的及时性4.3对客户要求理解的准确性综合印象分数统计10顾客满意指数CSI=S1S2S3S4以上评价项目中贵公司最关注项目及其他意见和建议：对顾客满意度存在问题的分析：顾客满意率分析报告记录编号：JL-8.2.1-02序号顾客名称沟通时间沟通方式接触人落实人产品质量满意度服务质量满意度12345678910111213141516分析总结：（可加附页）合计沟通家产品质量满意率%售后服务满意率%综合满意率%质量目标规定顾客满意度（ ）上期评价顾客满意度 （ ）本期顾客满意度与质量目标规定顾客满意度比较（ ）统计人/统计时间：内部审核实施计划记录编号：JL-8.2.2-02审核目的审核范围审核依据首次会议末次会议审核组成员组长： 组员：A ；B 审核时间 年 月 日 年 月 日首次会议 月 日 时 分至 月 日 时 分，公司领导、各部门负责人参加；末次会议月 日 时 分至 月 日 时 分，参加人员同首次会议；日程安排表日期时间被审核部门审核条款（要素）审核组备注： 1、审核期间遇特殊情况，计划可做适当调整； 2、内部审核清提前做好客观证据资料的准备。批准/日期： 审核/日期： 制表/日期：内部审核检查表记录编号：JL-8.2.2-03受审核部门部门负责人审核日期标准条款检查内容及方法、检查记录审核发现（ ）年度内部审核计划记录编号：JL-8.2.2-01审核概述计划目的计划范围审核依据审核方式审核频次审核组组长： 组员：A ；B 年度审核计划安排表受审核部门审核条款（要素） 年 年9月110月111月212月1月2月3月4月5月6月7月8月管 理 层4.1、5.15.6、6.1、8.1、综合管理部4.2、6.2、7.2、8.2.1、7.4、8.2.2、安全部6.3技术部7.1、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5生产部/生产厂6.3、6.4、7.5.17.5.5备注： 对5.4.1、5.5.1、8.2.3、8.4、8.5.2、8.5.3等要求在适当阶段各部门均被审核。批准/日期： 审核： 编制：不符合项报告记录编号：JL-8.2.2-04受审核部门审核员审核日期审核依据不合格事实陈述：不合格类型：A：（严重） B：（一般） C：（观察项） 审核员： 部门负责人：原因分析： 预计完成时间：审核员： 审核组长： 管理者代表：纠正/预防措施完成情况：部门负责人： 年 月 日纠正/预防措施的验证：审核员： 年 月 日质量不符合项分布表记录编号：JL-8.2.2-05ISO9001不符合 被审核区域项数子过程管理层综合管理部安全部技术部生产部生产分厂4、质量管理体系4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4质量记录的控制5、管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为中心5.3质量方针5.4策划5.5职责权限和沟通5.6管理评审6、资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7、产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计的开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制8、测量、分析和改进8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的测量和控制8.3不合格的控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施合计：说明： 体系性 实施性效果性环境不符合项分布表记录编号：JL-4.5.5-01ISO9001不符合 被审核区域项数子过程管理层综合管理部安全部技术部生产部生产分厂4、环境管理体系4.1总要求4.2环境方针4.3策划4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标、指标和方案4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审4.6管理评审合计：说明： 体系性 实施性效果性职业健康安全不符合项分布表记录编号：JL-4.5.5-01OHSAS18001不符合 被审核区子过程 项数管理层综合管理部安全部技术部生产部生产分厂4、职业健康安全管理体系4.1总要求4.2职业健康安全方针4.3策划4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.2法规和其他要求4.3.3目标4.3.4职业健康安全管理方案4.4实施与运行4.4.1结构和职责4.4.2培训、意识和能力4.4.3协商和沟通4.4.4文件4.4.5文件和资料控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查和纠正措施4.5.1绩效测量和监视4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.5.3记录和记录管理4.5.4审核4.6管理评审4.6管理评审合计：说明： 体系性 实施性效果性内部审核报告记录编号：JL-8.2.2-06审核目的审核依据审核范围审核员审核日期审核概况：1、审核中接触的人员有： 等共 人。2、审核了质量管理体系文件： 等共 份。3、审核中调查了有关部门的质量活动 共 项。4、审核总共抽查样本数 项，发生严重不符合 项，一般不符合 项。5、不符合项分布情况详见“不符合项分布表”所示。对质量体系运行情况的评价：审核员： 年 月 日审核报告分发范围：批准：管理者代表： 年 月 日管理评审计划记录编号：JL5.601会议时间主持人评审方式会议评审方式会议地点公司会议室评审目的： 首次 定期 临时评审内容及要求参加人员评审程序：评审目的：评审时间会议地点公司会议室批准人批准时间评审内容现状陈述存在问题及改进建议评审结论（包括改进措施）总结论评审参加人员：评审人部门职务/职称 评审人部门职务/职称 评审人部门职务/职称 评审人部门职务/职称 总经理室总经理综合管理部部长生产部部长生产厂厂长经理室技术经理安全部部长内审员生产厂厂长经理室生产经理/管代技术部部长内审员生产厂厂长管理评审报告记录编号：JL-5.6-02纠正/预防措施项目名称责任部门关联部门序号纠正/预防措施内容预期目标负责人完成日期验证记录验证结论验证人：年 月 日纠正/预防措施（改进）跟踪验证报告记录编号：JL-8.5.2-03人员培训计划表记录编号：JL-6.2.2-02序号培训时间培训内容学时培训对象主持部门授课教师备注批准年 月 日审核 年 月 日制表 年 月 日培训实施记录记录编号：JL-6.2.2-03培训班名称主持课时授课时间讲师地点公司会议室培训目的：为使公司由部门人员真正理解与掌握GB/T19001-2008标准有关条款规定要求，提高业务素质，满足质量管理体系运行的需要。培训对象：共 人培训内容及授课重点、准点：考核方法：培训有效性评价：验证形式：考查培训记录 查考试答卷和得分 其他： 2有效性评价：通过抽查 等 人的记录可看出：记录清晰、内容完整，记录重点突出，说明学习者能认真听讲，对学习认识高。经现场讲解，通过对 等同志关于熟悉和掌握GB/T19001-2008标准 条款和公司 的培训及提高工作质量素质的教育，经提问考核来看，被培训的有关人员基本都理解和掌握了“标准”的规定和公司有关规定要求，不断提高业务素质，切实做好本职工作，履行自己职责，在质量管理活动中发挥积极作用，为保证公司质量管理体系正有效运行努力工作。参加考核共 人， 均为合格，合格率为100%，培训率为100%批准年 月 日审核 年 月 日制表年 月 日顾客沟通记录（可代替服务实施记录）记录编号：JL-7.2-02 实施（服务）单位名称实施形式实施时间年月日联系人/电话实施人实施内容及顾客信息记录反馈途径（接收人）信息处理纠正和预防措施 是 否；并于 月 日前传至:说明：1 对顾客验证结论中的满意和不满意可划“”； 2 对实施形式:可按电话、走访和来函等填写； 3顾客信息有提供时，可填写信息处理栏目，否则可不填写；员工三级安全教育卡JL-4.4.2-01姓名性别岗位公司级安全教育教育内容：1国家有关安全生产方针、政策、法律、法规和有关规定。2公司安全生产特点及有关安全管理标准和制度。3企业安全生产规章制度、安全纪律和劳动纪律4安全生产和职业卫生的基本知识（防机械伤害、安全用电、防火防爆、防尘防毒、急救、危险因素、应急预案等）。5作业场所和工作岗位存在的危险因素、