年产2000吨魔芋双歧因子项目可研报告.doc

2013年产业振兴和技术改造专项项目可行性研究报告 项 目 名 称： 年产2000吨魔芋双歧因子生产线技改项目 项目承担单位： 湖北花果山实业有限公司 项目建设地址： 建始县清江工业园区 项目建设性质： 技术改造项目 项目建设期限： 2年（2013-2014年） 项目负责人： XXX（企业法人代表） 联系人及手机： XXX（手机）XXXXXXXXXXX 可研报告编制： 恩施土家族苗族自治州工程咨询公司 报告编制日期： 2013年3月 85魔芋双歧因子生产线技改项目 可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1项目概要11.2可行性研究报告编制依据21.3结论与建议3第二章 项目建设背景及必要性52.1项目背景52.2项目建设的必要性9第三章 项目建设条件123.1 建设地点选择123.2 建设条件133.3项目业主简介17第四章 项目建设市场需求及原材料供应分析204.1 项目建设市场需求预测204.2 项目建设原辅材料供应分析23第五章 项目建设方案255.1项目选址方案255.2项目建设规模及建设内容255.3项目建设土建工程方案255.4配套基础设施265.5 产品技术方案295.6生产设备设施配置方案33第六章 项目建设节能方案366.1设计依据和原则366.2 能源品种选用和项目能耗分析386.3项目建设节能措施综述406.4项目建设能源管理44第七章 项目建设环境保护方案457.1 环境保护方案457.2编制依据及标准457.3项目建设对环境影响分析467.4 项目建设环境保护措施方案477.5项目建设对环境影响评价结论49第八章 项目建设水土保持方案518.1工程开挖前水土保持措施518.2工程开挖后水土保持措施51第九章 劳动安全、卫生及消防539.1 劳动安全保护539.2 劳动安全生产措施559.3 卫生措施569.4 消防措施57第十章 项目建设组织机构与管理5910.1项目建设组织机构与职能划分5910.2劳动定员6010.3经营管理措施6110.4项目建设招投标6310.5项目建设技术培训6410.6项目建设实施进度64第十一章 项目建设投资估算及资金筹措6611.1投资估算依据及范围6611.2 项目投资估算及资金筹措67第十二章 效益评价6912.1财务评价依据6912.2销售收入及成本估算6912.3 财务效益分析7112.4 不确定性分析7212.5财务评价结论7312.6社会效益评价74第十三章 项目建设可行性研究结论75附表1、固定资产折旧费估算表（表二）2、无形及其他资产摊销估算表（表三）3、总成本费用估算表（表四）4、项目资金现金流量表（表五）5、经济效益分析表（表六）6、销售收入、税金、利润及利润分配表（表七） 附件1、项目单位法人证书2、组织机构代码证3、新产品专利证书复印件4、产权证复印件5、规划许可证6、环评批复7、节能文件第一章 总 论1.1项目单位基本情况1.1.1企业基本情况湖北花果山实业有限公司始建于2001年，公司位于建始工业园区，是县内五家年产值过亿元的企业之一，是州级农业产业化重点龙头企业，公司注册资本5000万元，现有总资产8500万元，其中固定资产6500万元，流动资产2000万元，企业职工320人。2012年共实现工业总产值10300万元，实现销售收入7263万元，其中出口创汇285万美元，上缴各种税费448万元，其中海关税收240万元。企业现拥有较为先进的魔芋干片加工成套设备生产线、国内领先水平的魔芋胶生产加工生产线，具有年加工鲜魔芋2万吨，年产魔芋精粉1500吨的生产能力。目前公司正在开发魔芋深加工产品，包括保健食品魔芋膳食纤维、魔芋甘露低聚糖和魔芋双歧因子等。湖北花果山实业有限公司是魔芋产业龙头企业，拥有多年培植的魔芋种植基地，拥有很好的魔芋产业开发基础和经验。同时企业还从事富硒虫草、园林绿化及工业结晶硅等产品加工，年生产高品位的工业结晶硅2000吨，富硒虫草2万瓶以及生态园林绿化基地1000亩以上。就目前企业生产经营状况来看，花果山公司属于恩施州内规模较大的工业生产部门，在湖北省内及州内都具有较高的知名度和很好的社会的影响力。企业生产的各种产品已远销国内外各大市场，并获得国家的各项认证和许可。企业在国内外市场具备了一定竞争能力，企业在不断地发展过程中得到了稳定的成长和壮大。1.1.2企业生产经营状况湖北花果山实业有限公司始建于2001年，公司位于建始工业园区，是县内五家年产值过亿元的企业之一，是州级农业产业化重点龙头企业，公司注册资本5000万元，现有总资产11869万元，其中固定资产2499万元，流动资产6284万元，企业职工320人。2012年共实现工业总产值1.2亿元，实现销售收入8082万元，其中出口创汇205万美元，上缴各种税费373万元。企业职工320人，其中专业技术人员32人，拥有科研机构2个，企业产学研结合工作较好，有一定的科技开发能力和科技水平，生产的各类产品科技含量较高。企业立足本地特色资源，以市场为导向，以资源为依托，加大科研开发投入，促进农业产业化结构调整，为地方经济增加财政收入、农民增收、建设和谐社会发挥了积极的重要作用。湖北花果山实业有限公司自成立以来，通过不断的发展和壮大，现拥有较为健全的经营、管理、生产、财务等各项规章制度。公司目前拥有自营进出口经营权，通过了ISO9000：2008国际质量管理体系认证，并先后被省、州、县授予“优秀民营企业”、“出口创汇先进企业”、“纳税大户”、“重点龙头企业”。企业还是“建始县农村转移技能培训基地”、“湖北省科普示范基地”、“湖北星火富民工程示范基地”，省、州工商局评为守合同重信用企业，中国农业发展银行湖北省分行评为AA信用企业，1.1.3企业财务状况根据湖北恒信会计师事务有限公司鄂恒会审计（2012）054号提供的企业2011年度审计报告及企业的2011 年财务报表数据表明，企业在2011 年生产经营过程中，全年共实现工业总产值10300万元，实现销售收入7263万元，其中出口创汇285万美元，上缴各种税费448万元，其中海关税收240万元，企业利润总额533万元，净利润399万元。企业负债4960万元，其中流动负债4036万元。2012年共实现工业总产值1.2亿元，实现销售收入8082万元，其中出口创汇205万美元，上缴各种税费373万元。资产负债率60.63%，企业财务及经营状况较好。2.1项目基本情况2.1.1项目名称年产2000吨魔芋双歧因子生产线技改项目2.1.2建设单位及法人代表建设单位：湖北花果山实业有限公司法人代表：XXX2.1.3建设年限2013年-2014年。2.1.4建设地点建始县工业园区2.1.5建设性质新建。1.1.6建设规模及内容根据项目建设工艺技术方案提出项目建设规模，其建设规模：一是新建3条魔芋双歧因子生产线,包括1条口服液生产线、1条粉剂生产线、1条片剂生产线。计划新建厂房2000平方米,产房改造1000平方米,仓库2000平方米及其它辅助设施等，年生产魔芋双歧因子产品2000吨。购置生产加工设备22台（套）。1.1.7投资概算及资金来源本项目建设预计总投资4800元。其中固定资产投资3800万元（工程费用2800万元，其它费用820万元，预备费180万元），流动资金1000万元。项目总投资4800亿元，由湖北花果山实业有限公司企业自筹2000万元，争取银行贷款2800万元。1.1.8项目效益项目建成后，正常年份，年销售收入40000万元，年上缴增值税2872万元，可上缴金及附加287.2万元，可上缴所得税2987.08万元；项目净利润8961.23万元；根据以上财务分析可以看出，该项目税后财务净现值NPV=23135.85万元，净现值NPV0；税后内部收益率IRR37%，大于基准贴现率8%；投资回收期（含建设期）PT=4.42年。1.2可行性研究报告编制依据1、国务院办公厅印发关于促进农产品加工业发展意见的通知（国办发200262号）；2、恩施州十二五农业农村经济发展规划3、湖北省农业发展“十二五”规划；4、中共湖北省委湖北省人民政府关于推进湖北武陵山少数民族经济社会发展试验区建设的意见（鄂发201125号）；5、湖北省发改委和经信委关于抓紧编制上报2013年产业振兴和技术改造专项项目资金申请报告的通知（鄂发改工业2013128号）6、恩施州“十二五”农业农村经济发展规划；7、建始县经济和社会发展“十二五”规划；8、建始县委关于进一步加强招商引资工作的决定（2005年12月20日中国共产党建始县第十二届委员会第四次全体会议通过）；1.3结论与建议1.3.1结论该项目符合国家产业政策，生产技术成熟，设备选型可靠，能够达到环境保护标准，项目将极大地加快全县魔芋产业化的发展进程，将实现工业反哺农业，促进相关产业的协调发展，项目将新增近100个就业岗位，及带动近10万芋农致富奔小康。该项目的投资规模大，投资效益好，投资回收期短，风险小，该项目的实施，将促进建始县魔芋产业上一个新的台阶，为县域经济发展提供一个新的增长极。本项目选题科学，可研报告结构合理，内容翔实，针对性、系统性、实用性及操作性较强，科技含量较高。所实施的项目符合国家有关产业政策，符合恩施州特色产业发展和建设节约型社会目标的要求，项目建设具有真实性、科学性。指导思想明确，思路清晰，论证依据充分。项目建设方案合理，建设规模适度，生产技术工艺可行。项目建设自然条件良好，技术较为成熟，产品市场前景较为广阔。同时项目建设单位还具有一支懂技术、会经营管理的专业管理队伍，这为项目的顺利实施奠定了良好的基础。湖北花果山实业有限公司规划建设的魔芋双歧因子产品建设项目是在引进、消化和吸收国内外先进技术及先进的生产工艺的基础上，结合恩施州魔芋生产加工情况进行的技术改造项目，既体现了国内外先进的生产及术水平，又显示了地方特设，为武陵山少数民族经济和设会发展提供了较新的模式，技术水平的先进，技术路线是切实可行的。项目投资预算符合企业生产实际和设计标准，流动资金配套合理，项目建设总体目标、经济目标、主要经济技术指标、产品质量指标、项目实施进度、财务经济指标均符合企业实际，计算方法科学、详实，项目建设数据分析较为准确，具有较强的指导性、先进性、适应性、可操作性和较高的科技含量。综上所述，项目建设无论是经济效益、社会效益都十分明显，抗风险能力强。因此，该项目建设是十分必要的，也是切实可行的。第二章项目建设背景及必要性2.1项目背景2.1.1魔芋双歧因子（KMOS）项目简述人像一棵树，肠道似其根。人体所需营养主要通过肠道吸收，人体免疫细胞的90%位于肠道，所以人们常说“肠道康，人健康”。本项目生产的魔芋双歧因子通过极显著增殖肠道中双歧杆菌等有益菌，同时与大肠杆菌等外源性病源菌结合使其极显著减少，由此改善了肠道环境，提高了营养和免疫的效用，是人体健康的基础和原动力。魔芋双歧因子还有抑制血糖升高、降低血脂、增强免疫力、抗肿瘤转移等生理功能。魔芋双歧因子既可作为医药原料和医药中间体，又是优良的功能性食品的基料及食品、化工、饲料等行业的功能性配料，市场前景极为广阔。本项目是花果山公司与湖北大学合作集成工程酶技术、膜技术、离子交换技术制备而成，处于国际领先水平，已获得2项中国发明专利，另有5项专利正在申请中，具有完全自主的知识产权，在全球范围内具有技术先进性、行业垄断性和市场独占性。本项目相关产品目前以粉剂、片剂、口服液为主，其它相关产品相继推出。2.1.2魔芋双歧因子的科学背景魔芋双歧因子又称低聚寡糖，是由2至4个单糖单位通过糖苷键连接起来，形成直接或分支链的一类低糖链物质。低聚糖在人体中不为酶解，不被吸收、消化，但能促进体内双歧杆菌等有益菌群的增殖，通过改善胃肠道机能而提高人们的健康水平。低聚糖具有糖类的甜味共性，可直接代替糖料，作为甜食品配料，部分低聚糖可作为甜味剂。低聚糖主要品种有低聚异麦芽糖、低聚果糖、半乳低聚糖、低聚木糖、水苏糖、甘露低聚糖、壳低聚糖等。甘露低聚糖是指含甘露聚糖的植物多糖（如魔芋、瓜儿多胶等）经甘露聚糖酶水解生成，或从酵母细胞壁、咖啡渣等物质中提取。魔芋双歧因子的显著特点是：不含有葡萄糖、果糖、麦芽糖等可转化成能量的物质。因此，对肥胖人群，糖尿病人群，高糖高脂人群，龋齿患者等都没有任何副作用，可以说是应用人群全“频道”。魔芋魔芋双歧因子是以主产于本地海拔1500米以上高山魔芋为原料，经甘露聚糖酶水解，以及分离提纯的高品质低聚糖。其卓越功效主要表现在：可使肠道中双歧杆菌等有益菌增殖50倍以上，并与大肠杆菌等外源性病原菌结合使其极显著减少，双向调节胃功能，即增益菌、减害菌；具有抑制血糖升高、降低血脂、增强免疫力、抗肿瘤转移等多项生理功能。2.1.3本项目主要产品及用途医药级P95魔芋双歧因子产品主要用作医药原料或医药中间体。如作为香菇多糖、甘露聚糖肽等具有抑制肿瘤转移，抗病毒及高效免疫调节生理功能的药物发酵中的配料，参与糖肽的合成，可提高利用率5倍以上，KMOS与钙、铁、锌等微量元素结合后提高其吸收利用率；与铬结合形成KMOSCR，可降血糖，或经硫酸酯化处理形成KMOS类肝素，抗血栓，KMOS进行接枝胺基等化学修饰后，与人体内与铅、汞、砷等有毒重金属螯合，并从肾脏排出，从而实现辅助治疗。食品与化工级P90魔芋双歧因子主要用作食品的功能性配料。由于功效显著，添加量小，且仅含微甜味，不改变食品原有风味和感官性状，因此可独占性的添加到方便面、干红、干白葡萄酒、啤酒，高档奶粉、巧克力，高档饮料和咖啡中，帮助相关企业提升产品档次，创造新的利润增长点。用作日化产品的助剂时，能有效抑制霉菌等有害菌，缓解人体生理上的不适。功能性食品（终端产品）对重症病人（如化疗或放射性治疗的病人），一般病人，亚健康人群，健康人群都可以显著增加肠道双歧杆菌等有益菌数量和活性，防止腹泻，辅助降血脂，辅助调解内分泌，增强免疫力，尤其能缓解异地生活水土不服引起的胃肠不适，护肝解毒等。普通级P80魔芋双歧因子主要用作兽药原料，浓缩饲料、预混饮料和饮料添加剂。用于兽药，浓缩饲料、预混饲料和饲料添加剂，能显著减少大肠杆菌等有害菌，改善动物的肠道微环境，防止腹泻发生，快速增加饲喂物的体重。2.1.4全球竞争优势行业机会食品工业在发达国家中，占有十分重要的地位。2010年美国食品工业产值达到8000亿美元，超过化工、IT、石油、汽车等行业，名列制造业之首。因此，经济学家们普遍认为：食品工业是“永不衰败的产业”。生物医药行业是推动全球经济复苏的支柱行业和新经济增长点。有数据显示，全球生物医药行业销售额几乎每5年翻一番，预计到2020年，该行业的规模有望超过6万亿美元，成为世界上最强大的经济力量之一。生物医药行业的一个重要领域是功能性食品（健康食品或保健食品）。美国2010年功能性食品的产值为3000亿美元，占美国食品市场的38%。目前，发达国家已进入第三代功能性食品的研发与应用，其特点是：研究资料充实，有效成分明确，含量可以测定，作用机理清楚，生理功能确定。美、欧、日等国的许多大食品、生命科学和原料生产公司已上市或正在大力开发第三代功能性食品。美国2010年的第三代功能性食品的年销售额超过1000亿美元，占美国健康食品市场的1/3，且以10%的年增长率增长。第三代功能性食品中的一支新军就是低聚糖。生物医学专家们普遍认为，低聚糖及其衍生物必将为人类健康创造出像抗生素之诞生一样的辉煌。在低聚糖家族中，KMOS双歧因子产品具有独特生理功能，可先导性应用于专业的市场领域，它既是某些多糖类药物生产中的前体物质（原料），又可以与钙、铁、锌、铬等离子结合形成低聚糖衍生物，作为营养补充剂；KMOS双歧因子能更广泛地应用于某些食品中，进入一日三餐，从而更方便，更有效地改善人们的胃肠道和免疫系统的健康状况，提高人们的生活质量。KMOS双歧因子宛如一颗耀眼之星，正吸引着投资者和消费者的热切关注：一个新的投资机会已经降临，一种新的健康产品必将造福于广大的消费者，造福于全人类。KMOS双歧因子的竞争优势技术先进本项目采用蛋白质工程、基因工程、酶工程等生物尖端技术构建甘露聚糖酶工程，产酶迅速、培养周期短、专一性强、吃力高，居国际领先水平。KMOS双歧因子项目的核心技术已获2项国家发明专利授权，另申请了5项专利。市场先机KMOS双歧因子技术成熟可靠，品质稳定，成本可控。KMOS双歧因子是唯一可作为医药中间体的低聚糖。将KMOS双歧因子用作医药产品生产中的原料（或培养基）、生物化工反应过程中的中间体、助剂，是低聚糖产品进入医药领域的重大突破。KMOS双歧因子是唯一可添加到一些特定食品中的低聚糖。KMOS双歧因子使用剂量低，只有淡淡而清爽的微甜味，可以方便地添加到啤酒、干红、干白、高档奶粉、巧克力、咖啡、方便面等食品中，不改变食品原有的感官性状，还令口感更加丰富，既提升了产品品质，规避了同质化，又可创造出新的需求和利润增长点。2.2项目建设的必要性建始县魔芋产业在全国处于位居前列，种植魔芋的历史悠久，是“湖北省魔芋板块基地建设重点县”、“全国魔芋种植基地重点县”、“全国魔芋原料加工基地重点县”。我县通过多年来不懈的努力，魔芋产业已经成为富民强县的优势产业之一。但是，建始魔芋产业的现状是“大而不强”，其主要表现为：1、全县魔芋加工企业整体较弱，不适应产业开发的规模要求，必须做大做强龙头企业。目前，全县魔芋加工较多，其中规模稍大的就有6家，但生产加工企业的整体状况：一是规模小，技术差。由于魔芋产业进入门槛不高，基本上是投资3-5万元就可以上马，就地种植、就地初加工。由于芋角加工多采用炕房烘烤的“土办法”，分散加工的技术水平不一，产品质量参差不齐，许多魔芋加工都是作坊式的加工方式，由于生产技术落后，魔芋角二氧化硫指标严重超标，产品质量较差很难进入国内外市场；二是魔芋产业科技投入不足，近年来，虽然在魔芋精粉、微粉生产等方面做了大量努力，但仍没摆脱靠销售初级魔芋产品的窘境，企业赢利空间不大。同时由于产品趋同，带来企业之间的不良竞争。在产品深加工上，尽管部分企业作了许多有益的探索，比如湖北花果山实业有限公司开发的魔芋粉丝、魔芋快餐产品，但由于产品附加值低，推广效果不理想。三是目前魔芋的产品附加值不高，产业链不长，对地方财政的贡献不突出。除湖北花果山实业有限公司和建始县希力公司两家企业因为产品深加工，每年上缴一定税收外，其他企业几乎没有税收贡献。2、发展魔芋产业,是发挥建始优势资源、振兴地方经济的必然选择。恩施州是全国四大魔芋主产区之一，而建始县又是全州种植面积最大的县，是名符其实的全国魔芋第一县。魔芋产业是建始县的优势产业之一，只有提升建始魔芋产业整体水平，才能促进农村经济发展、增加农民收入，才能调整工业经济结构、培植支柱产业。但由于目前全县魔芋行业企业经营分散，缺少真正具有较强带头作用的企业，加之病虫害的影响，全县魔芋种植面积从最好时期的6万亩逐步下滑，最差的年份下滑到3万亩，如果不加快魔芋产业的发展，任其萎缩，魔芋产业形势十分危急。3、魔芋行业自身发展已经进入了提档升级的阶段，要求必须提高产品开发水平，不进则退，不改则亡。目前，我国有200多家魔芋精粉加工厂，绝大多数厂家采用十多年前研制的锤片魔芋精粉加工机生产，产品具有腥味浓、杂质含量高（约30%）、溶解速度慢（常温下约5小时才溶解完全）、粘度低等缺陷，影响其在食品工业中的广泛应用。十多年来，这种普通精粉虽可出口，但价位偏低，有时因质量原因出口困难，出现大量积压，据四川省魔芋研究会不完全统计，去年全国积压精粉近3000吨，有关生产厂家已严重亏损。客观的说，全国全行业加工企业整体实力不强，为我县加工企业成长壮大，实现魔芋产业转型升级，提供了一定机遇。总之，我县加大魔芋产业深加工的开发力度，是走在全国魔芋产品开发县市第一方阵的有效途径，能够达到企业增效、农民增收、财政增税的目的，是参与大流通，抢占大市场，高起点，高标准，大手笔，提升产业档次，推进产业集团化的必然要求，是真正把魔芋产业发展成为我县支柱产业的必然选择。第三章 项目建设条件3.1 建设地点选择项目建设地点位于建始工业园区。建始工业园区位于建始县城西北郊区七里坪村，南居朝阳观下，北临广润河畔，该园区具有“山青水秀、气候宜人”的生态优势。自2003年6月建设，2008年湖北省政府正式批准为省管工业园区。目前入驻企业15家，总计用工达5000人，基本形成以电子、电器加工制造、食品生产为主的产业集群。具有沪渝高速公路、宜万铁路贯通的区位交通优势；具有劳动力富余、企业用工成本低的优势；具有民风纯朴、勤劳友善的人文优势；具有同时享受中部崛起、西部开发、少数民族地区扶贫开发、省政府616对口帮扶等政策优势。 同时园区具有政府招商系列优惠政策。在湖北建始工业园区投资兴业除可享受西部大开发优惠政策外，还可享受以下政策：1、土地使用优惠政策。投资在1亿元或注册资金5000万元、年税收1000万元以上的企业，可实行“零租金”供地或实行低价出让、低价租用直接租用标准化厂房等灵活多样的政策。同时对入驻企业优先安排安装供电供水等基础设施。2、税收减免政策。享受国家给予恩施自治州税收方面的政策，除缴纳税金和国家规定的费用外，一律免收本地区的行政事业性费用。3、金融支持政策。对吸纳就业人员达到一定数量，且与其签订1年以上劳动合同并缴纳社会保险的企业，县级融资担保公司可根据不同情况为其产业发展提供融资担保。4、园区企业实行封闭式管理。统筹对企业的各类检查，一切常规进行企业的活动，必须由园区审批。5、园区负责为入驻企业提供政策咨询和选址。项目洽谈前期工作和后期跟踪服务工作为企业提供“全程序服务”、“保姆式服务”。3.2 建设条件3.2.1 自然条件建始县位于鄂西南山区北部，是全国有名的富硒地区。县境内植被覆盖率高，自然资源丰富，且有良好气候条件、生态条件，县境内属亚热带季风湿润型气候，雨热同季，四季分明，冬无严寒，夏无酷暑。县境属亚热带季风湿润型山地气候，夏季多偏南风，冬季多偏北风，雨量充沛，立体气候特征十分显著。低山区四季分明，气候温暖，年均无霜期260天，年均气温15.5；二高山地带，气候温凉，年均无霜期233天，年均气温13.1；高山地带冬长夏短，春、秋无明显区别，气候冷凉湿润，年均无霜期203天，年均气温11.7。 县境年日照时数分布随海拔高度增高呈抛物线形，低山多，二高山少，高山又多。全年日照时数只占可照时数（日照百分率）的30%左右，低山地带1400小时左右，平均每天3.8小时；二高山地带1300小时左右，平均每天3.6小时；高山地带1500小时，平均每天4.1小时。县境内年均降水量1400至2000毫米左右，随地域、时间变化而异。以地域分：县境北部年均降水量为1400至2000毫米；东部属少雨区，年均降水量1200毫米左右；中部、南部年均降水量1300至1500毫米。3.2.2项目建设的产业政策依据根据中共湖北省委 湖北省人民政府关于推进湖北武陵山区少数民族经济社会发展实验区建设的意见（鄂发201125号）、省政府关于支持农业产业化发展若干政策问题的通知（鄂政发199781号）和省政府关于大力推进魔芋产业化的决定（鄂政发199816号）以及省委、省政府关于加快农业农村经济发展的决定（鄂发20032号）的精神，建始县是全省16个魔芋重点县市之一，国家发改委、农业部、财政部把包括建始县在内的魔芋资源开发纳入定点扶贫项目，投入大量资金予以支持，为加速发展魔芋产业提供了极其难得的机遇。魔芋产业的发展可以促进经济水平的提升，是发挥山区优势，振兴地方经济的必然选择。3.2.3项目建设现状湖北花果山实业有限公司自2008年就开始从事魔芋加工与精加工的项目建设，公司先后完成了魔芋角(片)的粗加工及魔芋系列产品精加工的规模技术方面的改扩建工作。目前研究开发的魔芋精深加工产品中，魔芋双歧因子是利用魔芋甘露聚糖酶酶解天然多糖制备膳食纤维和双歧因子的工艺，生产保健食品魔芋双歧因子产品。本项目由花果山公司与湖北大学联合开发，走“产学研”共同发展之路，向市场提供时尚、环保、健康食品“膳食纤维”和“双歧因子”产品，具体的产品形态包括粉剂、片剂及口服液。年生产规模为年产双歧因子2000吨。该项目于2013年1月启动，预算总投资4800元，包括厂房改造、生产设备购置、专利技术转让和生产流动资金。3.2.4项目建设的可行性1、项目建设资源状况供给的可行性建始境内现有魔芋种植面积约25000亩，年产鲜芋约30000吨。随着国内外魔芋市场行情向高附加值精加工产品进军，魔芋市场得到进一步的开发及发展，对魔芋的需求大幅度增加，价值的提高激发了农民种植魔芋的积极性。近几年来，建始境内的魔芋种植面积有所增加，到“十二五”期间，建始县委、县人民政府根据湖北武陵山少数民族经济社会发展实验区发展有关精神相关要求，按照国家产业政策及建始县国民经济发展规划，拟在建始境内新建魔芋良种繁育基地2000亩，新增标准化魔芋商品基地20000亩，州、县农业部门正在向国家、省级申报相关项目。目前，魔芋商品加工的原材料基地正在实现恢复性增长，特别是官店、花坪、红岩一线情况较好，初步预计2013年全县魔芋种植面积可由目前的25000亩增加到4.5万亩左右，到“十二五”期间末，全县优质魔芋种植面积争取达到10万亩。2、项目建设所在地自然环境及社会环境项目建设位于建始县清江工业园内，距建始县业州镇城区3公里，交通较为便利。项目建设区域内地势平坦，无明显起伏，厂房内建筑物布置呈长方形格局，厂区北侧为朝阳大道，自西向东穿越厂区。项目建设区域距广润河约200米，据建始水文资料表明：广润河多年平均流量7.65立方米/s，多年最小流量0.32立方米/s,多年最大流量1000立方米/s。项目建设所在地建始县境内气候温暖，雨量充沛，四季分明，年平均风速1.5米/s，年均气温14.2-16.2c,相对湿度80%，年平均降雨量200-1500mm，日照可达32%。项目建设区域内大部分土地已被硬化，有适量绿化用地，主要植被类型为小灌木丛及乔木，项目建设区域10公里范围内无珍稀动植物。建始县整体状拟蘑菇云，南北长89公里，东西最宽64.5公里，最窄处12.5公里，总面积2666平方公里，平均海拔1152米，全县最高海拔北部太平峰2090.1米，最低海拔南部野三口213米，人口51.2万，全县现有山林面积220万亩，耕地面积65万亩。森林覆盖率达72.52%。建始县工农业发展较快，2011年全县实现地区生产总值25.6亿元，完成工业总产值22.5亿元，财政总收入7.2亿元，人民生活水平进一步提高，农民人均纯收入2356元，城镇居民人均可支配收入9685元。3、项目建设当地部门扶持力度较大建始县属国家级贫困县市之一，地处武陵山区腹地，国家“十二五”期间将重点推进武陵山区国民经济社会发展的可持续经济高速发展，发展与机遇并存。建始县委、县政府对投资办企业，建设项目支持力度较大，投资环境优越。特别是企业现已进驻建始清江工业园多年，当地政府对入驻清江工业园的企业政策方面较为优惠，企业已连续几年享受土地征收、税费减免政策及其它优惠政策，企业再上项目，符合国家产业政策及食品加工行业相关规定，当地政府及相关部门可一如继往地积极支持和扶持企业发展，所以，项目建设政策扶持力度较大。4、项目建设区域内交通十分便利建始县境内自“十一五”期间以来，国家重点投入武陵山区交通及运输产业，交通得到较大改善，先后建成了“宜万”铁路、“沪渝”高速公路，规划在建的“银北”高速、“安吉”铁路及重庆巫山长江碚石码头，正在建设之中，加上改造后的”318”国道、“209”国道及连接鄂 、渝 、湘的“天二”公路，建始县境内基本上形成了“五横二纵” 的交通网络。企业生产的各类产品现在可直接通过铁路、高速公路及重庆市巫山长江碚石码头发往国内外各大销售市场，交通运输十分便利和快捷，项目建设是可行的。5、项目建设具有良好的施工建设条件项目建设区域地处建始工业园区，地势较为平坦，具有良好的施工建设条件，项目建设区域地势起伏不大，地质结构基础较好，便于项目施工。企业目前在清江工业园C区拥有工业用地33亩，可用于项目建设厂房及配套辅助设施，现有施工条件具备，水、电、路全通，建筑材料可完全满足，价格合理，且劳动力较为充足，有利于项目施工建设。6、项目建设符合建始县工业经济发展要求项目建设符合国家相关行业“十二五”发展规划的发展重点类别及产业结构调整指导目录（2010 年本）的相关类别，项目受国家相关产业政策的支持。通过采用国内外先进的工艺技术和生产设备，利用企业现有的厂房和土地实施，并适当征用部分土地扩建厂房，增加先进的设备设施，项目建设基础条件较好。因此，本项目建设是可行的。 第四章 项目建设市场需求及原材料供应分析4.1 项目建设市场需求预测4.1.1 国外魔芋保健品市场需求预测魔芋为天南星科(Araceae)魔芋属(Amorphophallus Blume)多年生草本植物,其球茎含有丰富的葡甘聚糖(Gluvomannan)。魔芋葡甘聚糖是由D-葡甘糖和D-甘露糖按一定比例构成的糖类物质,魔芋葡甘聚糖是一种天然高分子化全物,它不仅具有一般高分子的普遍属性,还具有水溶性、增稠性、易膨性、不可逆凝胶性等个性，特别是其系列衍生物如甲基、羧甲基葡甘聚糖、魔芋葡甘聚磷酸酯、魔芋葡甘聚糖-硼砂胶联液等更是各具其特殊性能。运用高新技术对魔芋球茎进行一系列化学、物理和分子生物学的处理即可得到高纯度的葡甘聚糖及系列衍生物。魔芋葡甘聚糖还是一种优良的食用纤维，它的耐糖性能促进胆固醇代谢正常化，降低大肠癌的发生率，对糖尿病的食疗效果大大优于一般“DF”（即高纤维食品）。尤其值得一提的是魔芋由于是山地作物，生长于海拔400-1200米之间的山地，其生长及生产过程中的无公害、无污染属于“绿色食品”生态环境及标准，而且本地魔芋富含一种被称之为“抗癌之王”的微量元素-硒，因而被WHO推崇为二十一世纪的助控保健食品。目前，我国有200多家魔芋精粉加工厂，绝大多数厂家采用十多年前研制的锤式魔芋精粉加工机生产，产品具有腥味浓、杂质含量高（约30%）、溶解速度慢（常温下约5小时才溶解完全）、粘度低等缺陷，影响其在食品工业中的广泛应用。十多年来,这种普通精粉虽可出口,但价位低,有时因质量原因出口困难,出现大量积压。据四川省魔芋研究会不完全统计，去年全国积压这种精粉近2000吨，有些厂家已严重亏损。鉴于上述情况，急需开发优质魔芋精粉，即高纯度魔芋葡甘聚糖胶（魔芋膳食纤维，即魔芋胶系列产品）、魔芋甘露低聚糖（即魔芋双歧因子），产品达到无臭、速溶、高粘度及低有害残留物质和健康保健效果等要求。魔芋是一种很有开发前景的食品原料。在国际市场上，日本是魔芋消费最大的国家，常年缺口1万吨魔芋精粉，需要从中国、印尼进口。可以说日本将成为我国魔芋原料及产品的主要外销市场，对外贸易不能压价外销。而在国际市场上，魔芋食品的兴起也刚刚起步，美国食品医药局1989年通过了魔芋食品的注册，为魔芋食品打入美国市场扫除了障碍。欧洲人不种魔芋，但对魔芋的减肥保健功能很感兴趣，欧洲人已着手魔芋食品的研究和开发。总之，随着联合国食品卫生组织对魔芋作为合格食品在全世界自由销售的法案深入讨论和通过，欧洲市场将被开放。可以相信，不久的将来魔芋产品的国际市场将非常巨大。有利于我国魔芋产业的大规模的开发及精深加工。4.1.2 国内魔芋市场行情分析我国的魔芋生产加工和系列产品精加工早在1994年就有2000多家左右，产品近3000种，产值300亿元左右。进入2000年以后，随着我国改革开放，人们的物质文化生活水平不断提高，生活进入小康水平，生活品味不但提高，新的消费热点是汽车、旅游、保健美容、教育，但是汽车受到许多制约，要有停车场，要会开车，要支付庞大的费用，旅游要有大段的空闲时间等等。总之人们对自身健康更加关心，对生活质量要求更高，对不生病已不满足，希望自己生气勃勃、精力充沛。因此在强身健体方面的市场潜力很大，只要是确有实效，而且能运用现代的营销手段使消费者听明白、懂道理、看到效果，就会开拓出巨大商机。魔芋双歧因子产品是第三代功能性食品中的一支新军。生物医学专家们普遍认为，魔芋双歧因子产品必将为人类健康创造出像抗生素之诞生一样的辉煌。在低聚糖家庭族中，魔芋双歧因子像皇冠上的宝石，是高端中的极品。魔芋双歧因子产品所具有的独特生理功能，可先导性地应用于专业的市场领域，它既是某些多糖类药物生产中的前体物质（原料），又可以与钙、铁、锌、铬等离子结合形成低聚糖衍生物，作为营养补充剂；魔芋双歧因子经化学修饰后，与人体内铅、汞、砷等有毒重金属螯合，并从肾脏排出，可实现辅助治疗。魔芋双歧因子还能更广泛地应用于食品中，进入一日三餐，从而更方便、更有效地改善人们的胃肠道和免疫系统的健康状况，提高人们的生活质量。魔芋双歧因子宛如一颗耀眼之星，正吸引着投资者和消费者的热切关注：一个新的投资机会已经降临，一种新的健康产品必将造福于广大消费者，造福于全人类。我县率先开发和生产出工业规模的高品质魔芋双歧因子产品，并可独占性、排它性地进入生物医药和食品行业，是行业的领导者，价格的制定者。必须抓住目前的有利时机，加快建设进度，建立并优化营销体系，完善产品标准，建立质量保证体系，使产品质量有可靠保证。只有这样我们才能永远立于行业的潮头，牢牢地占据市场领袖地位。4.2 项目建设原辅材料供应分析4.2.1 项目建设原材料及辅助材料供应预测1、主要原材料分析项目所需的原料魔芋资源丰富, 恩施州是全国四大魔芋主产区之一，而建始县又是全州种植面积最大的县，魔芋产业是建始县的优势产业之一，现有魔芋基地25000亩,年产品3万吨鲜芋,且周边县市也有大量魔芋生产基地,项目所需原材料供应充足。2、其他辅助材料分析一是生产用煤，建始县煤矿资源较为丰富，煤矿企业年产无烟煤180万吨以上，项目生产用煤供给无影响。二是企业生产用水，项目建设区域水源丰富，项目区附近有河流及自来水供应，生产用水充足。三是企业生产用电，项目建设用电负荷不是特别大，且不是高能耗项目，是国家政策鼓励建设项目，用电有保障。四是包装用品等辅助材料市场供应面大，可保证项目建设不受影响。4.2.2 主要原辅材料质量要求本项目所需原辅材料的质量均应符合国家行业相关标准的品质指标，并且要满足客户要求，以确保最终成品的质量。原辅料购入需进行各类指标的检测、并按标准进行验收合格方能进入生产加工程序。4.2.3 原辅材料入库本项目所需的原材料均需验收入库，各类原材料的质量指标按中华人民共和国相关行业的有关标准及企业标准收购，不合格原材料不得进仓入库，应严把原材料质量关，以保证产品质量。4.2.4 原辅材料的库存管理本项目建设的原辅料及包装材料贮存于各分类仓库内。库内的保管应按批号分存，各类仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全。企业已建立成熟的管理体系和检验手段，项目所需的物品存放可纳入这一体系统一管理。所需原材料均需验收入库，各类原材料的质量指标按国家相关行业的有关标准及企业标准验收，不合格原材料不得进仓入库，应严把原材料质量关，以保证产品质量。第五章 项目建设方案5.1项目选址方案项目建设土建工程在建始工业园区内，新建厂房，并配套建设部分设施来满足项目建设需求，如企业随着产业的做大需扩大建设企业的原材料仓库、产成品仓库及销售经理部、厂部办公楼等，企业现有厂区可扩大建设，满足企业扩大再生产。5.2项目建设规模及建设内容根据项目建设工艺技术方案提出项目建设规模，其建设规模：一是新建3条魔芋双歧因子生产线,包括1条口服液生产线、1条粉剂生产线、1条片剂生产线。计划新建厂房2000平方米,产房改造1000平方米,仓库2000平方米及其它辅助设施等，年生产魔芋双歧因子产品2000吨。5.3项目建设土建工程方案5.3.1土建工程布置本项目土建工程面积约10000平方米，占地面积8000平方米，分别为主车间和辅助车间的新建及改造工程。企业需新建原料仓库、产成品仓库及企业办公楼销售经理部等建筑物，厂房车间内需配有通风、恒温衡湿及吸尘等设备，以满足洁净车间的需要。主厂房呈长方形东西向布置。厂房内按生产需要合理布局主要设备生产线及生产配套设备设施。(附厂房及工艺布局图)5.3.2项目土建工程内外部运输：企业厂区道路应适合大小型运输车辆出入。现有厂区设有东西6米宽的主道路，车间、仓库四周设有3-5米道路，所有道路呈环状布置，便于消防和运输要求，采用混凝土路面。项目建设过程中还应考虑厂区内的道路扩宽，已便于企业的产成品运输。企业现有部分需外来的原料市场采购的，需长途运输可由当地交通运输部门解决，短途驳运用工厂自备车解决，本项目不再新增运输车辆。生产区内运输，由于生产车间相对独立，主要是生产过程中原料、成品的搬运，采用电瓶车、铲车等为主，区内小型运输工具根据实际需要逐步添置，本项目暂不考虑配置生产运输车辆。5.3.3项目建设土建工程明细方案项目建设土建工程面积10000平方米，占地面积8000平方米。详见附表2表2 项目建设土建工程建（构）筑物一览表序 号建筑物名称占地 （m2）建筑面积 （m2）层 数结构类型备 注1主厂房建设200010002厂房改造100010003原材料仓库200020001钢架结构4产成品仓库150015001钢架结构5厂部办公楼及销售经理部100040003框架结构6其它辅助设施5005007合 计8000100005.4配套基础设施5.4.1项目建设给排水工程（1）给水工程本项目在企业厂区内组织实施。公司现有的生产、生活、消防用水均由自来水厂供给，水源充裕，水质良好，符合国家卫生要求。由市政供水干管接入厂区，供水管径为DN200，压力不小于0.25MPa。供水管沿厂区四周敷设环状给水管网，各部门进水管设水表进行考核，水表后为枝状供水至各用水点。厂区内建有供生产、生活、消防的管网给水系统，供水系统完善合理。用水量测算：本项目生产生活用水平均日用水量约为50吨，本项目按全年300 天估算，则全年用水量约为1.5万立方米。厂区内现有的供水系统，完全能满足本项目的用水要求。（2）排水工程根据生产工艺方案，本项目投产后产生的废水主要为生产挤出成型设备冷却用水，其中循环冷却水量不大，冷却水循环利用，无外排水量，厂区费水主要是厂区职工生活污水，项目建成后预计要新增员工100人，职工生活污水初步估算项目新增排水量约为940t/a的污水，职工生活污水为一般性质的生活污水，企业厂区内的生产及生活污水经处理达标后，经污水总管排入建始县污水处理厂。5.4.2项目建设供配电工程根据国家有关规定和标准，本项目的负荷等级为三类负荷。工艺要求供电电压为 380/220 伏，电压波动不超过额定电压的5%，电源频率为500.5Hz。公司已购进400KVA变压器1台，建立了比较完善的供电系统。现有供电电源由建始供电公司提供10kV专线引入厂区配电屏，由配电屏分流到车间变配电房内，配电电压为380/220V。供电电源完全可以供应本项目的要。项目建设消防设计。消防设备的电源均实现双回路末端自动切换。生产车间在主要通道，走廊前室，楼梯间及主要入口等均设应急照明和疏散指示灯。魔芋双歧因子生产线技改项目 可行性研究报告5.5 产品技术方案5.5.1项目建设主要生产工艺魔芋双歧因子生产工艺流程5.5.2生产工艺技术要求该项目的技术依托单位是湖北大学中药生物技术省重点实验室，该实验室负责人马立新教授及其团队负责该项目的全套技术服务及产品研发。马立新教授长期从事魔芋产品的深度开发与研究，曾有多项研究成果得到国家科研部门及有关行业的开发与应用。目前，湖北花果山实业有限公司开发魔芋高附加值产品的技术有保障，产品有高纯度魔芋葡甘聚糖（魔芋胶）和魔芋双歧因子等。魔芋胶（亦称魔芋膳食纤维）不仅广泛用于食品，而且还能直接用于医药工业中。目前，美国及日本虽有其产品面市，但远不能满足国际上的实际需要，国际上年需求量上万吨，实际供应量只有千余吨，远远不能满足市场对魔芋的需求。目前，魔芋胶的价位很高，纯度、粘度、凝胶强度都比普通精粉高，将是出口创汇的拳头产品，有着巨大的经济效益。同时也为山区农民脱贫致富作出实质贡献。魔芋双歧因子是基于中国已步入小康水平，人们从温饱性已发展到追求生活质量，追求环保健康的现实需求来开发的高档保健食品，相对于现有产品，具有明显的竞争优势。魔芋双歧因子的作用远不止于对双歧因子的增殖，在降血脂、促进免疫、抑制肿瘤转移、抗病毒等方面的功能相当显著，其系列产品前景惊人地广阔，魔芋深加工的方向符合社会进步的发展要求，获得丰厚的经济回报和理想的社会效益。5.5.3项目建设技术方案本工程项目是魔芋高附加值产品,科技含量较高,把握了世界科技发展的潮流,有科学的预见性、创新性。项目产品主要以魔芋双歧因子为主，双歧因子具体形态包括粉剂、片剂和口服液，将分批分期投入市场。魔芋双歧因子是