大庆龙凤区龙凤社区工作站.doc

大庆市龙凤区龙凤社区工作站2018年部门预算及有关情况说明目 录 第一部分 基本情况一、部门主要职能二、预算编报范围三、机构设置情况第二部分 部门预算表一、财政拨款预算收支总表 二、一般公共预算功能分类支出表 三、一般公共预算经济分类支出表 四、政府性基金预算功能分类支出表 五、政府性基金预算经济分类支出表 六、一般公共预算“三公”经费支出情况表 七、部门收支总表 八、部门收入总表九、部门支出总表十、一般公共预算政府经济分类支出表第三部分 部门预算安排情况说明一、关于部门预算收支总表情况的说明二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明 五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明 六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明 七、其他重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 基本情况一、部门主要职能大庆市龙凤社区工作站在区委、区政府领导和上级主管部门指导下，履行以下主要职责：（一）负责辖区社会管理、综合执法、公共服务等工作，指导居民委员会依法开展自治。（二）负责社区内党的思想、组织、作风、精神文明和群团组织建设工作，承接宣传、组织、纪检、统战、武装、老干部、科技、群团等工作，联系驻区党代表；负责社区政务综合管理和服务工作、承接文秘、信息、机构编制、人事劳资、财务和固定资产管理、档案、法制、保密、信仰、后勤服务等工作；负责社区人大工委、政协工委工作，联系驻区人大代表、政协委员。（三）负责社区民政、人口和计划生育、社会保障、文化体育、民族宗教、残疾人、健康教育等各类事务性服务工作。负责居委会组织法的贯彻实施，指导居委会开展工作；负责培育、扶持社区内各类社会组织，丰富和拓展社区服务内容；负责社区内便民利民、帮扶解困、就业创业、提升素质等工作，为物业、金融、邮政和志愿者服务提供平台。（四）负责组织实施社会管理综合治理、维护社会稳定、反邪教、信访等工作；受行政管理部门委托，依法开展城市管理、卫生监督、文化稽查、劳动监察、安全监察等行政管理工作；负责开展社情民意收集、矛盾纠纷排查化解、法制宣传教育等工作；负责社区网格化管理的组织实施、监督检查工作；负责协助开展社区矫正人员、刑释解教人员、流动人口等特殊人群的管理服务工作；负责承接政府主管部门准入的其他行政管理工作。 二、预算编报范围2018年纳入我单位部门预算管理的科室包括：龙凤社区工作站3、 机构设置情况（一） 机构设置我单位由3个内设科室构成，分别为：党政综合办公室、社区公共服务中心、社区综合管理中心, 下属单位：湿地福苑居委会、吉祥馨苑居委会、龙化居委会、建安居委会、动力居委会、街园居委会、炼厂居委会与凤祥居委会。全年人数25人，在职人员25人，其中公务员7人，事业单位人员18人，退休人员12人。第二部分 2018年部门预算表附表： 部门预算信息2018公开报表第三部分 部门预算安排情况说明 一、关于部门预算收支总表情况的说明 我单位2018年总收入预算9347912元，总支出预算9347912元。收支总额比2017年预算增加190万元，主要原因是职工工资福利待遇上调、项目经费增加、居委会办公场所面积增加，费用增加。 （一）总收入预算9347912元全部为财政拨款。 （二）总支出预算9347912元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费1425200元，其他社会保障和就业43200元，医疗卫生和计划生育支出396000元，住房保障支出337200元。 二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 我单位2018年公共预算财政拨款支出9347912元，按预算功能分类支出情况如下： 1、社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）1468400元； 2、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗补助（项）396000元。3、城乡社区支出（类）7124712元。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）337200元，购房补贴（项）21600元。 三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明 我单位2018年一般公共预算支出预算9347912元，按预算经济分类支出情况如下： （一）工资福利支出（类）2018年预算6657300元，其中： 1、基本工资（款）2018年预算1063800元。 2、养老保险（款）2018年预算1093200元。 3、基本医疗保险（款）2018年预算396000元。 4、津贴补贴（款）2018年预算2703800元。 5、奖金（款）2018年预算875100元。 6、其他社会保障缴费（款）2018年预算43200元。 7、住房公积金（款）337,200元。 8、其他工资福利支出（款）2018年预算145000元。 （二）商品服务支出（类）2018年预算2051112元，其中： 1、办公费（款）2018年预算624800元。 2、差旅费（款）2018年预算121000元。 3、维修费（款）2018年预算200000元。 4、办公用房取暖费（款）2018年预算273600元。 5、工会经费（款）2018年预算71000元。 6、公务用车运行维护费（款）2018年预算50000元。7、物业管理费（款）2018年预算118800元。8、印刷费（款）2018年预算60000元。9、水费（款）2018年预算12000元。10、电费（款）2018年预算24000元。11、邮电费（款）2018年预算265912元12、租赁费（款）2018年预算230000元。13、其他商品服务支出（款）2018年预算0元。 （三）对个人和家庭补助支出（类）2018年预算639500元，其中 ： 1、生活补助（款）2018年预算7500元。 2、奖励金（廉政保证金）（款）2018年预算105000元。 3、退休费（款）332000元。 4、其他对个人和家庭的补助支出（款）2018年预算195000元。 四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明没有基金预算，无基金预算支出。 五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明没有基金预算，无基金预算支出。 六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明 我单位严格控制“三公”经费，完善“三公”经费的管理制度，细化“三公”经费编制，控制“三公”经费规模。2018年“三公”经费财政预算拨款50000元，其中：因公出国出境费0元、公务接待费0元、公务用车维护运行费50000元、公务用车购置0元；2018年与2017年相比，三公经费总体下降25000元。下降33.33%，主要原因是我单位1台执法车辆调归区行政办使用，由区行政办负责该车运行费用；我单位严格执行接待制度，减少接待；因公出国（境）费和公务用车购置均为0元,无增减变动。 七、其他重要事项说明（一）机关运行经费我单位2018年本级的机关运行经费财政拨款预算657912元，较2017年预算增加22000元，增长3.46%，主要原因是居委会新增加办公场所，费用增加。 （二）政府采购情况 我单位2018年安排政府采购预算0元。 （三）国有资产占有情况 截至2017年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业用车0辆、其他用车0辆。 （四）预算绩效情况 2018年我单位一般公共预算拨款9347912元，纳入绩效评价的项目7个。第四部分 名词解释 根据2018年政府收支分类科目和行政事业单位财务规则，对我单位2018年部门预算中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、事业单位经营收入：反映事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映用于未实行归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休支出。四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费的支出。五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映用于事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗，按国家规定享受离休待遇人员的医疗支出。六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 七、商品服务支出（类）办公费（款）：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。八、商品服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付的各类手续费支出。九、商品服务支出（类）办公水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。十一、商品服务支出（类）办公电费（款）：反映单位的电费支出。 十二、商品服务支出（类）电话通讯费（款）：反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费。十三、商品服务支出（类）办公用房取暖费（款）：反映单位支付的办公用房取暖用热力费。十四、商品服务支出（类）专用房屋取暖费（款）：指在正常办公取暖费中无法核定的，具有专门用途的房屋取暖费。十五、商品服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。十六、商品服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。 十七、商品服务支出（类）一般维修费（款）：反映为保持办公用房、办公家具和办公设备正常使用而开支的