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文档简介

科技股份有限公司 2011年 10月 质量管理体系运行情况抽查审核表 序号部 门条 款审核要点及方法审 核 内 容 记 录改进建议及完成时间受审核部门签字1物资部7. 4A、抽查23种采购物资，看是否进行入库检验？B、临时采购物资的审批情况？D、有保质期的物资能否做到先进先出？过期的物资如何处理？2人 力资源部 6 .2. 2A、相应的培训记录是否完整？对新进厂员工和转岗人员进行了相应的培训，重点看岗前培训情况。 B、是否对本部门质量目标完成情况定期进行检查和评价，有无检查评价记录？3经管部8. 2. 3 A、 对生产设备、工装进行管理、检查的落实情况。B、对生产和服务过程进行控制、评价和考核。对监视和测量的数据进行统计分析？4营 销中 心7. 2. 3A、抽查23份合同和合同评审表，看合同评审情况？B、公司收集监视顾客满意的信息方式的改变？是否对顾客满意度进行了测算？审核思路：目标策划实施测量分析改进 检查记录人： 时间： 年 月 日第 1 页共 2 页序号部 门条 款审核要点及方法审 核 内 容 记 录改进建议及完成时间受审核部门签字5技 术中 心7. 3. 7对新产品的研发、改进项目的进行情况，看是否有项目书、进度表。6质量部8. 2. 4A、抽查13份空冷器的产品检查记录，看是否按照文件要求进行了记录，有无缺漏项。B、抽查不合格品处置单查正确性，对不合格品纠正后是否有验证？开展了哪些数据分析活动？ 7制 冷事业部7. 5. 1A、查车间执行工艺文件要求情况，看是否有违规现象；B、了解对工艺过程进行监控，是否定期进行工艺纪律检查？有无记录？8容 器事业部7. 5. 1A、了解怎样对工艺过程进行监控，是否定期进行工艺纪律检查？有无记录？B、设备、工装？是否定期进行了维护保养和检查？有无检查记录？9机 械事业部7. 5. 1A、了解怎样对工艺过程进行监控，是否定期进行工艺纪律检查？有无记录？B、设备、工装？是否定期进行了维护保养和检查？有无检查记
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