08采购控制程序

新 xx 电子上海有限公司 XIxxxA ELECTRONIC SHANGHAI CO LTD 文件编号 XQP 08 采购控制程序 版本 修订 2 1 编 制批 准页 次 1 3 1目的 对采购过程及供方进行控制 确保所采购的产品符合规定要求 2范围 适用于对公司所需的物品采购 外包加工及供方提供服务的控制 3 职责 3 1 业务部负责制定本程序 3 2 业务部负责建立供方档案 执行采购作业 3 3 生管部负责制定 物料需求计划表 3 4 技术部负责提供新规格物料的技术标准 3 5 品保部负责提供采购物料检验标准及采购物料的来料检验 3 6 总经理批准 物料需求计划表 申购单 4 程序内容 4 1 对供方的评价和选择 按 供方评价和选择程序 执行 4 2 采购准备 4 2 1 采购信息 应包括拟采购产品的信息 A 对产品的质量要求 可直接引用各类标准或提供规范 图样等技 术文件 B 产品的验收要求 C 其他要求 如价格 数量 交付等 D 必要时 可包括 a 对供方的产品 程序 过程 设备 人员提出有关批准或资格鉴 定的要求 如对供方产品的安全认证要求 对加工过程 设备及 人员要求 委托检测的服务要求等 b 适用的质量管理体系要求 4 2 2 采购文件包括 物料需求计划表 申购单 合同及附件等 由业务 部保管 采购文件发放前 应由业务部负责人对其要求是否适当进行 审核 4 2 3 采购计划 生管部根据 合同 订单评审表 的结果及库存情况 编制 物料需求 计划表 发放业务部 业务部依此制订 采购订单 经总经理批准 后实施采购 对于临时采购的物料 相关部门填写 申购单 报总经 新 xx 电子上海有限公司 XIxxxA ELECTRONIC SHANGHAI CO LTD 文件编号 XQP 08 采购控制程序 版本 修订 2 1 编 制批 准页 次 2 3 理批准后实施采购 4 3 采购实施 4 3 1 业务部根据批准的 采购订单 申购单 按照采购要求 在 合格 供方名录 中选择合格供方并进行采购 4 3 2 第一次向合格供方采购重要和一般物料时 应签订合同 明确品名规格 数量 质量要求 标准及验收条件 违约责任及供货期限等 4 3 3 业务部根据需要要将相应的标准及验收要求作为合同附件提供给供方 4 3 4 采购前 业务部应核实提供给供方的技术要求是否有效后 实施 采 购 4 4 采购产品的验证 4 4 1 采购产品 由品保部按采购标准进行进货检验或验证 合格后 由仓库 保管员入库 入库产品应作好产品标识 4 4 2 对采购的产品可以有如下几种检验方式 A 由品保部进行来料检验 B 顾客在本公司现场实施检验 C 在供方现场实施检验 D 由顾客在供方现场实施检验 对于后两种情况 品保部应在采购文件中规定检验的安排和产品放行 方法 4 4 3 检验活动可包括检验 测量 观察 工艺验证 提供合格证明文件等方 式 根据物料分类 在相应的检验规程中规定不同的检验方式 4 4 4 顾客的检验不能免除本公司提供合格产品的责任 也不能排除其后顾客 拒收的可能 4 5 进货质量系统必须采用以下一种或多种方法 A 接收并评价统计数据 B 进货检验如 或试验 如根据性能的抽样 C 当有可接受质量性能的记录时 对分承包方现场进行第二方或第 三方评审或审核 D 由认可的实验室进行的产品评价 E 经顾客同意的其他方法 4 6 供方监控 4 6 1 供方的绩效必须从以下指标进行监控 A 已交付产品的质量绩效 B 对顾客造成的中断干扰包括市场退货 C 交付计划绩效 包括发生的超额运费 新 xx 电子上海有限公司 XIxxxA ELECTRONIC SHANGHAI CO LTD 文件编号 XQP 08 采购控制程序 版本 修订 2 1 编 制批 准页 次 3 3 D 与质量或交付事故有关的特殊状况的顾客通知 本公司必须促进供方监控制造过程的表现 4 6 2 由业务部为供方提供必要的采购策划资料或采购承诺 做好交货能力的 持续评价 确保供方具有 100 的按时交付能力 对供方的业绩记录在 供方供货业绩表 中 本公司实施监视供方交付能力的系统 如发 生不能 100 按时交付时 要求供方采取纠正措施 附加运费的记录 必须包括本公司和供方两者支付的费用 5 相关文件 5 1 免检规定 文件编号 XQP ME 011 5 2 供方评价和选择程序 文件编号 XQP 025 6 记录 6 1 供方供货业绩表 表格编号