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27常用记录范文 工程建设监理有限公司常用记录表式汇编CSZ0201-02版本B受控状态持有人发放号码H实施日期xx年1月18日2修改记录修改单号版本/修改码修改章节/页次修改日期验证人备注版本修改码B/0常用记录表式汇编编号CSZ0201-0231概述1.1记录是为证明满足质量要求的程度和为质量管理体系运行的有效性提供客观证据的文件。 记录还可为有追溯性要求的场合和采取纠正措施和预防措施时提供证实。 1.2本汇编系依据GB/T19001-2000-ISO90012000标准要求，根据公司贯标实所编制的记录表式加以汇集而成。 2使用要求本汇编的各常用记录表式均系受控的强制性要求。 使用各记录表时，必须按本汇编的表式实施，不能随意更改。 2.1填写记录时应认真、负责。 对各栏内容都要实事求是地填写。 若某栏内容不适用时，应采用“”表示。 2.2记录表需有附件时，编制人应将有关附件按要求附入。 2.3常用记录表实际应用时，可只标出页眉的版本/修改码，不需标出文件代号、文件名，以及页脚的页码。 2.4常用记录表的归档要求见CSC02-02记录控制程序有关规定。 3记录编号规定3.1项目监理部编制/归档的常用记录编号项目监理部编制/归档的常用记录编号，其编号的规定详见公司作业文件CSZ0103-02监理文件、资料编号规定3.2管理部门编制/归档的常用记录编号管理部门编制/归档的常用记录，其编号由编制部门代号、编制年份内第次（批）数号、编制年份和顺序号四部分组成。 其典型格式如下顺序号编制年份编制年份内第次（批）数号编制部门代号3.2.1各种代号规定3.2.1.1编制部门代号编制部门名称代号技术质量部生产经营部综合办公室3.2.1.2编制年份第次（批）数号从1开始，按自然顺序编号3.2.1.3编制年份按公元年份编制，如xx3.2.1.4顺序号由1-2位阿拉伯数字构成，从1开始按自然顺序编号。 版本修改码B/0CSZ0201-02常用记录表式汇编44常用记录表式清单本汇编收集了下列质量记录表式序号表号记录名称页码1R-401质量管理体系文件审批表62R-402文件发放审批表73R-403文件发放登记表84R-404文件更改通知单95R-405监理文件、资料接收记录单106R-406监理文件、资料外发记录单117R-407档案处理报审表128R-408被处理档案清单139R-411记录归档清单1410R-501管理评审计划表1511R-502管理评审报告(封面形式)1612R-601年度培训计划1713R-602人员培训及考核记录1814R-603培训人员登记表1915R-701总监理工程师任命书xxR-702项目任务通知书2117R-703项目监理部组织表2218R-711产品要求评审记录表2319R-721合格分包方评价表2420R-722协作试验/监理分包委托书2521R-723对分包方试验/监理服务跟踪措施记录表2622R-731文件审核表2723R-741样品登记表2824R-751顾客财产登记表2925R-752顾客财产验证意见表3026R-761公司测量装置清单3127R-762项目监理部测量装置清单3228R-763测量装置状态标识卡3329R-764测量装置档案表3430R-765测量装置维修情况表3531R-766测量装置情况年度报告3632R-767测量装置申请报废单3733R-801内部审核检查表3834R-802不合格项报告3935R-803内部审核报告4036R-804不合格项分布统计表4137R-811监理服务质量检查记录表4238R-821监理服务不合格评审和处置表4339R-831质量信息反馈单4440R-832监理服务征求意见表4541R-841预防措施控制表46版本修改码B/0CSZ0201-02常用记录表式汇编55附则本汇编由技质部负责解释。 6附表常用记录表（R表）格式见附表所示。 版本修改码B/0CSZ0201-02常用记录表式汇编6R-401质量管理体系文件审批表编号年月日文件名称文件编号主要编制人部门负责人制定（修订）目的、作用、主要内容会审意见(需要时)审定意见签名批准意见签名备注版本修改码B/0CSZ0201-02常用记录表式汇编7R-402文件发放审批表编号文件名称编号部门/人员发放份数备注编制部门:审批人:日期:版本修改码B/0CSZ0201-02常用记录表式汇编8R-403文件发放登记表编号文件名称编号文件发放号部门领用人签名领用日期备注版本修改码B/0CSZ0201-02常用记录表式汇编9R-404文件更改通知单编号更改文件名称文件编号更改后版本修改码更改部门更改内容原版本修改码更改页码更改条款通知发往部门/人审定人批准人通知发放日期更改实施日期版本修改码B/0CSZ0201-02常用记录表式汇编10R-405监理文件、资料接收记录单编号项目名称序号收到日期单位编号文件/资料名称接收人备注版本修改码B/0CSZ0201-02常用记录表式汇编11R-406监理文件、资料外发记录单编号:项目名称序号交付日期发出文件、资料编号发出文件资料名称交付人(签署)接受单位收件人(签署)备注版本/修改码B/0CSZ0201-02常用记录表式汇编12R-407档案处理报审表编号档案名称处理原因申请人年月日申请部门负责人意见申请部门负责人年月日处理审查意见鉴定审查人年月日公司主管领导审批意见审批人年月日版本/修改码B/0CSZ0201-02常用记录表式汇编13R-408被处理档案清单编号序号被处理档案名称处理原因处理日期鉴定人处理人备注版本/修改码B/0CSZ0201-02常用记录表式汇编14R-411记录归档清单编号项目监理部/部门序号记录编号记录名称数量归档日期归档人收受人版本/修改码B/0CSZ0201-02常用记录表式汇编15R-501管理评审计划表编号管理评审目的管理评审范围参加人员评审时间评审依据评审主题内容编制人审查人（管理者代表）批准人（最高管理者）版本/修改码B/0CSZ0201-02常用记录表式汇编16R-502编号管理评审报告批准审查编制技术质量部年月日版本/修改码B/0CSZ0201-02常用记录表式汇编17R-601年度培训计划表编号序号培训名称培训内容培训方式培训对象（部门、姓名）培训时间培训地点培训主办部门培训结果的要求备注编制部门编制人员部门审查人总经理批准日期日期期日版本修改码B/0CZ0201-02常用记录表式汇编18R-602人员培训及考核情况记录表编号姓名性别年龄职称培训单位培训日期培训地点证书编号证书名称培训名称发证日期发证单位培训内容概述（含考试科目和成绩）培训人日期办公室审核意见版本/修改码B/0CZ0201-02常用记录表式汇编19R-603培训人员登记表编号序号部门姓名培训名称考核结果备注制表人审核人注1.本表由办公室综合年度情况填写。 2.考核结果栏主要填写成绩或有无个人培训小结，若无可不填。 版本/修改码B/0CSZ0201-02常用记录表式汇编20R701任字第号总监理工程师任命书兹任命为总监理工程师。 任期自年月日至项目工作结束为止，任期满任命自动终止。 湖南长顺工程建设监理有限公司总经理年月日版本修改码B/0CSZ0201-02常用记录表式汇编21R-702项目任务通知书编号经研究决定，本公司承接下述监理任务，请即据此开展工作。 项目名称工程号委托单位建设规模监理范围承接依据建设投资额建设性质总监理工程师计划完成日期生产经营部（经办人签署）经营副总经理（签署）备注注分送总经理、副总经理、项目总监及技术质量部和办公室。 生产经营部（盖章）年月日版本/修改码B/0CSZ0201-02常用记录表式汇编22R-703项目监理部组织表编号项目名称总监理工程师（已经任字第号任命书授权）项目监理部组成形式一级机构二级机构注1本表适用于一级机构项目监理部2当设置二级机构时，设项目监理部（或总监办公室），下设子项/驻地监理工程师办公室，其组织见附页。 总监代表设置不设置经总监提名，公司批准，本项目由担任总监代表。 总监委托总监代表协助总监工作，并负责项目监理部的日常工作。 监理过程中开/复工、停工、支付、结算、竣工验收、争议协调、事故处理等重要事项仍应由总监处理及签批。 项目监理部人员（必要时可增加附页，以组织结构图表示）姓名年龄职务备注注人员调整时，一般在监理月报中予以记录。 重要的变化，以“监理工作联系单”（C-1）通知各相关方。 总监理工程师（签名）总经理/副总经理/（签名）公司印章注1.本表由总监负责编写。 2.本表由项目监理部负责归档。 版本修改码B/0CSZ0201-02常用记录表式汇编23R-711产品要求评审记录表编号项目名称建设单位评审日期评审方式会议评审会签确认直接审批参加评审人员联系人评审内容评审意见（由联系人填写）委托范围的界定是否清楚清楚基本清楚不清楚顾客提供的立项资料是否齐全齐全基本齐全不齐全顾客提出的技术质量要求是否合理合理基本合理不合理有无特殊要求有无是否充分考虑法律法规方面的要求充分基本充分不充分本公司的附加要求是否明确明确基本明确不明确无附加要求工期是否合理合理基本合理不合理测量装置是否确定已确定（附表）基本确定（附表）未确定我公司能否满足顾客要求能满足基本能满足不能满足是否需要监理分包不需要需要是否需要制定质量计划不需要需要对顾客要求是否需要更正不需要基本不需要需要评审代表签署及必要的说明或会签意见（直接审批时不需填写）经营部项目监理部技质部（需要时）评审结论（核定评审意见，对存在问题提出处理意见，作出结论。 ）审批人日期处理意见实施结果（由联系人填写）对合同更改的评审结论(用于合同更改时，可附另页)注1.顾客规定的要求，含招标文件、委托书、合同草案、口头意见等；应作为附件附上。 2.会议形式评审时,还应将会议原始记录和会议签到附上。 3.本表由联系人填写、经营部保管，并印发总监。 版本/修改码B/0CSZ0201-02常用记录表式汇编24R-721合格分包方评价表编号协作试验/监理分包单位名称企业法人地址邮编电话传真号营业范围试验监理资质证书号质量管理体系简介（包括认证情况）主要业绩主要资源情况完成分包项目拟采取的措施履约能力和综合评价调查人总监理工程师生产经营部技术质量部（必要时）经营副总经理审批意见审批人日期注协作试验/监理分包单位的“试验/监理资质证书”、“企业法人营业执照”等复印件应作为附件附上版本修改码B/0CSZ0201-02常用记录表式汇编25R-722协作试验/监理分包委托书编号致经研究，拟委托贵分包项目部分工作，内容见下项目名称委托日期委托试验/监理内容试验/监理服务要求、控制方式和控制程度（包括人员资格要求）试验/监理服务质量的验证和放行要求要求完成日期委托单位湖南长顺工程建设监理有限公司盖章委托部门项目监理部联系人电话经营部审核公司批准备注注本表项目监理部填写，一式三份，项目监理部、生产经营部各一份，另一份送协作试验/监理分包单位。 版本/修改码B/0CSZ0201-02常用记录表式汇编26R-723对分包方试验/监理服务跟踪措施记录表编号项目名称委托试验/监理分包方名称分包方产品服务质量存在的问题采取的跟踪措施及实施情况总监或总监代表（签署）日期措施实施结果分包方实施人（签署）日期审核验证意见经营部日期注本表一般由经营部负责审核验证。 版本修改码B/0CSZ0201-02常用记录表式汇编27R-731文件审核表编号项目名称文件名称专业文件文件数量说明页计算书页图纸张（折A1）审核意见（可另增页）审核人（签字）日期审查意见审查人/总监理工程师（签字）日期注1.各专业的审核表汇总后，以“监理工作联系单”（C-1）向相关单位反馈。 2.本表随项目归档。 版本/修改码B/0CSZ0201-02常用记录表式汇编28R-741样品登记表编号项目名称样品编号样品名称采样地点部位采样日期采样人样品交付或处理情况备注版本修改码B/0CSZ0201-02常用记录表式汇编29R-751顾客财产登记表编号监理项目名称序号顾客提供设备、设施名称提供记录归还记录日期提交人接收人适用性验证日期归还人接收人备注注1.若顾客提供的财产不适用，应填写-752“顾客提供财产验证意见表”。 2.本表随项目归档。 版本/修改码B/0CSZ0201-02常用记录表式汇编30R-752顾客财产验证意见表编号监理项目名称顾客提供设备、设施名称接收日期不适用或缺项情况验证人日期不适用的处置意见验证人总监理工程师日期日期顾客处置结果补充完善返修更换处置人日期注本表由顾客处置后返回，随项目归档。 版本修改码B/0CSZ0201-02常用记录表式汇编31R-761公司测量装置清单编号序号装置名称编号型号规格制造厂制造厂号主要技术参数制造日期调用情况备注调用部门调用日期负责人编制人审核人注本清单原则上每年更新一次，年中的变化情况可在备注栏中说明。 版本/修改码B/0CSZ0201-02常用记录表式汇编32R-762项目监理部测量装置清单编号序号装置名称编号型号规格制造厂制造厂号主要技术参数制造日期调用借用日期校准状态备注合格准用仃用待校编制人总监理工程师总监理工程师代表日期注本清单由项目监理部保存，并每年随R-766表向办公室报送一份。 版本修改码B/0CSZ0201-02常用记录表式汇编33R-763测量装置状态标识卡编号序号测量装置名称编号型号规格制造厂制造厂编号校准日期校准状态备注合格准用仃用待校编制人总监理工程师总监理工程师代表日期注本单由项目监理部负责归档。 版本/修改码B/0CSZ0201-02常用记录表式汇编34R-764测量装置档案表编号测量装置名称测量装置编号装置型号、规格制造厂装置出厂编号附件1出厂合格证书附件2装置使用说明书附件3保修单及其他出厂材料（共张）附件4装置使用期间的校准检定记录汇总表（附记录表张）附件5装置使用期间的维修记录汇总表（附记录表张）人项目监理部负责人日期注1.各附件附于本表之后。 2.本表由项目监理部编制并报交办公室存档。 版本/修改码B/0CSZ0201-02常用记录表式汇编35R-765测量装置维修情况表编号序号测量装置名称装置编号维修情况目前状态备注日期维修项目维修原因承修单位检验人状态编制人部门负责人填报日期年月日注本表由项目监理部暂存，每年向办公室上报一次。 版本/修改码B/0CSZ0201-02常用记录表式汇编36R-766编号项目监理部测量装置情况年度报告总监理工程师日期注本表由项目监理部编制，每年报送办公室存档。 版本/修改码B/0CSZ0201-02常用记录表式汇编37R-767测量装置申请报废单编号装置名称装置编号报废原因填报人年月日办公室审查意见签名年月日总工程师审批意见签名年月日注本表由办公室负责归档。 版本/修改码B/0CSZ0201-02常用记录表式汇编38R-801内部审核检查表编号审核组长审核员受审核部门制定日期年月日第页共页条款号检查内容及方法检查记录注本表不够时，可另加续。 版本/修改码B/0CSZ0201-02常用记录表式汇编39R-802不合格项报告编号受审核部门审核日期问题发生地点陪同人员不合格事实描述审核员年月日部门负责人年月日不符合标准不符合程序不合格类型体系性不合格实施性不合格效果性不合格不合格原因分析纠正和纠正措施计划预计完成日期部门负责人（签署）年月日内审员认可（签署）年月日管理者代表审批（签署）年月日纠正和纠正措施完成情况部门负责人（签署）年月日纠正和纠正措施验证审核员（签署）年月日注本表一式四份，一份报总经理，一份报管理者代表，一份存受审核部门备查，一份由技质部归档。 版本/修改码B/0CSZ0201-02常用记录表式汇编40R-803编号内部审核报告审核组长管理者代表（批准）年月日版本/修改码B/0CSZ0201-02常用记录表式汇编41R-804不合格项分布统计表编号部门要素编号公司领导综合办公室生产经营部技术质量部项目监理部合计4.2.24.2.34.2.45.15.25.35.4.15.4.25.5.15.5.25.5.35.66.26.36.47.17.27.47.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.68.28.38.48.5合计版本/修改码B/0CSZ0201-02常用记录表式汇编42R-811监理服务质量检查记录表编号监理项目名称检查日期检查方式定期检查不定期检查检查内容按有关程序、文件规定和合同约定进行监理情况三大控制内容、方法符合要求，控制措施及效果施工安全的监理措施及效果合同事宜的管理措施、处理情况及效果遵守监理基本准则及监理工作到位情况监理资料管理的符合性测量装置保管、维修、使用情况建设单位、承包单位对监理服务质量的反映内部综合管理情况重大问题的处置情况检验过程（另附页记载）检查结论检查组检查人签署注本表由检查组填写。 版本/修改码B/0CSZ0201-02常用记录表式汇编43R-821监理服务不合格评审