出口退税培训课程PPT课件.ppt

申报系统参数设置 申报系统参数配置首先点击 系统维护 菜单 系统参数设置与修改 在 远程申报 栏中选择 有远程申报 点击 系统维护 菜单 系统配置 远程申报系统参数设置与修改 选项 出现如 图2 1 所示 2020 3 25 1 在 远程申报地址 录入框中录入临沂市国税局网上税务局地址 http 218 56 134 150 5001 wsswjout发送邮件服务器地址 使用默认设置然后点击 确定 按钮 完成远程申报系统参数设置 2020 3 25 2 企业相关信息及参数设置 点击 系统维护 菜单 系统配置 系统配置设置与修改 选项 将企业代码 纳税人识别号和企业名称以及相关信息输入系统中 修改完毕后点击 保存 按钮 将企业信息保存在系统中 注 需退出系统重新进入后 录入的信息才能生效 2020 3 25 3 生产企业远程申报操作流程 2020 3 25 4 生成明细申报数据选择生产企业出口退税申报系统菜单 免抵退税申报 生成明细申报数据 生产企业预审 2020 3 25 5 在生成预申报明细数据时 系统提示如下对话框 如果要生成申报软盘就选择 本地申报 选项 把申报数据生成到软盘上 如果要进行远程申报 我们就必须选择 远程申报 选项 这时对话框中的 路径 项会变成灰色 系统会自动链接到远程申报的IP地址 2020 3 25 6 生产企业预审 生产企业预审模块共分为 退税申报预审 单证申报预审 其中 退税申报预审 模块包括了 申报数据上传 申报信息查询 反馈信息下载 三个子模块 同样 单证申报预审 模块也包括了上述三个子模块 退税申报预审远程申报操作步骤 点击 申报数据上传 进入数据上传界面 如 图3 5 2020 3 25 7 点击 浏览 按钮弹出选择文件对话框 选择 C 出口退税电子化管理系统 生产企业出口退税申报系统8 0版 OUT PORT 下的远程申报数据文件 系统生成的远程申报文件为压缩文件 格式为 企业代码 mx 申报所属期 如2102210002 mx 200506 2020 3 25 8 点击 打开 按钮 再点击 上传 按钮 当系统弹出 上传成功 提示框后 表示申报数据已上传到远程申报系统服务器进行自动预审 如果选择文件有错误 可以点击重置 图3 7 再次选择相应的远程申报数据进行上传 2020 3 25 9 远程申报数据上传完成后可以点击 申报信息查询 察看申报数据是否已经预审完成 预审状态分为 未审核 审核完成 审核失败 三种 若显示 未审核 字样 证明此次预申报的数据正处在审核状态 请用户稍后等待 2020 3 25 10 若显示 审核出错 字样 证明此次预申报的数据有严重错误审核失败 造成审核失败有多种原因例如申报端企业类型不对 申报数据有非法字符等 针对上述错误企业可通过预审反馈信息下载后查看具体错误原因 2020 3 25 11 若显示 审核完成 字样 证明此次预申报的数据已完成预审 我们可以点击 反馈信息下载 下载预审反馈信息 下载反馈信息 把预审反馈信息下载到本地硬盘上 2020 3 25 12 进入申报系统 点击 反馈信息处理 税务机关反馈信息接收 菜单 2020 3 25 13 系统会弹出一个 税务机关反馈信息读入 的对话框 在 查找范围 里找到有反馈信息的磁盘 然后选定下载的文件 例如 2102110003fk 点击 确定 按钮 系统提示 成功解压到C 出口退税电子化管理系统 生产企业出口退税申报系统8 0版 YCSBFK 文件夹下 提示 是否读入反馈数据 Y N 点击 是 按钮 系统会弹出 税务机关反馈信息读入 消息框 点击 确定 按钮 系统显示预审疑点反馈情况表有N条记录 提示 确实要读入上列数据吗 点击 是 按钮 最后系统提示 税务机关反馈信息已成功读入到本系统 点击 确定 按钮即可 2020 3 25 14 点击 反馈信息处理 税务机关反馈信息处理 用税务机关反馈的预审反馈信息结果来更新原有的预申报数据 更新处理电子信息收齐标志 确保申报系统中的数据同审核系统中的数据保持一致 2020 3 25 15 最后在 反馈信息处理 税务机关反馈信息查询 菜单下进行 预审疑点反馈情况查询 和 出口信息不齐情况查询 在此菜单里用户可以查看预审疑点 出口信息不齐等 然后据此修改或调整申报数据 数据修改或调整后可再次进行远程申报 2020 3 25 16 单证申报预审 首先生成单证预申报数据 选择 免抵退税申报 生成单证申报数据 2020 3 25 17 在弹出的对话框中输入 所属期 然后点击 确定 系统会列出生成单证申报数据的记录数 检查无错误记录后点击 是 按钮 在弹出的生成单证申报数据对话框中选择 远程申报 系统会自动链接到远程申报的IP地址 打开中国出口退税综合服务平台的登录界面 2020 3 25 18 进入到中国出口退税综合服务平台的登录页面后 输入企业的海关代码 密码以及验证码 然后点击 登录 按钮 登录到中国出口退税综合服务平台的操作界面 在命令树中点击 生产企业预审 单证申报预审 申报数据上传 2020 3 25 19 在弹出的数据上传页面中点击 浏览 按钮 并按照生成远程申报压缩文件的路径选择申报文件 如果企业在安装出口退税申报软件的时候使用默认安装路径 以8 0版为例 那么该文件上传路径为C 出口退税电子化管理系统 生产企业出口退税申报系统8 0版 OUT PORT下的当月预申报的单证数据 如2102210002 dz 200506 然后点击 上传 按钮 2020 3 25 20 当系统显示 上传成功 点击 确定 按钮 此时数据已被传送到税务机关审核端 用户可稍等几分钟 等待审核端对数据进行预审 然后点击 返回 按钮 返回到远程申报系统的操作界面 选择 申报信息查询 2020 3 25 21 系统会提示当前申报时间 若状态栏显示 审核完成 证明此次预申报的数据已完成预审 若状态栏显示 未审核 证明此次预申报的数据未完成预审 如 图3 20 2020 3 25 22 点击 返回 按钮 返回到远程申报系统的操作界面 选择 反馈信息下载 点击 下载 选择下载信息存放的路径 例如将反馈信息下载到桌面位置进行保存 下载完毕后点击 关闭 按钮即可 2020 3 25 23 反馈信息下载完毕后 请用户重新将窗口切换到7 1版的界面 点击 反馈信息处理 单证申报预审信息接收 如 图3 22 2020 3 25 24 系统会弹出一个 税务机关反馈信息读入 的消息框 在 查找范围 里找到有存有反馈信息的磁盘 然后选定下载的文件 例如 2102210002DZFK 如 图3 23 点击 确定 按钮 2020 3 25 25 反馈信息成功读入到申报系统中后 请点击 反馈信息处理 单证申报预审信息查询 如 图3 24 在此菜单里用户可以查看预审疑点 然后据此修改或调整单证明细申报数据 修改或调整后可再次进行远程申报 2020 3 25 26 退税正式申报 首先在退税申报系统中生成正式申报数据 点击 免抵退税申报 生成明细申报数据 2020 3 25 27 在弹出的对话框中输入申报所属期并选择 生成明细申报数据 系统会列出明细申报的记录数 检查无错误记录后 点击 确定 按钮 在弹出的对话框中选择 远程申报 2020 3 25 28 系统会自动链接到远程申报的IP地址 打开中国出口退税综合服务平台的登录界面 在登录界面输入企业的海关代码 密码以及验证码 然后点击 登录 按钮 登录到中国出口退税综合服务平台的操作界面 在命令树中点击 生产企业正式申报 退税正式申报 申报数据上传 2020 3 25 29 在弹出的页面点击 浏览 按钮 并按照生成压缩文件的路径选择压缩文件 如果企业在安装出口退税申报软件的时候使用默认安装路径 以8 0版为例 那么该文件为C 出口退税电子化管理系统 生产企业出口退税申报系统7 1版 OUT PORT下的当月正式申报数据 然后点击 上传 按钮 当系统显示 上传成功 点击 确定 按钮 此时数据已被传送到税务机关审核端 然后点击 返回 按钮 返回到远程申报系统的操作界面 2020 3 25 30 首先在退税申报系统中生成正式申报数据 点击 免抵退税申报 生成明细申报数据 2020 3 25 31 在弹出的对话框中输入申报所属期并选择 生成汇总申报数据 系统会列出汇总申报的记录数 检查无错误记录后 点击 确定 按钮 在弹出的对话框中选择 远程申报 2020 3 25 32 选择 汇总数据上传 当系统显示 上传成功 点击 确定 按钮 此时数据已成功传送 然后点击 返回 按钮 返回到远程申报系统的操作界面 2020 3 25 33 选择 申报信息查询 2020 3 25 34 系统会提示当前申报时间和审核状态 若显示 审核完成 证明此次正式申报的数据已完成审核 远程申报系统中的退税正审是指用户可以通过远程申报网络将正式明细申报数据和汇总申报数据通过网络路径报送到税务机关 而后由税务机关通过审核端直接从网络上读取企业的正式申报数据即可 而无须企业再申报软盘 当企业通过审核端的正式审核后 远程申报系统中的审核状态才会显示为 审核完成 点击 返回 按钮 返回到远程申报系统的操作界面 2020 3 25 35 点击 审核结果下载 填入申报年月并点击 确定 按钮 将正审后的反馈结果下载并保存到选择的路径下 例如保存到桌面 下载完毕后点击 关闭 按钮即可 2020 3 25 36 请用户重新将窗口切换到8 0版的界面 点击 反馈信息处理 税务机关反馈信息接收 2020 3 25 37 系统会弹出一个 税务机关反馈信息读入 的对话框 在 查找范围 里找到存有反馈信息的磁盘 然后选定下载的文件 例如 2102110002fk 点击 确定 按钮 2020 3 25 38 反馈信息成功读入到申报系统中后 请点击 反馈信息处理 税务机关反馈信息处理 用税务机关的正式反馈信息来更原有的申报数据 2020 3 25 39 单证正式申报 首先在退税申报系统中生成单证申报数据 点击 免抵退税申报 生成单证申报数据 如 图6 2 34 2020 3 25 40 系统会提示生成单证申报的记录数 确认无错误后点击 是 按钮 在弹出的对话框中选择 远程申报 系统会自动链接到远程申报的IP地址 打开中国出口退税综合服务平台的登录界面 2020 3 25 41 在命令树中点击 生产企业正式申报 单证正式申报 申报数据上传 2020 3 25 42 在弹出的页面点击 浏览 按钮 并按照生成压缩文件的路径选择压缩文件 如果企业在安装出口退税申报软件的时候使用默认安装路径 以8 0版为例 那么该文件路径为C 出口退税电子化管理系统 生产企业出口退税申报系统8 0版 OUT PORT下的当月单证正式申报数据 然后点击 上传 按钮 如 图6 2 37 系统显示 上传成功 点击 确定 按钮 然后点击 返回 按钮 返回到远程申报系统的操作界面 2020 3 25 43 选择 申报信息查询 2020 3 25 44 系统会提示当前申报时间 若显示 审核完成 证明此次单证正式申报数据已完成审核 远程申报系统中的单证正审是指用户可以通过远程申报网络将正式单证申报数据通过网络路径报送到税务机关 而后由税务机关通过审核端直接从网络上读取企业的正式申报数据即可 而无须企业再申报软盘 当企业通过审核端的正式审核后 远程申报系统中的审核状态才会显示为 审核完成 2020 3 25 45 综合信息查询 退税信息查询包括进料加工手册登记 进料加工手册核销 进料加工进口料件 出口货物明细 前期单证收齐明细 免税出口货物明细 间接出口货物明细 来料出口货物明细 免税卷烟出口明细 增值税纳税申报表 免抵退申报汇总表 免抵退申报汇总表附表 进料加工已开出免税证明 收到出口退税款 预审疑点反馈情况查询 出口信息不齐情况查询 实际退补信息查询 退税情况查询 出口企业退 补 税额核对表 出口企业退 补 税额明细表 生产企业退税信息查询 单证信息查询包括代理出口未退税证明 申报 退运已办结税务证明 申报 补办出口报关单证明 申报 补办收汇核销单证明 申报 开具代理出口证明 申报 代理进口货物证明 申报 补办代理出口证明 申报 生产企业单证信息查询 2020 3 25 46 外部信息查询包括企业信息查询 外部信息查询 外部信息查询 预审信息查询 预审信息查询包括报关单日期超期明细表 历史表 出口日期超期明细表 免税出口日期超期明细表 出口日期超期明细表 历史表 免税出口日期超期明细表 历史表 报关单日期超期明细表 免税报关单日期超期明细表 免税报关单日期超期明细表 历史表 2020 3 25 47 2020 3 25 48 外贸企业远程申报操作流程 2020 3 25 49 系统参数设置与修改 首先点击 系统维护 菜单 系统参数设置与修改 在 远程申报 栏中选择 有远程申报 2020 3 25 50 远程申报参数设置与修改 点击 系统维护 菜单 系统配置 远程申报系统参数设置与修改 选项 2020 3 25 51 退税预申报 首先在申报系统当中生成预申报数据 点击 数据加工处理 生成预申报数据 2020 3 25 52 退税预申报 首先在申报系统当中生成预申报数据 点击 数据加工处理 生成预申报数据 2020 3 25 53 退税预申报 选择退税申报 输入最大申报关联号并点击 确定 按钮 系统数据一致性检查无误后点击 关闭 按钮 2020 3 25 54 退税预申报 在弹出的对话框中选择 远程申报 2020 3 25 55 申报数据上传 在命令树中点击 外贸企业预审 在弹出的下一级子命令树中选择 申报数据上传 将当月申报的明细数据上传到服务器中 在数据上传页面中点击 浏览 按钮 并按照生成压缩文件的路径选择需要上传的压缩文件 如果企业在安装出口退税申报系统软件的时候使用默认的安装路径 以10 0版为例 那么该文件路径为C 出口退税电子化管理系统 外贸企业出口退税申报系统10 0版 OUT PORT下的当月预申报明细数据 然后点击 上传 按钮 2020 3 25 56 申报信息查询 选择点击 申报信息查询 系统会提示当前申报时间及审核状态 若显示 审核完成 证明此次预申报的数据已完成预审 若显示 未审核 字样 证明此次预申报的数据正处在审核状态 请用户稍等待 若显示 审核出错 字样 证明此次预申报的数据有严重错误审核失败 造成审核失败有多种原因 例如申报端企业类型不对 申报数据有非法字符等 针对上述错误企业可通过预审反馈信息下载后查看具体错误原因 2020 3 25 57 反馈信息下载 选择点击 申报信息查询 系统会提示当前申报时间及审核状态 若显示 审核完成 证明此次预申报的数据已完成预审 若显示 未审核 字样 证明此次预申报的数据正处在审核状态 请用户稍等待 若显示 审核出错 字样 证明此次预申报的数据有严重错误审核失败 造成审核失败有多种原因 例如申报端企业类型不对 申报数据有非法字符等 针对上述错误企业可通过预审反馈信息下载后查看具体错误原因 2020 3 25 58 退税申报预审信息接收 下载完毕后请用户重新将窗口切换到出口退税申报系统中 点击 预审反馈处理 退税申报预审信息接收 2020 3 25 59 退税申报预审信息接收 系统会弹出一个 税务机关反馈信息读入 的消息框 在 查找范围 里找到存有反馈信息的磁盘 然后选定下载的文件 例如 2102110003fk 点击 确定 按钮 2020 3 25 60 退税申报预审信息接收 系统会弹出一个 税务机关反馈信息读入 的消息框 在 查找范围 里找到存有反馈信息的磁盘 然后选定下载的文件 例如 2102110003fk 点击 确定 按钮 2020 3 25 61 读入反馈数据后续处理 系统提示是否要读入反馈信息 点击 是 系统显示反馈信息的存放路径 使用系统的默认路径即可 点击 确定 按钮读入反馈信息 系统显示预审疑点反馈情况表有N条记录 提示 确实要读入上列数据吗 点击 是 按钮 系统显示反馈信息成功读入 点击 确定 按钮即可 完成预审信息的接收读入 预审反馈信息读入后 点击 预审反馈处理 退税预审信息处理 在此菜单里用户可以查看预审疑点 然后根据反馈疑点修改或调整进货 出口