QC小组报告-核岛安装工程质量控制.ppt

2009年04月 宁德一期核岛安装工程质量控制 主要内容 职责 定义 参考文件 目的和范围 1 2 3 4 为了明确质量控制组织在宁德一期核岛安装合同实施过程中的工作职责 质量控制方法 质量问题处理等特编制本程序 有关分包商的质量控制依据分包合同及相关文件执行 1 目的和范围 2 1编制参考文件 质保大纲 第九章 检查和试验控制 宁德一期核岛安装工程现场总组织程序 GM B0201 质检部组织机构及工作描述 QC B0201 2 参考文件 2 2执行参考文件 不符合项管理 QC B0002 质量风险分析 QC B0203 质量计划 工作计划 任务单的编制和使用 QC B0003 纠正措施控制 QA B0008 停工通知的发布和处理 QA B0204 业主供应物项的接收检查 QC B0509 自购物项的接收检查 QC B0209 管道符合性检查 QC B0518 电气符合性检查 QC B0519 质量控制文件的审核 QC B0520 测试器具管理 MM B0003 2 参考文件 质量控制组织 是指质检部 QC2 施工队 厂QC QC1 质量控制文件 是指技术性程序 质量跟踪文件 制造完工文件 质量控制 是指质量控制组织对施工过程 物项和质量控制文件的质量进行检查 试验和审核的一系列活动 3 定义 4 1施工队 厂QC组织 QC1 QC1负责本队 厂范围内的下列工作 为进行检查的活动编制检查程序 对质量跟踪文件进行审核和设置质量控制点 C点 并对设点工序实施过程进行跟踪 检查和验证 关键施工活动的质量风险分析控制 发布质量控制点 H W 点 消点通知 执行施工质量日常检查和系统符合性检查 打开施工过程中发现的不符合项报告 验证NCR FCR最终决定的实施情况 定期发布质量趋势分析报告 负责对标定失效计量器具的处理 完工资料的收集 整理及完工报告的编制 4 职责 4 2质检部 QC2 为进行检查的活动编制检查程序 审核质量计划 工作计划 任务单和特殊质量计划 并设置质量控制点 H W 点 审核QC1编制的检查程序及质量控制文件 主要指除质量跟踪文件以外的检查日记 质量记录统计等 对QC1的工作进行监督 检查 指导 关键施工活动的质量风险分析控制 工程公司提供的物项及二三公司采购的物项到货质量验收检查 施工过程质量控制点 H W 点 的见证放行和产品的检查验收 4 职责 4 2质检部 QC2 系统的符合性检查 需要时 发布纠正措施要求 CAR 停工通知 SWN 申请 打开供货NCR并验证其最终决定的执行 不符合项管理 定期发布产品质量趋势分析报告 负责对公司各部门 不含施工队 厂 标定失效计量器具涉及的工程物项的质量状况的评价 审核制造完工文件 EMR EMC HOC QADP 试验室负责无损检验和理化检验活动 4 职责 5 1质量控制组织在宁德一期核电站核岛安装工程中 宁德项目部建立两级质量控制组织 即施工队 厂QC组织 QC1 和质检部 QC2 两级QC 是指设立在质保经理主管下的独立于生产职能之外的质量检查部 以下简称 QC2 执行第二级QC功能 在施工队 厂设立一级QC组织 以下简称 QC1 执行第一级QC功能 QC1作为施工队 厂的独立的一级质量控制机构 行政上隶属于施工队 厂经理指导 业务上接受QC2的监督 检查和指导 其主要职责是 在班组自检合格的基础上 执行对物项和施工过程的质量跟踪 检查和验证 并行使质量否决权 5 规定 5 1质量控制组织QC2对经QC1验收合格物项进行最终的检查验收 对特殊工序 关键施工过程 通过设置 放行见证点 W 和停工待检点 H 进行施工过程的监控 并通过上述手段 对QC1的有效性进行监督 评价 行使质量否决权 5 2监控的质量目标 质量控制指标5 2 1监控的质量目标涉及两级QC监控的质量目标是指宁德一期核岛安装质量目标中 与质量控制相关的质量目标 即施工过程中不发生由于宁德项目部自身原因而造成的下列事件 5 规定 5 2监控的质量目标 质量控制指标5 2 1监控的质量目标影响关键路径而造成返工工期达10天的质量事件 虽未影响关键路径 但造成返工工期达20天的质量事件 造成直接经济损失达二十万元人民币以上的质量事件 因质量事件造成的直接经济损失 每年度总额不得超过一百万元人民币 岭澳一期 岭澳二期的重大不符合项 5 2 2监控的质量控制指标两级QC监控的质量控制指标即宁德一期核岛安装质量控制指标 5 规定 5 3质量控制分级管理5 3 1质保分级所有对质量有影响的活动 按其对安全的重要性进行分级 可分为质保1级 Q1 质保2级 Q2 质保3级 Q3 质保无级 QNC 具体的分级参照 福建宁德核电站一期核岛安装合同 的要求执行 5 3 2分级的管理核岛安装工程预制安装活动的质量是通过质量跟踪文件 质量计划 工作计划 任务单 来进行控制的 其跟踪文件的形式有质量计划 工作计划和任务单 根据不同的质保级别分别采用不同的质量跟踪文件 其规定如下 5 规定 5 3 2分级的管理质量计划是用于控制质保Q1级 Q2级和Q3级单台 件 组 的预制与安装活动 工作计划是用于控制质保Q3级批量重复性预制与安装活动 任务单是用于质保QNC级的预制与安装活动 注 用于质保Q1级 Q2级和Q3级单台 件 组 的质量计划的区别在于相关的安装技术所要求的复杂程度 5 规定 5 3 2分级的管理C点 W H点设置的频率及出席频率如下 Q1级C点的设置不少于操作步骤的50 100 出席 W H点的设置不少于C点的50 W点出席频率不低于80 H点100 出席 Q2 Q3级C点的设置不少于操作步骤的40 100 出席 W H点的设置不少于C点的40 W点出席频率不低于70 H点100 出席 Q3级工作计划C点的设置不少于操作步骤的30 最少不能少于3个 100 出席 W H点的设置不能少于C点的40 最少不能少于3个 W点出席频率不低于70 H点100 出席 5 规定 5 3 2分级的管理QNC任务单C点的设置不少于操作步骤的20 最少不能少于3个 100 出席 W H点的设置不能少于C点的30 最少不能少于3个 W点出席频率不低于60 H点100 出席 注 宁德项目部可以根据现场质量情况按照工程公司的要求调整设点频率 对于有些关键活动必须设点 例如 阀门装配 压力试验 电气试验 泵对中 清洁度检查等 5 规定 5 4质量风险分析控制两级QC对施工队 厂的施工关键活动开始前的质量风险分析 预防与应急处理措施控制如下 QC1负责第一审核 并将质量风险分析报告报QC2和技术部进行第二次审核 技术部对施工队厂的质量风险分析报告进行技术性审核 QC2对施工队 厂的质量风险分析报告进行完整性审核 QC1 QC2在质量跟踪文件先决条件放行前 检查质量风险分析报告及相应的质量风险预防措施和应急措施 质量风险分析报告有缺陷或预防措施 应急措施未落实 先决条件不得进行 并有QC1 QC2负责对质量风险预防和应急措施的实施进行检查 5 规定 5 4质量风险分析控制两级QC通过上述措施来控制施工队 厂对施工关键活动的质量风险分析 施工队 厂的施工关键活动的质量风险分析按照 质量风险分析 程序QC B0203执行 5 5质量控制文件审核两级QC对质量控制文件审核包括 QC1 QC2对质量跟踪文件编制和关闭的审核 QC2对质量风险分析报告的审核 QC2对完工文件 EMR EMC HOC QADP 的审核 5 规定 5 6现场检查5 6 1日常检查 5 6 1 1物项的接收检查QC2负责对工程公司提供的物项和宁德项目部采购的物项实施质量验收检查 对工程公司供应物项的接收检查按照工程公司供应物项的接收检查程序QC B0509执行 对自购物项的验收检查按照自购物项的验收检查程序QC B0209执行 5 6 1 2施工过程检查控制两级QC是通过质量跟踪文件来实施对施工过程的质量控制 质量跟踪文件的编制与使用按照 质量计划 工作计划 任务单的编制和使用 程序QC B0003执行 主要的控制方式如下 5 规定 5 6 1 2施工过程检查控制先决条件的放行 质量跟踪文件中 在开工前的先决条件检查步骤上设置停工待检点 H点 只有该H点得到QC2和工程公司代表签字放行后施工活动才可进行 先决条件的检查内容包括但不局限于 检查关键项目活动的质量风险分析报告及预防措施 应急措施的落实情况检查施工文件 包括施工图纸已具备 完整 和正确 工作程序 质量计划 工作计划 任务单已发布 检查施工人员的资格检查施工使用的材料 设备 工机具检查施工物项是否具备施工环境检查 包括作业区域内的清洁度 设备基础状况 房间是否移交 运输通道是否通畅 作业环境温度 湿度是否适宜等 5 规定 5 6 1 2施工过程检查控制施工过程的控制 QC2 QC1对施工过程的控制主要是通过在质量跟踪文件上设置和检查放行控制点 H W C点 的方法来进行的 控制点分为停工待检点 H点 见证点 W点 检查点 C点 三种 W 点 即见证点 由QC2和工程公司设置 它指的是以书面通知见证方 QC2和 或工程公司 的代表 如该代表未能按时见证操作 则该操作可以继续进行 H 点 即停工待检点 由QC2和工程公司设置 它指的是以书面通知见证方的代表 若该代表没有在场见证 则该操作不能进行 除非有见证方 QC2和 或工程公司 不见证该操作的书面授权 5 规定 5 6 1 2施工过程检查控制 C 点 即检查点 是施工队 厂QC1设置 相当于H点 控制点的通知 QC1发布施工队 厂质量控制点 H W 点 的消点通知 注 技术部 物资部质量控制点的消点通知分别由技术部 物资部负责发布 消点通知单中的式样及填写说明形成书面文件 通知单由各队 厂的编制人将所有准确的信息填入后 提前一个工作日分发给涉及的质量控制组织和工程公司 在现场施工时对执行人员资格进行核查 5 规定 5 6 1 2施工过程检查控制检查报告 在质量跟踪文件中设置报告点 R点 对关键操作步骤进行更为详细的检查 并形成检查报告 R点是由施工队 厂 或技术部 编制质量跟踪文件时设置 在执行设置有R点的步骤时 必须形成检查报告 该报告必须有质量检查人员的签字放行 现场变更申请 FCR 的验证 QC1验证FCR最终决定的实施情况 不符合项报告 NCR QC1负责打开和验证施工过程中发现的NCR QC2负责打开和验证供货NCR 具体见不符合项管理程序QC B0002 无损检验和理化检验 QC2试验室实施无损检验和理化检验工作 5 规定 5 6 1 2施工过程检查控制失效计量器具涉及的工程物项的质量状况评价 QC1负责对本队 厂失效计量器具涉及的工程物项的质量状况评价 QC2负责对公司各部门 不含施工队 厂 失效计量器具涉及的工程物项的质量状况评价 具体见 失效测量器具涉及物项质量状况评价 QC B0525 质量跟踪文件的关闭 质量跟踪文件执行完成后 由QC部和工程公司代表共同对质量跟踪文件进行书面审核 审核合格后方可签字关闭跟踪文件 关闭后的质量跟踪文件作为竣工文件的一部分 进入制造完工文件 EMR EMC HOC 5 规定 5 6 1 3班长日报量的检查两级QC对于可进行最终检查验收的物项 是通过各施工队 厂 班长日报 报量进行检查的 其检查流程和检查方式如下 检查流程 班长日报中施工完成的物项必须先经过QC1的检查确认合格后 再传递给QC部 其中QC1应对 班长日报 进行100 检查 QC部检查员检查确认合格签字后 方可报量 检查方式可采用全检 抽检或随机检查的方式 全检 即100 的检查 适用于QC部对Q1 Q2级预制安装活动的物项 和QC1对Q1 Q2 Q3级预制安装活动的物项 抽检 即按照一定的比例进行的抽样检查 适用于QC2对Q3 QNC级预制安装活动的物项 和QC1对批量的Q3和QNC级预制安装活动的物项 随机检查 即对安装活动进行随机检查 非抽样 这种检查方式是针对那些无法进行抽检的Q3 QNC级预制安装活动的物项 如电缆的敷设及电缆试验等 注 电气检查按 质检部电气安装检查 程序QC B0516 质检部仪表安装检查 程序QC B0517执行 通风检查按 通风预制 安装检查 程序QC B0514 质检部通风保温检查 程序QC B0515执行 机械检查按 质检部机械安装检查 程序QC B0513执行 管道预制按 管道 支架预制检查 程序QC B0511 质检部管道安装检查 程序QC B0512执行 5 6 2符合性检查符合性检查是在系统安装基本完成后对现场所安装物项及其安装过程中所形成的质量文件进行的一次全面的检查 以确保所有已安装的物项符合图纸和文件的规定 它主要是指管道符合性检查和电气系统的符合性检查 这种检查包括实体的符合性和文件的符合性检查 机械 通风安装的符合性检查在质量跟踪文件的过程控制中完成 符合性检查基本步骤如下 管道队 电气队QC1在EMR EMC HOC发布前 进行符合性检查 并将问题反馈给管道队 电气队生产部 QC1验证管道队 电气队对提出问题的处理 合格后书面通知QC2进行符合性检查 并向QC2提供检查文件 QC2接到书面通知和所需要的检查文件后 进行符合性检查 检查完后填写符合性检查单 并传递给QC1 QC1验证管道队 电气队对QC2提出问题的处理 合格后 通知QC2验证 QC2验证后将验证情况以书面形式传递给QC1 直到验证合格 QC2验证合格后 审核相关的EMR EMC HOC文件 管道符合性检查按照 管道符合性检查 程序QC B0518执行 电气符合性检查按照 电气符合性检查 程序QC B0519执行 5 7质量问题的处理对于现场施工过程中所发现的问题 QC人员应通过以下几种方式进行解决 未认可项通知单 对班长日报量检查时发现的不符合物项 应作拒收处理 同时QC2发未认可项通知单 格式见附录C 给QC1 QC1要求责任单位进行整改 整改完毕后重新验证 合格后在未认可项通知单上签字关闭 符合性检查单 或消缺单 在符合性检查中所发现的问题应通过符合性检查单 或消缺单 的形式记录 并进行处理 按照管道符合性检查程序QC B0518和电气符合性检查程序QC B0519执行 不符合项报告 指该物项的特性 文件或程序方面的不符合 因而使该物项的质量变得不可接受或不能确定的情况 具体按照不符合项管理程序QC B0002执行 质量跟踪文件审核单 主要是对质量跟踪文件关闭前的审核进行记录 并处理 按照质量控制文件的审核程序QC B0520执行 EMR审核单 对制造完工报告的最终审核处理记录 按照质量控制文件的审核程序QC B0520执行 观察意见通知单 ON 当发现施工过程中较小的问题时 可以打开观察意见通知 具体按照纠正措施控制程序QA B0008执行 纠正措施要求 CAR 纠正措施的打开及执行见 纠正措施控制 程序序QA B0008 停工通知 SWN 申请 当确认继续一项活动将使一物项或工艺过程的质量变得不可接受或不确定 或该活动已经 或可能 对其它工作产生负面影响时