生产过程控制程序PPT课件.pptx

程序文件培训系列课程 10 生产过程控制程序 ISO9001 2008 1 生产过程控制程序 定义 内容 表格 其它 权责 3权责 3 1营销部及时提供有关要求信息及销售计划并对订单进行审核和组织评审工作 3 2技术工程部拟定产品技术标准 提供技术援助及工 装 夹治具制作要求 指导量试作业 协助解决生产技术问题 编制工艺文件 3 3品保部保持各制程的质量处于受控状态 对生产过程中各部件的首件产品进行签样 负责来料检验 过程检验和成品检验 保存相关检验记录并负责产品质量的统计分析工作 2 生产过程控制程序 定义 内容 表格 其它 权责 3权责 3 4采购部负责生产物料的采购和交期进度的控制 协同生产部完成委外件制作 3 5生产计划部拟定 生产计划表 掌握仓库库存 控制生产进度 按生产计划保质 保量 按期完成作业 督促合格的工 装 夹治具及时到位 3 6人事行政部负责满足生产需求的足够人力 设备资源 3 生产过程控制程序 权责 定义 内容 表格 其它 6内容 6 1物料计划与采购 6 1 1生产计划部根据 生产订单 或 生产订单变更单 及BOM 编制 物料需求计划表 和 加工需求计划表 经生产计划部经理审核后转交采购部 6 1 2采购部根据 物料需求计划表 和 加工需求计划表 按 供方管理与采购控制程序 进行采购作业 4 生产过程控制程序 权责 定义 内容 表格 其它 6内容 6 2生产准备6 2 1生产计划部从营销部获得 合同评审单 的输出文件 生产订单 包括交货期 包装要求及特别要求等 6 2 2生产计划部根据 生产订单 拟定 生产计划表 经公司副总审核批准后 分发至各相关单位 5 生产过程控制程序 权责 定义 内容 表格 其它 6内容 6 2 3生产计划部各车间根据 生产计划表 进行生产安排 6 2 4技术工程部将试制图纸转化为正式图纸下发相关部门 完善物料清单并在满足量产时期前发至相关单位 并准备好工艺文件 SOP等 6 2 5品保部拟定检验标准 质控计划等资料 准备好检验设备 完善检具 以确保质量监督从生产之初开始 6 生产过程控制程序 权责 定义 内容 表格 其它 6内容 6 2 6技术工程部工模科根据技术工程部下发的图纸制作出相应合格工装模 夹具 经技术工程部 品保部 使用单位确认后方可入库使用 按 模具作业管理办法 执行 6 2 7生产计划部组织相关人员分析产能 调配好经训练合格人员 特殊工种人员按人事行政部制订的 人力资源管理程序 予以鉴定 合格后方可上岗 7 生产过程控制程序 权责 定义 内容 表格 其它 6内容 6 2 8机器设备由人事行政部设备动力科按 生产设备控制程序 进行合理管理 以便在生产中提供合格的机器设备 确保安全生产 6 2 9采购部负责按生产计划及时提供合格外购物料供生产使用 与委外供应商联系 确定委外件生产厂商 8 生产过程控制程序 权责 定义 内容 表格 其它 6内容 6 3生产开展6 3 1生产准备就绪 生产部各车间按计划日期排定生产线任务 根据生产计划开立的 限额领料清单 从仓库领取已检验合格的物料 实施生产 领料时须确认物料规格与合格标示之物料 6 3 2生产作业工序以技术工程部制作的SOP为指导 SOP须悬挂于现场适当位置 便于生产操作员阅读 9 生产过程控制程序 权责 定义 内容 表格 其它 6内容 6 3 3在生产过程中 各车间应参照生产计划 订单要求 样品 相关资料和作业指导书等进行生产 10 生产过程控制程序 权责 定义 内容 表格 其它 6内容 6 3 4生产过程中各单位严格执行自检工作 如发现不良 应立即隔离区分 并分析不良原因 若为操作不良所致 应立即改正 若为设备 工装 模 夹具或其它因素所致 应立即报告组长 重新调制相关的工装 模 夹具 直到符合要求 当组长无法解决时应及时报上级负责人 不良品依 不合格品控制程序 处理 11 生产过程控制程序 权责 定义 内容 表格 其它 6内容 6 3 5品检人员在制程中 按检验标准对在制品进行检验 实行质量管控 当出现不合格时 相关生产单位按 不合格品控制程序 及时处理 12 生产过程控制程序 权责 定义 内容 表格 其它 6内容 6 3 5 1首检 大批量生产前 对首件产品生产人员必须通知品检员进行首检确认 品检员根据产品的相关检验标准进行检验 并填写 制程检验记录表 若合格则开始批量生产 若不合格则不能生产 直至首件确认合格为止 13 生产过程控制程序 权责 定义 内容 表格 其它 6内容 6 3 5 2巡检 品检员根据产品的相关检验标准与规定的频率进行巡回检验 结果体现在 制程检验记录表 上 合格则继续生产 不合格则按照 不合格品控制程序 处理 继续生产必须重新首件确认 6 3 5 3末检 所有完成工序的配件必须经过品检员末检合格才能发外加工或转入另一个生产单位进行生产 14 生产过程控制程序 权责 定义 内容 表格 其它 6内容 6 3 5 4全检6 3 5 4 1在生产流程中 设立专门的质控点 对工序产品进行全检 6 3 5 4 2检验依据相应的检验作业指导书 样品 图纸 6 3 5 4 3将检验结果记录于 全检报告 15 生产过程控制程序 权责 定义 内容 表格 其它 6内容 6 3 6生产中 夹具及生产设备应得到相应的维护 保养 以保证持续的生产能力 同时各环节做好 6S 工作 16 生产过程控制程序 权责 定义 内容 表格 其它 6内容 6 3 7特殊 碰焊 过程控制6 3 7 1特殊过程的质量控制以加强过程质量为主 对现场操作负有监督责任 6 3 7 2品保部在各工序进行流向的过程中 把好各环节的工作质量 防止不合格品流入下一道工序 17 生产过程控制程序 权责 定义 内容 表格 其它 6内容 6 3 7 3品保部和生产部门应从工艺流程分析着手 通过常见缺陷的统计 调查 找出各环节影响质量的主要因素 研究控制方法 配置适当的手段 进行过程质量控制 作业员在生产过程中发现异常应及时纠正 18 生产过程控制程序 权责 定义 内容 表格 其它 6内容 6 3 7 4技术工程部门根据产品工艺特点 加强工艺方法的试验 验证 总结经验 制定明确的技术管理文件 有品保部门监督 生产单位严格执行 6 3 7 5碰焊过程属于特殊过程 操作员上岗前要经过技术培训和资格认证 人事行政部要对操作 检验人员定期组织培训 考核合格后方可上岗 19 生产过程控制程序 权责 定义 内容 表格 其它 6内容 6 3 7 6对碰焊过程所有的工艺材料 被加工物料应实行严格控制 6 3 8生产中发生严重质量异常 必须拟定与执行有效的纠正预防措施 按 纠正与预防控制程序 执行 6 3 9生产过程如订单要求有变更 营销部应以书面的形式及时通知相关部门 具体参照 合同评审控制程序 20 生产过程控制程序 权责 定义 内容 表格 其它 6内容 6 3 10生产中 各车间将根据当日生产状况作好 生产日报表 给主管核准 上报并保存于生产计划部 6 3 11物料流程 仓库 冲压 五金 委外加工 总装 仓库 21 生产过程控制程序 权责 定义 内容 表格 其它 6内容 6 3 12各流程之间物料转运 下一工序向上一工序以 限额领料清单 形式 必须经相关主管领导批准 下一道工序向上一道工序物料转运 含不合格品 以 退料单 形式运作 必须经相关主管批核 22 生产过程控制程序 权责 定义 内容 表格 其它 6内容 6 4生产完毕6 4 1生产计划部安装车间根据营销部的书面资料要求及技术工程部提供的SOP要求实施包装 经品检人员确认合格后 以 进仓单 的形式办理入库手续 23 生产过程控制程序 权责 定义 内容 表格 其它 6内容 6 4 2各生产单位每月底根据当月生产状况 汇总 生产月报表 给部门经理签核 由生产计划部保存 6 4 3如须出货时 由营销部开出 出货通知单 技术工程部开出 装柜图 至少提前1 2天通知仓库和质检员进行相关的装柜作业 具体参照 成品出货管理规定 24 生产过程控制程序 权责 定义 内容 表格 其它 6内容 6 4 4生产计划部根据产品与订单异常情况 新产品 异常情况较严重等 组织相关部门对该订单进行总结 对订单的物料损耗 生产进度 产品质量 产品结构 生产工艺等方面进行系统总结 并填写 订单总结表 成熟产品无重大异常可考虑不进行 25 生产过程控制程序 权责 定义 内容 表格 其它 6内容 6 4产品交付6 4 1营销部根据订单交期资料完成相关的业务作业 6 4 2出货时应核对货物自入仓之日起的存放日期 若超过半年以上的货物 要通知品保部重新进行检验 合格才可以出货 产品交付时 均需有 成品检验报告 证明该批产品检验合格 26 生产过程控制程序 权责 定义 内容 表格 其它 本程序涉及表格 物料需求计划表 物料需求计划表 xls 生产计划表 生产计划表 xls 限额领料清单 限额领