COP201A采购管理控制程序0709.doc

LAUNCH COP 201A 采购管理控制程序深圳市元征科技股份有限公司2004年7月1日生效采购管理控制程序文件编号：COP201文件版本：A批准人：_职务：总裁生效日期：2004年7月1日目 录第一章 总则第二章 采购管理原则第三章 供应商认证第四章 商务条款及合同第五章 采购作业第六章 供应商管理第七章 进口采购业务第八章 相关文件第一章 总则1 本程序目的1.1 规定采购工作的控制要求，确保物料的按时、按质、按量供应,以满足客户的要求。2 本程序适用范围2.1 具有生产功能的业务经营单位或子公司所有生产性物料的采购。2.2 贸易性采购为主的业务经营单位或子公司贸易性商品的采购。3 采购系统组织3.1 总部设立采购中心，建立供应商管理、采购稽核等部门。3.2 各业务经营单位设立采购部门，下设供应商管理、采购业务等部门或人员。采购稽核部门供应商管理部门总部采购中心供应商管理部门/人员采购部门/人员采购业务部门/人员业务经营单位4 职责4.1 总部采购中心：负责全公司采购政策的制定及执行。管理A类物料的供应商及价格，负责供应商综合管理以及采购价格的稽核。4.2 各业务经营单位采购部门：业务经营单位供应商管理部门负责B、C类物料的供应商的开发,采购业务部门负责采购订单及跟进采购业务。4.3 生产部门：制定物料需求计划。4.4 财务部门：负责采购应付款的审核及管理，采购资金的支付。4.5 质量管理中心：协同进行供应商评审、辅导，对供应商供货品质定期总结、评估。4.6 质量部门：协同进行供应商评审、辅导，对供应商供货品质定期总结、评估。4.7 工程、开发部门4.7.1 协同进行供应商评审、辅导。4.7.2 对供应商的生产能力、工程资料、制造工艺、工装、设备、产品设计、技术支持、技术服务能力进行评估、考核。4.7.3 负责制定工程、工艺、与供应商签署技术协议、质量协议等方面文件。5 定义5.1 ABC类物料：根据产品原材料的种类和性质，将物料分为A类、B类、C类三个类别。5.2 A类物料：占产品成本总额的80%的物料，占产品物料种类数量20%的物料。5.3 B类物料：占产品成本总额的15%的物料。5.4 C类物料：占产品成本总额的5%的物料。5.5 合格供应商：经过评审合格的供应商。5.6 临时供应商：经过评审不合格，但因为业务需要而向其采购的过渡性供应商。第17页 共37页第二章 采购管理原则1 采购管理工作采用全公司统一的信息系统。2 供应商选择原则2.1 同类物料原则上必须具备2-3家合格供应商，以保持良性竞争。但不宜超过3家供应商，避免恶性竞争。 2.2 供应商应尽可能选择行业内领先并有过同类物料供应经验的供应商。 3 商务条款3.1 付款方式应按货到30-120天付款，五万元以上采用商业承兑汇票付款。3.2 供应商需要提供增值税发票。4 采购运作4.1 所有物料采购，需按信息系统中已确认的供应商及商务条款进行采购，如果要更改需要报总部采购中心批准。4.2 B、C类物料的采购，由业务经营单位的采购部门参照总部采购中心已确定的历史价格及计价方式进行。4.3 所有生产物料申购单所需求物料，必需有完整工程技术资料并有正式发行的工程变更通知单ECN，否则采购业务部门不得采购。4.4 开发过程中模具、定制物料的采购，采购部门必需参与模具供应商的开发及商务条款的确认，单价5万元以上必需经过总部采购中心批准。5 采购稽核5.1 采购稽核由总部采购中心采购稽核部门定期不定期进行，稽核结果由采购中心编写采购稽核报告提交上级。5.2 定期稽核每季度一次，每次检查范围不低于25%的物料种类，覆盖所有商务条款。6 持续成本降低6.1 所有物料的成本，每年必需按下达的目标降低，成本下降目标年终由公司统一制定。7 招标7.1 对于通用性、大宗的物料，总部采购中心进行年度或半年度招标，确定供应商及商务条款。 7.2 年采购金额30万以上的物料，应尽可能采取招标的方式。7.3 招标由总部采购中心组织，设立招标小组负责招标，招标小组成员由总部确定。第三章 供应商认证1 供应商认证程序1.1 供应商认证程序是：“选择初审小组评审-登录”。1.2 供应商认证由供应商管理部门负责。1.2.1 A类物料供应商，由总部采购中心主导，协同供应商管理小组确定。1.2.2 B、C类物料供应商，由业务经营单位采购部门主导，协同供应商管理小组确定，总部采购中心批准。1.3 选择1.3.1 供应商管理部门根据采购部门提供的供应商开发申请单SAL、商务信息申请单BRL，收集相关资料寻找供应商，进行评估和初步洽谈商务条款。1.4 初审1.4.1 供应商管理部门向潜在供应商发放供应商调查单RFI、询价单RFQ，并收集供应商资料，进行初步评审，填写供应商评估单SAR，评审内容参照本章第2条。1.4.2 初审时视需要对潜在供应商进行现场评估，填写供应商评估单SAR，若未进行需说明原因。1.5 小组评审1.5.1 小组评审由“供应商管理小组”负责。1.5.2 “供应商管理小组”由供应商管理、工程、开发、质量等部门人员组成，小组成员可是主管或指定人员。1.5.3 供应商管理小组，对初审供应商进行综合实地评估，召开供应商评审会议，填写供应商资格评估单SAR。1.5.4 原则上所有供应商需提供样品。供应商管理小组组织样品评估并由相关人员填写工程评估单。1.5.5 评审未通过的供应商，根据情况可要求供应商改进，再次进入评审程序。1.6 登录1.6.1 评审通过后，供应商管理部门填写供应商登录申请单SER经业务经营单位负责人审核，报总部采购中心批准。1.6.2 供应商管理部门将批准登录的供应商全套资料，交总部采购中心归档并登录至合格供应商名册ASL及信息系统。1.6.3 临时供应商资料由业务经营单位供应商管理部门统一交总部采购中心归档并登录至供应商名册及信息系统。2 供应商评审内容2.1 按供应商开发申请单SAL要求，参照回收的供应商调查单RFI，主要对潜在供应商的质量管理体系、生产能力、工程技术能力、交货能力、价格、服务、企业综合实力等七方面进行综合评审。2.2 质量管理体系2.2.1 是否制定质量方针、目标和计划并实施，是否通过质量体系认证。2.2.2 质量体系能否满足产品及客户要求。2.2.3 质量目标的制定是否考虑了适用、安全、可靠、服务、成本及客户满意等方面因素。2.2.4 质量部门品质检验文件、质量记录、设备校验情况，了解失效分析能力。2.2.5 员工是否受过培训。2.2.6 内部管理制度是否完善、执行情况是否规范。2.3 生产能力、工程技术能力2.3.1 工厂规划、设备规模、设备状况、设备使用情况。2.3.2 产品设计能力、技术支持能力、技术服务能力是否充足。2.4 交货能力2.4.1 了解正常产能、生产计划及执行情况，生产人员情况。2.4.2 了解交期原则、客户原则、瓶颈原则及工序安排原则。2.5 价格2.5.1 了解供应商价格因素，包括物料成本、供需关系、季节变动、经济循环、技术革新等方面情况。2.5.2 分析供应商成本，包括直接材料费、直接人工费、管理费用、间接费用、利润等构成。2.6 服务2.6.1 综合评审供应商售前、售中、售后服务。2.7 企业综合实力2.7.1 企业资金实力及主要客户等；2.7.2 主要产品是否通过认证(如安规、环保认证等)。2.7.3 是否满足公司对物料的特殊要求。2.8 参加评审的潜在供应商应提供以下资料，所有资料必须完整、真实。2.8.1 营业执照复印件，2.8.2 税务登记证复印件，2.8.3 企业简介，2.8.4 质量体系的认证文件、产品的认证文件、产品经销代理的授权证明等相关证明文件。第四章 商务条款及合同1 商务条款确认1.1 商务条款包含但不限于物料单价、付款方式、票据类型、币种、正常交货期、交货方式、包装方式、最小包装量、最小订货量、订货比例等内容。1.2 初步评审供应商后，供应商管理部门准备议价对象、议价策略，进行采购议价，确定商务条款；比价、议价过程中应全面考虑技术、品质、交货期、付款条件、售后服务、商务风险等综合因素。1.3 A类物料的商务条款由总部采购中心确认，制作供应商商务条款审批单及供应商评估单SAR，报总裁批准；B、C 类物料的商务条款由业务经营单位供应商管理部门制作供应商商务条款审批单及供应商评估单SAR，总部采购中心批准。1.4 供应商商务条款资料由业务经营单位供应商管理部门统一交总部采购中心归档，并登录信息系统。2 合同2.1 合同分为买卖合同和采购合同，合同根据供应商商务条款审批单资料制作，应采用经过律师审核的标准格式。合同需按照财务审批权限审批。2.2 买卖合同2.2.1 买卖合同指经常使用且市价稳定，需要多次采购的生产性物料的长期合同，合同有效期通常为6-12个月以上。2.2.2 买卖合同必需附技术协议、质量协议。 2.2.3 供应商管理部门负责与合格供应商签署买卖合同。2.2.4 技术协议、质量协议由工程、开发或质量部门拟定并签署。2.2.5 技术协议主要是针对产品的技术规范要求,质量协议主要是对质量检验方式,质量追溯规则,质量索赔要求等。2.3 采购合同2.3.1 采购合同指为了满足一次性采购与供应商签定的一般采购合同。2.3.2 供应商管理部门负责与供应商签署采购合同。2.3.3 预付定金采购必须签定采购合同。2.3.4 采购合同可视情况附技术协议、质量协议。2.4 无合同时，必须签订相关合同。第五章 采购作业1 申购1.1 计划部门制定生产物料申购单，经业务经营单位主管批准后采购业务部门执行。1.2 采购业务部门根据生产物料申购单制定采购计划，执行采购并回复生产部门完成时间。2 采购作业2.1 所有采购作业必需下达采购订单进行作业。2.2 采购作业应尽量采取一次下单，分批交货的模式。2.3 有买卖合同时，采购业务部门根据买卖合同下达采购订单。2.3.1 采购订单与对应合同条款必须相符。下单前，采购人员应与供应商确认物料名称、规格、版次、图纸资料、数量、交货期等具体细节。2.3.2 采购订单经采购业务部门主管审核，由业务经营单位批准，买卖双方签字盖章后生效。2.4 有采购合同时，采购业务部门根据采购合同下达内部流转采购订单，采购订单与对应合同条款必须相符，经采购业务部门主管审批后生效，不需供应商签字盖章。2.5 如无已登录合格供应商或商务信息不全，采购人员向供应商管理部门提交供应商开发申请单SAL、商务信息申请单BRL，在供应商登录后进行上述采购作业。2.6 如无采购合同或买卖合同时必须先签订合同。2.7 采购作业进度控制2.7.1 采购人员应严格按需求时间控制供应商交货期，保证生产、避免存货积压。2.7.2 产品整套物料申购，采购人员应控制采购物料回货的齐套性，避免因部份物料交货延迟，导致大批物料无法上线生产。2.7.3 采购人员下达采购订单后，应全程跟踪交货、收货、送检、入库、退货、对帐、付款等各个环节，处理过程中出现的问题，若异常现象严重，可请供应商管理部门或相关部门协助。2.8 采购部门每月定期统计并编写采购计划执行报告，（包括但不限于及时交货率、异常运费等内容）提交给上级。3 入库3.1 所有采购物料必须检验合格后方能办理入库手续。3.2 进料品质异常时，采购业务部门根据质量异常处理单通知供应商处理，及时办理退货、补货、换货、扣款等事宜。3.3 若因生产急需须特采，由需要部门填写特采申请单，经工程、开发、质量部门确认执行。4 付款4.1 采购作业过程中发生的入库单、出库单、发票等票据由采购业务部门保存并提交财务。4.2 采购业务部门应定期联系供应商对帐并每月进行应付帐款统计。4.3 采购业务部门每月拟定采购付款计划送交财务部门汇总，上报总部财务中心，财务中心汇总上报总裁，并协调财务部门办理货款支付。5 采购发票5.1 所有物料必须提供增值税发票。6 申购项目变更6.1 若请购部门提出申购变更通知单，采购部门应立即处理。如已下达采购订单，则采购人员联系供应商取消订单。6.2 如供应商已生产完毕或已生产部份，不同意取消订单，采购业务部门按以下方式处理，并及时通知请购部门。6.2.1 要求供应商立即停止生产，并提供订单执行清单。6.2.2 若供应商提出补偿，应协商解决。前提是：供应商已经采取了适当措施来减轻由于订单取消所造成的双方损失。7 关键物料储备采购7.1 关键物料的范围7.1.1 单位价值较高或价格波动较大的物料。7.1.2 供货周期长的物料。7.1.3 进货渠道不稳定，或经常缺货、影响生产的物料。7.1.4 由于选材特殊或加工难度大造成品质较难保证的物料。7.2 供应商管理部门向计划部门提出关键物料采购计划，经生产、质量、财务部门确认，上级批准后。计划部门转为生产物料申购单，关键物料采购计划应重点考虑生产计划变动因素、产品设计变更因素、产品升级换代因素及市场需求变动因素。7.3 关键物料应制定安全库存，编写安全库存量报告，经业务经营单位最高主管批准后执行，并报总部采购中心备案。8 风险采购作业8.1 风险采购的范围8.1.1 市场行情临时波动或市场供需关系出现异常，物料采购价格大幅度上升。8.1.2 原供应商出现合作异常，或正常采购交期不能满足生产需求，只能在市场上紧急搜寻现货，且无法保证品质。8.1.3 与未进行评估，或经评估不合格的供应商发生采购交易。8.1.4 供应商提供产品达不到技术要求或品质要求，且无其它进货渠道。8.1.5 其它特殊原因，不能按正常采购程序进行采购作业。8.2 供应商管理部门填写风险物料采购申请单UPL，经生产、质量部门确认，由计划部门转为生产物料申购单，经业务经营单位主管批准后进行。8.3 风险采购存在商务或产品技术、质量方面的风险隐患。第六章 供应商管理1 根据不同性质的供应商确定类别如下： 1.1 合格供应商、临时供应商。2 供应商管理分为：业务管理、考核及评比。3 供应商业务管理3.1 供应商业务管理主要由采购业务部门负责。3.2 采购业务部门应注意供应商供货及内部情况等要素，特殊情况应及时处理，情况严重应通报供应商管理部门，并对供应商重新评审。3.3 供应商管理部门对供应商在签约接单、生产、交货各阶段出现的重大问题均负有稽查、管理和要求整改的责任。3.4 采购业务部门可根据供应商供货情况及时间需求，向供应商管理部门提出供应商辅导申请，辅导供应商达到供应要求。3.5 对特殊供应商（市场反馈质量问题较频繁或订货量较大），供应商管理部门应组织相关人员派驻供应厂家，进行过程监控及出货检验。4 供应商考核及评比4.1 供应商管理部门负责组织，由供应商管理小组进行供应商的考核评比。每半年评比一次，填写供应商考核单SPR并具体落实。4.2 质量部门对供应商来货质量每半年进行统计分析评比，根据其供应情况决定检验方式，总部质量中心每半年对重要物料供应商进行质量体系评审。4.3 供应商评比采取100分制度。60分以下为D级供应商（不合格供应商），6075 分为C级供应商（准合格供应商），7585 分为B级供应商（合格供应商），85分以上为A级供应商（优秀供应商）。4.4 对于D级供应商，应停止合作；对于C级供应商，应要求限期整改并予以辅导，暂时取消或减少其订货量。4.5 连续三次评为A级供应商，可列为长期合作伙伴。4.6 供应商管理部门应将供应商评比结果通知供应商。第七章 进口采购业务1. 进口业务：指与供应商确认订单，办理进口批文、进口付汇、进口报关、商检、海关征税等全过程。2. 采购部门负责进口采购工作，进口采购按照A类物料采购执行。3. 海外市场中心应协助采购部门开展进口采购工作。4. 进口业务程序4.1. 与供应商确认订单；4.2. 办理进口产品批文 （主要是办理进口机电产品证明）；4.3. 办理进口付汇；4.4. 与客户联系货物到港日期；4.5. 提供进口报关文件，办理进口报关；4.6. 如须商检，必须先办理商检；4.7. 海关征税，交纳关税，增值税等；4.8. 到海关办理放行手续；4.9. 提货。第八章 相关文件一、相关规范1. 生产过程控制程序 COP2022. 信息系统管理控制程序 COP504二、 质量记录1. 供应商开发申请单SAL（Supplier Authenticate List）F2012. 供应商调查单RFI（Request For Information ）F2023. 供应商资格评估单SAR（Supplier Assessment Report）F2034. 供应商登录申请单SER（Supplier Enter Report）F2045. 供应商考核单SPR（Supplier Performance Report）F2056. 询价单RFQ（Request For Question）F2067. 风险物料采购申请单UPL（Unnaturally Purchase List）F2078. 采购订单PO（Purchase Order）F2089. 供应商商务条款审批单（Supplier Terms Report）F20910. 物料代用申请单F21211. 商务信息申请单（Business Requisition List）F21612. 生产物料申购单F22213. 供应商信息变更表F23114. 工程评估单F302三、 相关报告1. 技术协议2. 质量协议3. 买卖合同4. 采购合同5. 采购稽核报告6. 采购计划执行报告7. 采购付款计划8. 关键物料采购计划9. 供应商名册LAUNCH供应商开发申请单SALSupplier Authenticate ListF201A此单由采购部门经办人员填写，由供应商管理部门确认并负责归档保存。本单编号 201 _ _ _ _ _以下由申请人填写1申请人2申请日期 年 月 日3申请部门4要求完成日期5使用于何种产品：6申请理由：7相关物料及供应商信息： 如下 后附清单物料编号物料名称厂家型号潜在供应商首批需求数量备注供应商选择的标准（可附页）8技术/质量要求（可附技术规范书/质量检验标准书）9商务方面的要求价格付款方式货期交货方式10其它特殊要求 正常 紧急 需要回复时间： 年 月 日申请人： 日期： 年 月 日以下为审批意见11申请部门意见 同意 不同意部门主管： 日期： 年 月 日12供应商管理部门意见 同意 不同意部门主管： 日期： 年 月 日LAUNCH供应商调查单RFIRequest For InformationF202A1、本单是元征公司对可能的供应商的调查问卷，您有权拒绝填写本问卷。2、对于您不愿公开的内容，您可以标记为“N/D”；对于一些不适用的问题，标记为“N/A”。3、所填写内容必须真实并且有法律效应。4、本问卷签字/盖章有效。本单编号 202 _ _ _ _ _以下由供应商填写1企业类型：制造商 代理商/分销商 贸易商 其它：2公司名称及简称3公司地址 电话 传真4工厂地址 电话 传真5法人代表：6主管： 7网址：8业务部联系人 电话 传真 E-mail 9质量部联系人 电话 传真 E-mail10技术部联系人 电话 传真 E-mail11公司总人数:12生产人员数:13班制:14技术人员数：15质量管理人员数：16质量检验人员数：17管理/支持人员数：18其它：19去年销售额：20今年销售状况：21产品范围及介绍（名称、产地、产量）：22主要客户及电话：A B.C D.23认证状况及认证机构:ISO9000： 3C认证： UL认证： 其它：24质量状况质量目标：近三月的批通过率：近三月的缺陷率：25交货周期样品: 天 批量: 天26运输能力正常发货:紧急发货:第1页，共2页27交货地点方式可送货到指定地点 自提 其它方式（请说明）：28支付条款 天结算 其它方式（请说明）：29币种人民币 港币 其它币种（请说明）：30银行信息银行名称:帐号：收款单位名称:31发票信息可提供的发票类型：17%增值税发票 6%增值税发票 4%增值税发票 普通发票其它（请说明）：发票地址：税号:32财务联系人 电话 传真 E-mail33其他需说明的信息:34请提供以下文件： 供应商营业执照、税务登记证、银行有关证明等主要资料；代理商/分销商除须提供以上自身的资料外，还须提供其所代理/分销的合法的供应商的相关资料（如代理证/授权证等）；公司简介、组织结构图；质量体系认证证明、产品质量认证证明；生产设备清单；检验/检测设备清单；其他（请说明）。35供应商签字盖章处： 负责人：_日期： 年 月 日第2页，共2页LAUNCH F203A此报告由采购部门供应商管理部门填写并负责归档保存。供应商管理小组成员签署评估意见后，报主管批准。本单编号 203 _ _ _ _ _供应商资格评估单SARSupplier Assessment Report供应商名称： 供应产品： 联 系 人： 电 话： 传 真： 拟制： 审核： 批准： 第1页，共4页LAUNCH一、商务评估（由供应商管理部门填写）1、基本信息公司名称公司地址工厂地址公司法人创建时间 年注册资本公司性质公司类别结论： 满足要求 不满足要求，但可接受； 不满足要求，不可接受。2、付款条件供应商认可的货币及付款条件：结论： 满足要求 不满足要求，但可接受； 不满足要求，不可接受。3、价格供应商遵循的价格因素及成本构成：结论： 满足要求 不满足要求，但可接受； 不满足要求，不可接受。4、交货能力供应商的产能状况：结论： 满足要求 不满足要求，但可接受； 不满足要求，不可接受。5、交货方式及货期供应商认可的交货方式及货期：结论： 满足要求 不满足要求，但可接受； 不满足要求，不可接受。6、资料提供情况 营业执照/税务登记证：有，并已核实原件；无，原因： 银行有关证明： 有，并已核实原件；无，原因： 代理证书/分销授权书：有，并已核实原件；无，原因： 体系/产品认证证明： 有，并已核实原件；无，原因： 简介及组织结构图： 有并符合实际情况；有但不符合实际情况；无，原因： 生产设备清单： 有并符合实际情况；有但不符合实际情况；无，原因： 检验、检测设备清单： 有并符合实际情况；有但不符合实际情况；无，原因： 其他 ： 有并符合实际情况；有但不符合实际情况；无，原因： 结论： 满足要求 不满足要求，但可接受； 不满足要求，不可接受。第2页，共4页LAUNCH二、质量管理体系（制造商适用，由供应商管理部门填写） 评估项目结果备注1. 是否通过ISO9000认证是 否2. 是否制定了质量方针、质量目标并在各个层次贯彻实施是 否3. 是否有质量管理组织结构并有效运作是 否4. 是否具备失效分析能力并在合理时间内得到改进是 否5. 物料的各阶段是否有适当的检验程序确保产品符合标准是 否6. 所有的测量和试验设备是否定期校验并作标识是 否7. 是否有质量记录并按规定保存是 否8. 员工是否经过培训并上岗是 否9. 客户提供的文档是否经过安全分级来进行管理是 否10. 所有使用中的文档是否分级及签发并受控是 否11. 特别说明：结论： 满足要求 不满足要求，但可接受； 不满足要求，不可接受。三、技术生产能力（制造商适用，由供应商管理部门填写）评估项目结果备注12. 是否有产品工程师及现场支持队伍是 否13. 技术人员是否有很强的专业技能并拥有充足的资源是 否14. 是否应用行业先进的设计工具/软件是 否15. 是否有明确的工艺纪律及书面的职责说明是 否16. 是否有生产工艺流程并得到有效控制是 否17. 生产设备是否定期保养并有记录是 否18. 设备规模及状况是否满足公司要求是 否19. 生产现场管理是否按5S要求进行是 否20. 特别说明：结论： 满足要求 不满足要求，但可接受； 不满足要求，不可接受。四、结论（由供应商管理部门填写）结论： 满足要求 不满足要求，但可接受； 不满足要求，不可接受。评审人：_日期： 年 月 日上级：_日期： 年 月 日第3页，共4页LAUNCH 五、综合评估结论（由供应商管理小组填写）交往表现供应商调查单RFI，编号： 结论： 首件样品评估，工程评估单，编号： 结论： 小批量试用，报告编号： 结论： 其它表现：改进要求：认可产品类别评审人：生产部门、开发、工业设计部评估意见：评审人：质量部门评估意见：评审人： 供应商管理部门评估意见：评审人：最终评估结论合格供应商，推荐使用 后备供应商，培养使用后备供应商，但暂不使用 无任何供应商资格负责人：_日期： 年 月 日第4页，共4页LAUNCH供应商登录申请单SERSupplier Enter ReportF204A此单由供应商管理部门填写,采购中心办公室负责录入系统并归档保存。注：A类物料需经公司最高主管批准；B C类物料经采购中心会签即可.本单编号 204 _ _ _ _ _以下填写申请登录信息1名称：2简称：3地址：4供应商编号：5联系人：6电话：7传真：8公司类别： 制造商 代理商/分销商 贸易商 其它：9银行名称及帐号：10交货方式：送货到 工厂 其它： 11付款条件：人民币月结 天 其它：12发票类型： %增值税发票 普通发票 其它：13认可产品类别：14 是否经过实地评估 是 否15供应商登录申请类别 A合格供应商（A1客户指定的供应商、A2独家供应商、A3制造商、A4代理商/分销商/贸易商） B 临时供应商 C其它：16登录帐套 ZD JC QX DZ JX OEM LAUNCH 其它：资料名称及编号登录要求查验情况17供应商开发申请单SAL编号：所有类别必须提供有 无18供应商调查单RFI编号：A、B类必须提供有 无19供应商资格评估报告SAR编号：所有类别必须提供有 无20供应商的营业执照、税务登记证。所有类别必须提供有 无21代理商的代理证/分销商的分销授权证（此项制造商不适用）。所有类别必须提供有 无22供应商的其它资料（如公司简介、认证文件、设备清单等）。可选择提供有 无23意见申请人：_日期： 年 月 日以下填写申请处理情况24审核同意不同意部门审核：_日期： 年 月 日25会签同意不同意采购中心会签：_日期： 年 月 日26 批准同意不同意总裁批准：_日期： 年 月 日27录入及查验符合登录要求 不符合登录要求已登录 未登录签名：_ 日期： 年 月 日LAUNCH供应商考核单SPRSupplier Performance ReportF205A1、本单由供应商管理小组相关人员共同考核填写。2、本单由供应商管理部门负责归档保存。3、供应商评比采取100分制度。60分以下为D级供应商（不合格供应商），6075 分为C级供应商（准合格供应商），7585 分为B级供应商（合格供应商），85分以上为A级供应商（优秀供应商）。本单编号 205 _ _ _ _ _以下由考核人填写1供应商名称2简称/编号3提供的产品类别考核项目标准分得分结论签名4技术对元征公司产品设计优化能力5满足要求 不满足对新产品工艺性能的支持能力5满足要求 不满足技术支持的质量5满足要求 不满足5质量管理层对质量改进的支持与参与5满足要求 不满足供应商来料质量状况8满足要求 不满足供应商对质量问题的处理状况8满足要求 不满足质量记录和文件更改控制4满足要求 不满足6服务供应商售前、售中、售后服务3满足要求 不满足供应商技术和样品服务3满足要求 不满足供应商对RFQ和PO的响应速度4满足要求 不满足合作意向5满足要求 不满足7交货交货及时性10满足要求 不满足供货问题改进行动表现5满足要求 不满足供货能力5满足要求 不满足8价格供应商价格竞争力7满足要求 不满足供应商价格因素8满足要求 不满足价格下降历史和趋势10满足要求 不满足9总分10定级 A级 B级 C级11供应商管理小组意见： 小组成员签名：11供应商管理部门确认：批准人：_日期： 年 月 日LAUNCH询价单RFQRequest For QuestionF206A至TO： 收件人 ATTN：TEL： FAX：以下由元征采购人员填写自FROM: 元征 采购部门TEL：+86- FAX：+86-1.此单单中前五栏（序号/物料编号/物料名称/生产商/数量）由元征采购人员填写，其余各栏由供应商填写。2.若此单不够使用，可后附贵司的报价单，并在后附的报价单中注明此询价单中的RFQ编号及物料编号。3.此询价单请于 天内返回。通用要求：1.如果基于此询价而发生采购行为，则供应商须遵从元征通用采购条款。2.询价并不一定产生订单。3.元征将会考虑涉及降低成本的提议。4.请提交产品各组件价格，包括成本组成明细。5.如果价格中包含加工产品的工装/模具费用，则该工装/模具的所有权应归元征公司。6.供应商应同意利用元征指定的代理商代办有关货物出口的运费、处理费以及货物集散地的费用。7.供应商同意基于此询价产生的交易价格中应包括图纸和数据的分发费用，元征可以对这些图纸和数据进行再加工；可以向任何与元征业务有关的第三方提供这些图纸和数据。本单编号 206_ _ _ _ _新供应商 现有供应商发出日期： 年 月 日 以下由元征采购人员及供应商填写1序号2物料编号3物料名称/规格功能描述4生产商5数量6含税单价7不含税单价8货期9最小包装10最小订单11备注12612付款方式 月结 天 其它 13发票类型 17%增值税发票 6%增值税发票 4%增值税发票 普通发票14币别 人民币 港币 其它 15交货方式报价有效期自 年 月 日至 年 月 日16供应商（盖章）： 17经办人（签名）： 18 职位： 19 日期： 年 月 日 LAUNCH风险物料采购申请单UPLUnnaturally Purchase ListF207A1此单由采购部门经办人员填写并保存归档。2此单的复印件同时分发给相关职能部门本单编号 207_ _ _ _ _以下由申请部门填写1申请部门2申请人3产品名称4物料名称5物料编号6数量7供应商名称8异常原因简述9商务原因临时选定的供应商，不能确定货源渠道是否正