采购谈判计划表

1 / 20采购谈判计划表商务谈判方案谈判时间：2016 年 12 月 28 日 谈判地点:福州外语外贸学院 主方：福州外语外贸学院 客方：海明电脑有限公司一、谈判目的：以合理的价格从海明公司购买电脑，实现共 赢，并建立起长期的合作关系 。 二、谈判背景福州外语外贸学院建校之初，准备建立两个学生计算机机房，需要购置清华同方台式电脑 100 台，欲向海明电脑有限公司购买。海明电脑有限公司派 5 名代表抵达福州外语外贸学院。由于第一次谈判并未对细节达成一致，校方决定在福一大酒店展开第二次谈判。 三、谈判主题及内容1.就我方公司需要的电脑采购数量、规格、质量等方面进行协商洽谈,实现利益最大化或合理化;2. 维护公司的良好形象，取得对方公司的信赖并建立长期买卖关系。 四、双方优势和劣势分析对方优势:1、电脑质量好，配置高；2、在世界是一个覆盖面广、有大较有影响的网络集团 对方劣势：可供我们选择的电脑品牌较多，竞争较大。 我方优势：可供选择的电脑品牌较多。我方劣势：急需这批电脑，迫切与我方合作，否则2 / 20将可能对公司造成更大损失五、谈判人员分析 我方人员分析1、首席谈判代表庄婷婷：我方主谈，是本次谈判我方的最终拍板人。2、辅助谈判肖凌惠：我方辅助谈判，能根据公司的需要进行交涉，并为我校争取最大的利益，创新思维强，是一名出色的公关交人员。3 财务顾问叶莉莉：本校优秀财务计算员，熟悉市场行情，熟悉业务办理过程是一名出色的助手。4、技术顾问林宁：分析双方分歧与差距，与对方进行专业方面的磋商，向对方提出相关专业问题的建议，为最后决策提供佐证，阐明己方参加谈判的意愿。5、记录员陈细玉：本校采购经理秘书，负债准确。完整、及时地记录谈判内容，草拟文件及相关条款。6.法律顾问林俊：本公司优秀的法律顾问，同样熟悉熟相关法律法规，同时谈判经历丰富，较了解谈判者的心理。 客方人员分析谈判负责人 A：是本次谈判客方的最终拍板人.顾问 B：海明公司采购办主任，多次为公司与采购方交涉。 3、销售部女士 C：性格友好，善于与人交流，但在价格上斤斤计较，善于谈价。3 / 204、公关部经理 D：逻辑思维强，善于公关与交际。5、财务部经理 E:熟悉市场行情、价格形势，善于和顾客谈价。六、谈判的方法及策略： 谈判方法把横向谈判和原则型谈判相结合。在谈判中将价格、套餐选择、布场 规模等议题横向展开，多项议题交叉讨论，在谈判中对人要温和、对 事较强硬。在价格底线上可以软硬兼施。 各阶段谈判策略的准备 1、角色策略首席谈判代表庄婷婷，公关部代表扮演红脸，技术代表扮演强硬派，销售代表扮演清道夫，记录员扮演白脸。2、开局阶段：方案一:感情交流式开局策略通过谈及双方合作情况形成感情上的共鸣，把对方引入较融 洽的谈判 气氛中。如称赞女士漂亮，有气质，使得客方心理上得到满足，感觉自己受到谈判方的重视，以期待其因此减弱对服务要求和价格的挑剔。方案二：一致式开局我方与乙方本着利益双赢的原则， 在谈判开局阶段， 以互利互惠的 谈判意识， 相互协调双方之间的利益关系，向对方传递合作的信息，促成谈判顺利进行。3、报价阶段：报价内容：购买清华同方 100 台，期望价格在 15004 / 20元-2600 元，和平谈判，按我方的采购条件达成采购协议以我方理想的价格购买。 参考参数范围及参考型号信息表运输方式:海明公司派送货车运输，一次到货。付款方式：合同签订后第一个月全额的 40%，第二个月付 30%,第三个月付 30%.优势情境下的谈判策略:策略一：先苦后甜策略：先用苛刻的条件让对方产生疑虑、压抑的心情，以价低对手的期望值，然后在实际谈判中逐步给予优惠或让步，使对方的心理得到满足从而达到我们的目的。策略二：声东击西策略：当对方提出的价格让我们满意时并且在底价之下，且看对方有反悔之势时，有意识的将切磋的议题引导到无关紧要的话题上故作声势，转移对方注意力，以实现自觉地谈判目标。劣势情景下谈判策略策略一：吹毛求疵策略：当对方提出的价格或者其他要求过高时，我方讲针对对方的产品和相关问题，再三故意的挑毛病使对方的信心降低，从而做出让步。 均势情境下谈判策略 策略一：车轮战。首席谈判代表、辅助谈判、财务顾问、技术代表轮番上阵，如在谈判负责人价格谈不妥时，转而谈于我方比较有利的购买方案；在对方提价时，技术顾问提出相关电5 / 20脑技术难点。 策略二：连环马。坚持卖方加价的同时我方也要降价价，条件互换、价格折中。 谈判僵局策略:策略一：以退为进策略：当谈判陷入僵局时，如果对电脑同业竞争企业有了全面了解，对双方的利益所在又把握得恰当准确，那么就以灵活的方式在某些方面采取退让的策略，去换取另外一些方面的利益。 策略二：合理利用暂停，首先冷静分析僵局原因，再可运用把握肯定对方行式，否定方实质的方法解除僵局，适当时，也可利用回头客的方式给予一定的回报。 4、成交阶段策略：策略一：代绘蓝图策略：讲出与我方合作后获得的利益，从而让对方放弃最后议题的强硬要价。策略二：不遗余“利”策略：在双方交易内容大致确定时及快签约的2016 年采购课工作计划2016 年采购部工作主要围绕以下项度开展。一、降低采购成本1、2016 年我们要协调好各供应商之间的关系，谈判延迟付款，缓解公司资金压力 2、2016 年针对公司常用规格板材、原料物料辅料，要多家走访，市场询价，不单一采购，力争每次所采购的价格在市场上都比较有成本6 / 20优势。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量”3、目前请购部门分散，后期公司是否可对这方面进行整合，所有请购信息由请购人先提交到仓库，由仓库根据现有库存情况再统一制作请购单，这样有利于集中归口请购，减少不必要的采购，减少重复采购，起到有效监督采购物资的机制。同时货品到公司，统一交到仓库，集中由仓库收货入库，没必要去找各部门助理收货，减少很多不必要的时间，大大提高工作效率，同时又能使物资进入仓库进行有效的入库和出库的数据管理；提前采购计划性：针对目前采购频繁、每月采购稳定的物资，因目前客户的量在增加，从客户到业务，业务到生管，生管到采购，考虑提高安全库存量，建立更合适的备货数量，提前采购，计划集中采购，目标是能做到一月采购一次或者提前两月三月采购一次的计划性更强的采购，充分的确保了公司生产上的有序，更能满足客户的需求，同时批量采购，计划采购更有利益采购对供应商价格谈判的优势，合理降低采购成本；7 / 204、多寻找直接供应商，减少贸易和中间商的周转；减少上门提货的情况，多让供应商直接送货到公司，合理降低采购成本；2016 年度降价谈判，按照供应商年度供货情况，合理要求供应商做有比例的降价采购，有效降低采购成本二、确保产品质量质量是企业生存的根本，2016 年我们要严把质量关，大到原物料，小到五金螺丝螺帽，都要认真负责对待。逐步建立一套有效的供应商管理制度对其进行管理；平时与供应商勤沟通，向供应商学习、多了解产品的使用性能三、供货的及时性目前公司的采购流程还在不断的完善中，但因生产计划变动无序、销售急单等原因，常出现采购物资延期交付，供应商供货不及时等现象。2016 年采购工作要在供货及时性上下功夫，首先，结合公司实际采购情况，对供应商进行评审、考核，合格后纳入合格供应商名录 。在合格供方中择优选取，保持及时供货渠道。其次，保持相对稳定的供应渠道，采取同时对应多家供应商办法，不仅质量比三家，供应商排产速度、发货速度也要比较，避免 “一8 / 20对一”供货，给企业造成损失。最后，督促生产部门提供相对准确的采购计划，且建立相对安全的库存数量四、供应商管理1. 开发新供应商，针对只有一家或者有两家但因种种原因不能满足我司需求的供应商，做调查后需开发备用供应商，以降低采购风险，同时让供应商的品质、交期、成本具有竞争优势；2. 针对 ts 精神，对目前供应商进行季度和年度评核，到供方现场评估等方式，对于条件无法达到我司评审要求的，依据我司评审条件，要求其整改，经整改任不达标的供应商，进入公司淘汰机制；3. 所有原物辅料和外加工以及模具供应商，全部纳入质量协议约束管控， 增强供应商供货及时性、提升供应商品质意识、规范供应商处罚机制；4. 整合五金供应商，前期小五金耗材等比较零星，供应商、价格、交期、品质等比较杂乱，现在对相关供应商进行整合，采取“集中采购、就近采购；以多带少，量大拉小”的采9 / 20购模式，使供方能积极有效的配合服务我司，减少采购专人专车亲自外出采购的人工成本，降低采购产品的单价，有效提高送货的及时性，充分满足了生产需求，对于前期小五金的零星杂乱，仔细进行了梳理和深入的熟悉，目前的五金耗材采购满足了工程、技术、仓库、生产的使用需求，供应商的交货及时性、产品稳定性、价格优势性大大提高；5. 改进供应商的选择。在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出。6. 公开公正透明，采购比价都在三家以上，有的多达十余家参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。五、协调好各部门之间的关系。采购部做为一个服务性部门，将谨记自己的职责，将一切以公司为重，与销售、生产、技术、财务各部门之间搞好关系。要与各部门勤沟通、勤学习。积极主动工作，提高生产效10 / 20率，为公司发展提供助力。六、细化采购管理流程公司管理最明显的体现在流程管理上，流程管理成熟度是衡量企业是否进入规范化的主要标志，公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。抓住公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程,从而全面提高公司采购管理水平。七、提高部门工作员工的业务素质和责任感 除公司应组织人员进行培训外，还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的责任感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证了对材料、设备有效的追踪。增强员工积极性，让员工充分发挥自己的特长。八、采购信息反馈采购部门对于正常和非正常的供应商送货，都应该第一时间反馈到生产等请购部门，确保送货信息的及时性和有效性。平时多和生产、销售等部门沟通，多了解供货信息和材料备货情况，多和上游供应商联络，确保采购信息得到有效的传递 以上是采购部门 2016 年工作计划，在以后的11 / 20工作中，不管是困难重重还是多姿多彩，我部门全体成员都会与公司同事一起共进退，同担当。总之，采购部门在工作上还有很多不足之处，这都是在接下来的工作中需要完善的。同时，也会尽最大努力来学习和积累经验，更好的完成工作，不要骄傲，继续努力，以便取得更好的成绩，为公司发展贡献力量！lyq*金属制品有限公司 2016 年采购部年度工作计划 编制： 目录 2016 年 12 月审核：批准： 部门目标和任务一、工作目标1、 供货及时性：到货及时率达 100%。2、 采购成本控制：平均单台采购成本降价率%，争取 12%。 3、 合同签订率：年度供货合同签订率 98%。4、 健全配套网络：配套厂家环保、性能件 100%通过 iso9000 体系认证，其他件 60%以上通过 iso9000 认证，确保 11 年配套厂家达 200 家以上。5、 队伍建设：培育一支廉洁奉公，专业精通，积极向上、忠于企业、具体凝聚力、战斗力的采购队伍。二、主要工作任务12 / 201、配套网络建设：配合项目部做好供方考评工作，达到有效控制降低采购成本、提高产品质量的目的。2、采购内部管理：进一步完善采购管理程序，加强工作流程的执行力度，明确岗位职责，促进采购各环节间的互相监督作用，确保整个采购过程得以正常有效运行。1）采购计划管理：严格按月度评审的生产计划，结合安全库存量编制月度采购需求计划。2）订单管理：月度采购订单由各采购经办人审核，经采购部经理批准后发放各供应商，并由各采购员做好到货跟踪记录工作，月底由帐务核算科内务员统一整理采购订单并装订归档。3）帐务管理：严格按财务管理制度做好入库入帐的监督审核管理工作，做到帐务处理有据可依，票据管理规范有序，杜绝管理混乱，数量重复现象的发生，避免公司资金流失。4)根据集团 hr 考核体系严格实行工作绩效考核，结合采购岗位的特殊性，调整考核制度，细化考核内容，采用公平、公正、透明的考核原则，13 / 20充分调动发挥各岗位人员的工作能动性。5)坚持“以人为本”的原则，采用“内训外聘”的方式提高采购队伍整体素质。 3、成本控制管理：成立核价小组，严格实行核价制度，树立“人人抓成本”的观念，采用报价、比价、核价等方式，确保采购成本控制在资金范围内 13 年各主要原材料采购成本 单位： 元三、机 构 设 置五、人力配备及培训计划1、人员配备：本年度计划定编人，其中： 采购经理：人 副经理：人 采购管理科人：采购管理科科长人核算帐务科人：帐务核算科科长人 内务档案员人 采购开发科 人：开发组主管人 商务谈判组主管人2、部门主要干部配备：采购部经理 采购部部长4、培训计划 另：参加公司组织的相关培训总结：年度、半年度 2016 年 2016 年上半年主要完成的工作：如完成山东项目部前期物资的 采购工作14 / 20目标实现程度，与上个测量周期的比较，与同期 的比较工作中差距 下一步的工作重点 完成基础数据的整理： 建立采购工作流程的编制做好 a 项目部前期采购工作的策划 采购管理控制程序：质量体系中的程序文件 采购计划、订单、合同、验证记录篇三：制定年度采购计划制定年度采购计划1 范围适用于全公司所有的的原材料、仪器仪表、固定资产、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料的年度采购计划的编制、审核及下达 2 控制目标保证采购计划能够满足需求计划，尽量避免生产中由于供货不足产生的损 失保证库存量的经济合理性保证年度计划与经营目标一致 3 主要控制点采购部计划员结合年末预计库存表和安全库存制度编制年采购计划草案主管副总结合年经营目标值审批经采购部经理审批通过的年采购计划 4 特定政15 / 20策年度采购计划各类别物资采购数量必须分解指标到每月非生产用低值易耗物资采购参照固定资产采购流程办公用品的采购各需求部门根据公司经营目标编制本部门的年预算经财务部审核后确定。每月将调整后的办公用品需求预算报财务部审核后在采购部确定的合格供应商处购买，自行到财务部报销，报销时必须详细填写项目、数量、单价劳保用品的采购各需求部门根据公司劳动保护管理要求直接报年度预算给财务部，财务部结合相关规定汇总审批后下发给采购部，采购部根据安技环保部提供的标准进行采购。执行时如无财务部审批的劳保用品采购变更计划，采购部根据年度预算按月定购通知需求部门领取年预算中给生产维修用小金额物资准备有月采购备用资金。具体金额由采购部、财务部和相关部门讨论制16 / 20定，按需求分解指标到各需求上报部门。该笔资金只用于当月未能在月计划中确定的应急小金额与生产有关的物资，不滚动执行。需求上报部门经理控制该笔资金使用，凭发票到财务部报销。1、集团公司采购部根据需要向实业公司购买进口原材料、备品配件及设备，实业公司采购部根据集团的订单负责进口，并有义务向集团采购部事先提供采购物资的价格和综合费用。2、采购计划内部审批制定后,集团公司采购部对该笔物资的预算及库存负责。进口计划作为需求计划递送实业采购部，实业采购部不考虑库存，只考虑采购提前期和实际价格编制采购计划，经审批后执行。3、由于该操作存在集团与实业审批价格有差异而造成预算资金不匹配的风险，双方需事先约定物资价格转移办法，实际结算时根据协议确定内部交易价格。在制定计划时双方计划员及时沟通，共享物资价格。4、对于进口物资采购计划，经集团财务审批后集团采购部需于每月 3 日 12 点前报实业采购部，实业采购部于次日 12 点前报财务部，以确保实业采购计划及时编制审批。5、17 / 20运输由实业公司储运部负责，物资入库时，该种物资直接入集团仓库，由集团质量管理部检验，入库单和检验单须同时报送集团和实业财务部和采购部，实业采购员凭集团入库单报实业财务付款，集团财务凭入库单和事先制定的价格协议定期向实业财务付款，实业财务开具增值税发票。关于购进“联想品牌计算机”的谈判计划 一：谈判主题我方希望顺利购买“联想品牌计算机”并尽可能降低供货型号，降低价格。二：谈判小组成员浙江经济职业技术学院主谈：钱涵嫣、方丽敏、金伟珠谈判助理：汪娴雅、黄丹娅记录员：陈芹平联想品牌计算机代理商三：谈判时间及地点谈判时间：2016 年 4 月 18 号谈判地点：浙江经济职业技术学院三：谈判目标