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有限公司 程序书 Page 3 of 4关键件确认检验控制程序 有限公司 二级文件文件名称：关键件确认检验控制程序文件编号：CD-02-08制定日期：2016年01月03日发行日期：2016年01月04日版 本：A/0核 准审 核制 订管制文件，禁止翻印1 目的对关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验，保证关键元器件的产品质量持续达到认证产品要求。2 范围本程序适用于CCC认证产品的关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验。3 职责31 质检部负责对关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验。32 生产经营部负责对关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验标识。4 程序41 关键元器件和材料的检验/验证411 对生产购进的关键元器件和材料，仓库保管员核对送货清单确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区、填写来料检验记录交给检验员。412 检验员根据来料检验控制程序进行全数或抽样验证。a） 仓库保管员根据合格记录或标识办理入库手续；b） 验证不合格时，检验员在物料上贴“不合格”标签，按不合格品控制程序进行处理。413 紧急放行当生产急需来不及验证，在可追溯的前提下，由生产车间填写紧急(例外)放行申请单入经生产负责人批准后，一联留存，一联交质检部，一联交仓库。a） 仓库保管员根据批准的来料检验记录按规定数量留取同批样品送检，其余由检验员在领料单上注明“紧急放行”后放行；车间在其后生产记录上也应注明“紧急放行”。b） 在放行的同时，检验员应继续完成该批产品的检验：不合格时质检部负责对该批紧急放行产品进行追踪处理。42 关键元器件和材料定期确认检验421 实施的时机a） 采购的关键元器件和材料批量较大，使用达二分之一时；b） 库存的关键元器件和材料接近保管期限时。422频次及项目频次执行来料检验控制程序的取样规定。a） 项目执行来料检验控制程序的检验项目规定。423 委托定期确认检验a） 供应商(供方)提供的关键元器件和材料材质单内容少于标准要求时，经和供应商协商委托外部检验机构进行定期确认检验，一次/年。b） 供应商(供方)提供的关键原材料用于产品制造经我公司定期确认检验存在产品质量问题，在供应商(供方)不认可的情况下委托外部检验机构进行定期确认检验。关键件检测清单：序号关键件名称检验项目执行标准频次备注01隔离变压器标记和说明书结构要求 电气间隙和爬电距离抗电强度绝缘电阻I 类设备的接地电阻防火标志接触电流 (适用时)验证空载输出电压）适用时)抗电强度插销尺寸（仅直插式变压器）保护接地的连续性试验（仅类变压器）耐燃（灼热丝试验）GB4943-2005 一年/次核对CCC证书有效性02*骨架绝缘材料耐热耐燃（灼热丝试验）防火GB15092一年/次随整机测试绝缘胶带抗电强度介电强度绝缘线无需使用隔层绝
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