QT-22010危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序(B).doc

B2003 02 28CFC黎 兵熊柏林适应性修改杨国康 A2002 11 11CFC黎 兵熊柏林第一次发布杨国康 修改版 Rev 日期 Date 状态 Status 编制人 Drafted by 审核人 Reviewed by 修改 评语 Modification observation 批准人 Approved by 中国核工业第二三建设公司 China Nuclear Industry 23rd Construction Corporation 程序编码 Pro No 适用 Application 分类代码 Classification codes 分部编号 Subdivisions CNI23 Rev 等同 Identical 修改 Modified 参考文件 Reference document 名称 Name C A T E G O R Y新编 New 程序名称 Title of procedure 危险源辩识 风险评价及风险危险源辩识 风险评价及风险 控制策划程序控制策划程序 Procedure for Planning of Hazards Identification Risk Assessment 建立并更新公司总的 危险因素清单 和 重大危险因素清单 策划公司危险因素控制的目标 指标 对社会事务处 建设工程事业部 公司所属项目部的危险源的控制绩效进行监督 QT 22010 REV B 4 6 3 建设工程事业部 建设工程事业部 组织所属单位及项目部的危险源的辨识 风险评价 和风险控制策划工作 根据识别和评价的结果建立事业部的 危险因素清单 重大危险因素清单 将事业部的 危险因素清单 重大危险因素清单 报质量技术处 根据评价结果制定事业部的管理方案和管理措施 指导监督所属项目部制定相应的管 理方案或管理措施 履行相应的管理职责 6 4 社会事务处 社会事务处 组织公司总部的危险源的辨识 风险评价 和风险控制策划工作 根据识别和评价的结果建立公司总部的 危险因素清单 重大危险因素清单 将公司总部的 危险因素清单 重大危险因素清单 报质量技术处 根据评价结果制定管理方案或管理措施 并履行相应的管理职责 6 5 项目部 项目部 组织项目部的危险源的辨识 风险评价 和风险控制策划工作 根据识别和评价的结果建立项目部的 危险因素清单 重大危险因素清单 公司所属项目部将 危险因素清单 重大危险因素清单 报质量技术处 建设工程事业部所属的项目部将 危险因素清单 重大危险因素清单 报建设工程 事业部 根据评价结果制定管理方案或管理措施 并履行相应的管理职责 7 危险源辨识 风险评价与风险控制策划危险源辨识 风险评价与风险控制策划 7 1 危险源辨识 7 1 1 危险源辨识的范围 1 危险源辨识应覆盖公司所有生产 办公及服务的各个方面 2 危险源辨识过程中 应保持 横向到边 纵向到底 不留死角 的原则 对以下方面存 在的危险 危害因素进行分析和辨识 常规和非常规的活动 所有进入作业场所人员 合同方人员和访问者 的活动 工作场所的设施 无论是由本组织还是外界所提供 QT 22010 REV B 5 7 1 2 危险源辨识的依据 法律 法规及其他有明确要求规定的 业主或相关方关注或要求的 做出的承诺 其他 7 1 3 危险源辨识的充分性 危险源辨识应覆盖以下方面 现有的作业指导书中的安全提示 行业标准的要求 行业单位发生的事故经历 7 1 4 危险源辩识的时机 在项目 活动 服务开开始之前进行辨识 7 1 5 危险源辩识的方法 对危险源辩识时可采用以下的方法 或是他们的组合 项目的基本分析 问卷调查 现场调查 安全检查表 事故类型分析 过程分析法 根据公司的特点 采取工作过程分析法进行危险源辨识 1 按产品生命周期法的思路和生产工艺物料衡算原理 把组织运行活动及对应的 职责部门进行排序 2 对每一职责部门及其运行活动按顺序做进一步的过程细分 3 通过现场观察 头脑风暴 专家咨询 工艺分析等方法识别确定每一细分过程 中存在的危险因素 包括投入与产出 4 明确每一危险因素对应的危险影响 5 为方便管理危险因素信息 将具有相同过程的相同危险因素的有关信息进行合 并 但不能漏项 QT 22010 REV B 6 7 1 6 危险源辩识的步骤 危险源辨识也叫安全隐患分析 可分为两种情况对危险源进行识别 1 生活及办公场所分区域进行调查 根据 危险因素调查表 附件 2 对区域内的所有活动 设备进行分析可能存在 的危险 或过去曾经发生的危险或事故 对所有区域的调查结果进行汇总编制出办公和生活区域的 危险因素清单 附件 3 2 对安装施工现场按工艺过程进行分析调查 根据 危险因素调查表 附件 2 对施工现场按工艺过程进行逐项分析 确定过 程中存在的危险因素及危害性 对所有的调查结果进行汇总编制出安装施工现场的 危险因素清单 7 1 7 辩识的结果 a形成危险因素台帐 b对危险因素定期更新 当出现以下情况时 应及时补充识别与评价 管理评审要求时 采用新工艺 新材料 新结构 新设备或承接新项目时 建设单位 监理单位和相关方合理的要求或抱怨时 法律 法规变化时 公司制定的方针有变化时 对危险因素的重新识别 评价按上述相关步骤进行 7 2 风险评价 确定风险分级 对已辩识的危险源程度进行分级 评估风险的可允许性 确定风险等级 风险等级 1 5 确定需要制定的目标 管理方案并加以控制 有针对的进行风险控制 确保职 业健康安全目标得以实现 7 2 1 风险评价方法 对作业过程中的危险因素评价采用直接判断法与作业条件危险性评价法相结合 评价时 要考虑三种时态 过去 现在 将来 三种状态 正常 异常 紧急 情况下的危险 通 过定量的评价方法分析危害导致危险事件发生的可能性和后果 确定危险的大小 QT 22010 REV B 7 定量评价主要采取作业条件危险打分法 注 对三种时态 三种状态的定义见 QT 23021 作业条件危险性评价方法主要是以与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人 员伤亡危险的大小 三个因素是 L 发生事故的可能性大小 E 人体暴露在危险环境的频繁程度 C 发生事故会造成的后果 评价公式 D L E C 注 D 危险性 1 L 将L值最小定为0 1 最大定为10 在0 1 10之间定出若干个中间值 如下表 分数值事故发生的可能性 10完全可能预料 6相当可能 3可能 但不经常 1可能性小 完全意外 0 5很不可能 可以设想 0 2极不可能 0 1实际不可能 2 E 将 E 值最小定为 0 5 最大定为 10 在 0 5 10 之间定出若干个中间值 如下表 分数值暴露于危险环境的频繁程度 10连续暴露 6每天工作时间暴露 3每周一次暴露 2每月一次暴露 1每年几次暴露 0 5非常罕见地暴露 QT 22010 REV B 8 3 C 把需要救护的轻微伤害规定为 1 把造成多人死亡的可能性值规定为 100 其 它情况值为 1 100 之间 如下表 分数值发生事故产生的后果 100大灾难 许多人死亡 40灾难 数人死亡 15非常严重 一人死亡 7严重 重伤 3重大 致残 1引人注目 需要救护 4 D 危险性分值 根据经验 总分在 20 分以下是被认为低危险的 总分在 320 分 以上是高危险分值 应立即改善 总分在 160 320 分之间 属一种必须立即采取措施进行 整改的高度危险 总分在 70 160 分之间 有显著的危险性 需要及时整改 危险等级的划 分是凭经验判断 难免带有局限性 不能认为是普遍适用的 应用时需要根据实际情况予以 修正 危险等级划分如表所示 分值危 险 程 度 320极其危险 不可能继续作业 160 320高度危险 要立即整改 70 160显著危险 需要整改 20 70一般危险 需要注意 70 分 也评价为重大危险因素 7 3 风险控制 7 3 1 风险控制措施 QT 22010 REV B 9 风险控制措施包括管理措施和工程技术措施两类 根据风险评价得到的等级按下列 顺序确定设计 维持和改正的行动清单 a消除风险 b降低风险 c使用个体防护装置 7 3 2 危险源的管理 1 非重大危险源可通过日常运行控制 现行的规章制度 办法 措施 作业指导书 等技术或管理措施予以控制 2 重大危险源的管理 a根据风险评价对重大危险源制定目标 指标 b根据目标 指标的要求在考虑本单位现行规章制度 办法 措施 作业指导书等 技术或管理措施 在公司职业健康安全方针 目标 指标的框架下制定或完善相 应的管理方案 办法 措施等 对重大危险源予以控制 c提供设施和培训的需求并对控制技术和管理提供有关信息输入 d根据外部条件变化和内部条件发生变化及时更新危险源信息 e必要时制定应急预案 f定期对危险源控制的绩效进行监测和测量 8 8 记录要求记录要求 危险因素识别 评价记录及公司危险因素清单 重大危险因素清单由质量技术处保存 各有关单位和部门负责保存本单位危险因素清单 重大危险因素清单 识别 评价记录 9 附录附录 附录 1 危险因素调查表 附录 2 危险因素清单 附录 3 危险因素评价表 附录 4 重大危险因素清单 附录 5 危险源辨识风险评价流程图 QT 22010 REV B 10 危险因素调查表 标识 QT 22010 01 编码 调查单位 调查日期 编号 序号活动产品及服务危险因素频率 危害性 时态状态责任部门备注 附录 1 QT 22010 REV B 11 编制 审核 危险因素清单 标识 QT 22010 02 编码 编制单位 编号 序 号 危险因素 活动地点 工序 部 位 危害性时态 状态 责任部门备注 附录 2 QT 22010 REV B 12 编制 审核 危险因素评价表 标识 QT 22010 03 编码 调查单位 调查日期 编号 序 号 活动产品及服务危险因素 发生事故的 可能性 L 暴露于危险环 境的频繁程度 E 发生事 故产生 的后果 C 危险等级 D L E C 重要危 险因素 附录 3 QT 22010 REV B 13 编制 审核 重要危险因素清单 标识 QT 22010 04 编码 编制单位 编号 序 号 危险因素 活动地点 工序 部 位 危害性 时态 状 态 管理方式 附录 4 QT 22010 REV B 14 编制 审核 附录附录 5 危险源辨识 风险评价流程图 单位或个人 活 动 质量技术处社会事务处核能项目部建设工程事业部非核项目部管理者代表 QT 22010 REV B 15 1 编制并发放 危险因素调查