检维修施工作业风险评价管理规定

检维修施工作业风险评价管理规定检维修施工作业风险评价管理规定 范围 为了进一步减少和降低检维修施工作业过程中的风险 选 择合理 可靠的风险控制和削减措施 保证检维修施工作业的 安全 特制定本规定 本规定规定了检维修施工作业过程风险管理的基本程序和 有关要求 本规定适用于公司 吉化股份公司及所属单位的检维修施 工作业 职责 2 1 公司安全环保部是公司检维修施工作业风险评价工作的 归口管理部门 负责对公司的检维修施工作业过程的风险评价 工作进行监督 所属单位的安全管理部门是本单位检维修施工 作业风险评价工作的归口管理部门 负责对本单位的检维修施 工作业过程的风险评价工作进行监督和审核 2 2 公司工程管理部负责组织开展全公司新建 改建 扩建 项目施工过程的风险评价工作 所属单位的基建管理部门负责 组织开展本单位新建 改建 扩建项目施工过程的风险评价工 作 2 3 公司机动部负责组织开展全公司设备检维修作业过程的 风险评价工作 所属单位的设备管理部门负责组织开展本单位 设备检维修作业过程的风险评价工作 2 4 公司生产部配合公司安全环保部 工程管理部 机动部 开展风险评价工作 所属单位的生产技术部门和生产运行部门 配合本单位的安全 基建 设备管理部门开展本单位的风险评 价工作 2 5 生产和建设单位 以下称为业主 在装置检维修前要向 检维修施工单位和新建 改建 扩建项目施工单位 以下统称 为相关方 提供必要的工艺和设备运行状态 作业环境状况及 相关安全技术要求 检维修和项目主管部门 安全管理部门要 对 检维修施工作业风险评价报告书 的正确性和完善性进行 审查 2 6 相关方在施工作业前 按照业主提供的工艺和设备运行 状态 作业环境状况及相关安全技术等要求 在业主的协助和 指导下开展风险评价 并认真填写 检维修施工作业风险评价 报告书 和 检维修施工作业风险评价报告表 2 7 业主和相关方按照双方职责划分 将 检维修施工作业 风险评价报告书 和 检维修施工作业风险评价报告表 提出 的风险削减和控制措施落实到施工现场 业主交付检维修的施 工装置和设备必须具备安全施工状态 相关方在保证安全施工 的同时 要必须保证交回的装置和设备具备安全开车条件 2 8 业主在施工作业前要向相关方进行详细的安全技术交底 业主和相关方要互相监督风险削减和控制措施的落实 业主要 对相关方施工作业的全过程进行安全监督 对风险削减和控制 措施不落实的 违反业主安全规定的 按照业主的有关规定进 行处理 2 9 业主自行施工的检维修作业 由业主组织开展风险评价 填写 检维修施工作业风险评价报告书 和 检维修施工作业 风险评价报告表 管理内容及要求 检维修施工作业风险评价的范围 新建 改建 扩建项目施工 装置停工大检修 计划检修 装置日常维修及故障处理 装置抢修 新建 改建 扩建项目施工作业过程的风险评价 风险评价程序 在编制新建 改建 扩建项目施工方案以前 业主提供必 要的工艺和设备运行状态 作业环境状况及相关安全技术要求 在业主指导和协助下 相关方必须按以下程序开展风险评价 a 确定评价对象 新建 改建 扩建项目施工复杂 同时包含起吊 安装 搬运 用电 用火 登高等危险作业 并交叉进行或边生产边 施工 首先根据现场施工作业流程 按作业种类或作业区域划 分评价单元 确定评价对象 b 调查危险因素 根据确定的评价对象所包括的具体作业内容及可能涉及的 工艺介质 设备 作业环境等 利用调查表法对作业过程中存 在的作业人 设备 物料 法规标准 作业环境等方面的危险 因素 危险因素分类参见表 6 逐一调查和辨识 并按要求填 写附录 中的表 表 及表 c 进行事故 风险 预测 一个施工作业过程可能发生多种事故 潜在多种风险 如 火灾 触电 中毒等 在全面深入调查 辨识危险因素的基础 上 结合同行业历史事故和本单位历史事故情况 深入开展事 故或风险预想 事故类别参见表 8 尽可能把开展本项施工 作业过程中可能发生的事故预测到 并按要求填写附录 中的 表 d 进行风险评价 在事故预测的基础上 按照矩阵法 参见表 7 对预测 到的每一项风险 从其发生的可能性的大小和后果严重程度两 个方面进行评价排序 确定可承受风险和不可承受风险 针对 不可承受风险提出风险削减和控制措施计划 并按要求填写附 录 中的表 也可选用 法等风险评价方法 e 风险分析 利用事故树分析法 或因果分析法 详细分析不 可承受风险发生的原因 并画出事故树图或鱼刺图 针对原因 提出风险预防和应急处理措施计划 并按要求填写附录 中的 表 编制风险评价报告书 相关方汇总各评价对象形成的附录 中的表 表 表 表 及其它相关附件和材料 形成新建 改建 扩建项目 检维修施工作业风险评价报告书 风险评价报告书的审批 a 风险评价报告书经相关方现场施工负责人审批 由业 主项目现场负责人确认 边生产边施工项目 由车间 装置 主管领导确认 b 按项目的管理权限报业主工程建设管理部门及其他相 关部门审查后 报安全部门批准 各部门审查意见填写在附录 的表 中 风险削减与控制措施的实施 a 风险评价报告书中提出的风险削减和控制措施必须纳 入到施工方案中 并以报告书为依据 对参与施工的人员进行 安全技术交底 b 风险评价报告书是业主工程建设管理部门和相关方对 施工现场进行管理和监督检查的主要依据 报告书中提出的风 险削减和控制措施必须按双方职责划分 由业主和相关方落实 到施工现场 c 施工过程中 业主和相关方及时沟通 结合现场施工 的实际情况 不断充实和完善风险削减和控制措施 d 风险削减和控制措施必须是预防性的 具体的 有针 对性的 如对系统的隔离 管线容器的吹扫置换 易燃易爆及 有毒有害气体浓度合格 配置合格消防气防器材和劳保器材 人员监护 合格的检修工器具 设置警戒区域 明确的职责 各种作业票证等 停工大检修和计划检修的风险评价 风险评价程序 在编制检修施工方案以前 业主提供必要的工艺和设备运 行状态 作业环境状况及相关安全技术要求 在业主的指导和 协助下 相关方必须按以下程序开展风险评价 a 确定评价对象 针对检修计划书中确定的检修项目 以检修项目为评价对 象 逐一按要求开展风险评价 复杂的检修项目 可进一步划 分为若干个相对独立的子项目 以子项目为评价对象 进行风 险评价 b 调查危险因素 根据确定的评价对象所包括的具体施工作业内容及可能涉 及的工艺介质 设备 作业环境等 利用调查表法对作业过程 中存在的人 机 料 法 环等方面的危险因素 危险因素分 类参见表 6 逐一调查和辨识 并按要求填写附录 中的表 表 表 c 进行事故 风险 预测 一个施工作业过程可能发生多种事故 潜在多种风险 如 火灾 触电 中毒等 在全面调查 辨识危险因素的基础上 结合同行业历史事故和本单位历史事故情况 深入开展事故或 风险预想 事故类别参见表 8 尽可能把开展本项施工作业 过程中可能发生的事故预测到 并按要求填写附录 中的表 d 进行风险评价 在事故预测的基础上 按照矩阵法 参见表 7 对预测 到的每一项风险 从其发生的可能性大小和后果严重程度两个 方面进行评价排序 确定可承受风险和不可承受风险 针对不 可承受风险提出风险削减和控制措施计划 并按要求填写附录 中的表 也可选用 法等风险评价方法 e 风险分析 利用事故树分析法 或因果分析法 详细分析不 可承受风险发生的原因 画出事故树图或鱼刺图 针对原因 提出风险预防和应急处理措施计划 并按要求填写附录 中的 表 编制风险评价报告书 相关方汇总各评价对象所形成的附录 中的表 表 表 及其它相关附件和材料 形成停工大检修或计划检修施工 检维修施工作业的风险评价报告书 风险评价报告书的审批 a 风险评价报告书经相关方现场施工负责人审批后 车 间 装置 主管领导确认 b 按检修项目管理权限报请业主设备管理部门审查后 报安全部门批准 各部门审查意见填写在附录 的表 中 风险削减与控制措施的实施 a 风险评价报告书中提出的风险削减和控制措施必须纳 入到检修施工方案中 并以报告书为依据 对参与检修施工的 人员进行安全技术交底 b 风险评价报告书是业主的设备管理部门和相关方对现 场进行管理和监督检查的主要依据 报告书中提出的风险削减 和控制措施必须按双方职责划分 由业主和相关方落实到检修 施工现场 c 施工过程中 业主和相关方及时沟通 结合现场检修 施工的实际情况 不断充实和完善风险削减和控制措施 d 风险削减和控制措施必须是预防性的 具体的 有针 对性的 如对系统的隔离 管线容器的吹扫置换 易燃易爆及 有毒有害气体浓度合格 配置合格消防气防器材和劳保器材 人员监护 合格的检修工器具 设置警戒区域 明确的职责 各种作业票证等 装置日常维修及故障处理的风险评价 对于装置在生产过程中日常的维修活动如用火 临时用电 进有限空间 高空作业 拆修机泵 抽加盲板等必须办理作业 票的具体单一的维修作业 在办理作业票证前 业主提供必要 的工艺和设备运行状态 作业环境状况及相关安全技术要求 在业主的指导和协助下 相关方必须按以下程序开展风险评价 提出针对性的风险削减和控制措施 填写风险评价报告表后 方可办理作业票证 风险评价程序如下 调查危险因素 根据作业的具体内容及可能涉及的工艺介质 设备 作业 环境等 利用危险因素调查表法对作业全过程中存在人 机 料 法 环等方面的危险因素 危险因素分类参见表 6 逐 一调查和辨识 并按要求填写表 8 检维修施工作业风险评价报 告表 进行事故 风险 预测 一项作业活动可能发生多种事故 潜在多种风险 如火灾 触电 中毒 灼烫 机械伤害等 在全面调查 辨识危险因素 的基础上 结合同行业历史事故和本单位事故情况 深入开展 事故或风险预想 事故类别参见表 9 尽可能把开展本项维 修作业过程中可能发生的事故预测到 并按要求填写表 8 检维 修施工作业风险评价报告表 事故 风险 原因分析 在事故预测的基础上 分析每一个事故的成因和途径 并 按要求填写表 8 检维修施工作业风险评价报告表 风险控制措施 针对事故或风险成因 提出具体的风险削减和控制措施及 应急处理措施 并按要求填写附录 检维修施工作业风险评价 报告表 措施必须是预防性的 具体 有针对性的 如对系统 的隔离 管线容器的吹扫置换 易燃易爆及有毒有害气体浓度 合格 配置合格消防气防器材和劳保器材 人员监护 配置合 格检修工器具 警戒区域 风险评价表的审批 风险评价报告表经相关方现场施工负责人审批 由车间 装置 主管领导确认后 方可办理作业票证 风险削减和控制措施的实施 a 风险评价表是对现场作业人员进行安全技术交底的主 要依据 业主和相关方必须以此对参与检修作业的人员进行安 全技术交底 b 风险评价表中提出的风险削减和控制措施必须按双方 职责划分 由业主和相关方落实到作业现场 c 作业过程中 业主和相关方及时沟通 结合现场作业 的实际情况 不断充实和完善风险削减和控制措施 对于装置在生产过程中日常的如更换垫片 添加助剂 装 卸 三剂 清洗过滤器 清理油池 管线冻堵处理等不办理作 业票的作业活动 在作业前由作业人员按以上程序开展风险评 价 提出风险削减和控制措施 填写风险评价报告表 经相关 方现场施工负责人审批 车间 装置 主管领导确认后方可作 业 装置抢修的风险评价 对于装置停工抢修 由于时间紧任务重 业主应保 证在抢修施工前 提供必要的工艺和设备运行状态 作业环境 状况及相关安全技术要求 指导和协助下相关方针对抢修项目 和特定的作业环境 以抢修项目为评价对象 逐一按照 中 程序开展风险评价 提出针对性的风险削减和控制措施 填写 附录 检维修施工作业风险评价报告表 经相关方现场施工 负责人审批后 报业主抢修领导小组确认 并以此作为编制抢 修施工方案的主要依据 提出的措施必须落实到施