危化品复产验收标准(定稿)(2)

1 全市危险化学品安全评级全市危险化学品安全评级 差差 评企业复工验收标准评企业复工验收标准 县区 县区 企业名称 企业名称 项项 目目验收内容验收内容分值分值计分方法计分方法验收方式验收方式企业实际情况企业实际情况得分得分 1 企业是否在化工园区或化工集中区内 不 在化工园区或化工集中区内的企业是否有搬 迁入园计划并组织实施 2 不在化工园区或集中区 内的企业扣 1 分 未 有搬迁入园计划并组织 实施的扣 1 分 现场检查 一 厂址选择 2 不构成重大危险源的储存设施外部防火间距 卫生防护距离是否满足国家法律法规标准规 范规定的要求 3 每发现一处不符合要求 扣 1 分 1 现场检查 2 查阅企业平面布 置图等资料 1 重要生产车间 原料和产品库 罐 区 公 用工程 供电 供水 供气 供风 等单元 和重点部位之间防火间距是否符合 GB50016 GB50160 等标准规范的要求 如 甲类厂房与明火或散发火花地点的防火间距 不应小于 30 米 与厂内主要道路路边不应小 于 10 米 2 每发现一处不符合要求 扣 0 5 分 1 现场检查 2 查阅评价报告 相关图纸等设计资 料 一 规划 布局 10 分 二 总体布局 2 企业内部不同装置之间物料的禁忌影响 如 空分装置吸风口 火炬位置排放口 散发可 燃气体或有毒气体与明火源的风向关系 化 学品仓库内储存物品等 是否满足安全生产 3 每发现一处不符合要求 扣 1 分 1 现场检查 2 查阅企业平面布 置图等资料 2 要求 1 新建 改建 扩建建设项目经具备国家规定 资质的单位设计 制造和施工建设 涉及危 险化工工艺 重点监管危险化学品的装置 由具有综合甲级资质或者化工石化专业甲级 设计资质的化工石化设计单位设计 2 每发现一处不符合要求 扣 2 分 2014 年以后的建 设项目应为甲级 否则须委托相应设 计资质单位进行设 计诊断 2 2013 年底前完成所有未经正规设计的在役 装置安全设计诊断工作 危险化学品企业要 聘请有相应设计资质的设计单位 对未经过正 规设计的在役装置进行安全设计诊断 对装置 布局 工艺技术及流程 主要设备和管道 自 动控制 公用工程等进行设计复核 全面查找 并整改装置设计存在的问题 消除安全隐患 2 1 未开展诊断扣 2 分 2 诊断报告中存在问题 未全部整改的 每发现 一处扣 0 5 分 1 涉及上述 1 项中 危险工艺 重点监 管危险化学品的执 行 1 的要求 2 现场检查 3 查阅诊断报告 整改报告等资料 一 建设项目 设计要求 3 对未经正规设计的储罐区进行设计复核 按 照有关标准规范 完善设备设施 可燃液体 储罐要按单罐单堤的要求设置防火堤或防火 隔堤 涉及重点监管危险化学品的罐区要定 期进行危险与可操作性分析 2 1 未按要求设置扣 1 分 2 未进行危险与可操作 性分析扣 1 分 1 现场检查 2 查阅危险与可操 作性分析报告 1 企业存在列入国家重点监督管理名录的危险 化工工艺 危险化学品以及重大危险源的 应当根据工艺安全要求设置自动化控制系统 安全联锁装置 紧急停车系统和视频监控系 统 对国家规定的大型和中型化工装置还应 当设置安全仪表系统 2 每发现一处不符合要求 扣 0 5 分 1 现场检查 2 查阅设计 施工 等相关资料 二 设计 管理 10 分 二 自动化控 制与安全仪表水 平 2 涉及易燃 易爆和有毒有害物料的浓缩 精2每发现一处不符合要求1 现场查看 3 制 干燥 结晶 溶剂回收 废液处理等蒸 馏 蒸发 过程的设备设施 应当采取相应 的自动化控制 泄压泄爆 尾气处置等安全 措施 扣 0 5 分2 查阅设计 施工 监理等相关资料 1 设置由企业主要负责人为主任或组长 分管 负责人 有关职能部门和基层单位负责人参 加的安全生产委员会或领导小组 建立 健 全从安全生产委员会或者领导小组到各职能 部门 车间 基层班组的安全生产管理网络 网络中的每一个单位要明确负责安全生产的 人员 1 1 未成立安全生产委员 会或领导小组扣 1 分 2 人员组成及管理网络 每处不符合扣 0 5 分 1 现场询问 2 查阅企业相关文 件 2 设置具备相对独立职能 与生产调度分开的 安全生产管理机构 部门 1 未设置或设置不符合要 求的扣 1 分 查阅企业相关文件 3 按照规定配备安全生产管理人员 注册安全 工程师 从业人员不足 100 人的 应当配备 专职安全生产管理人员 从业人员在 100 人 以上不足 300 人的 应当配备 2 名以上专职 安全生产管理人员 其中至少应当有 1 名注 册安全工程师 从业人员在 300 人以上不足 1000 人的 应当按不低于从业人员 5 但最 低不少于 3 名的比例配备专职安全生产管理 人员 其中至少应当有 2 名注册安全工程师 从业人员在 1000 人以上的 应当按不低于从 业人员 5 的比例配备专职安全生产管理人员 其中至少应当有 3 名注册安全工程师 2 1 专职安全管理人员数 量不足扣 1 分 2 配备注册安全工程师 不符合要求的扣 1 分 查阅企业任命文件 等 三 组织 机构 及制 度建 设 10 分 一 机构设置 及 人员配备 4 从业人员在 300 人以上的危险化学品生产 单位应当设置安全总监 1 未设置安全总监或安全 总监非专项分管安全工 作的扣 1 分 1 查阅任命文件 2 现场询问人员 4 5 企业主要负责人 分管安全负责人 分管生 产负责人 分管技术负责人应当具有一定的 化工专业知识或者相应的专业学历 至少有 一人具有国民教育化学化工类本科以上学历 并有 3 年以上化工行业从业经历 专职安全生产管理人员应当具备国民教育化 学化工或者安全工程 安全管理等相关专业 中等职业教育以上学历或者化工化学类中级 以上专业技术职称 或者具备危险物品安全 类注册安全工程师资格 并有从事化工生产 相关工作 2 年以上经历 1 学历或从业经历不符合 要求的扣 1 分 查阅任命文件及学 历等相关资料 1 是否建立健全全员安全生产责任制 并保 证每位从业人员的安全生产职责与其职务 岗位相匹配 是否建立安全生产责任制考核 机制 定期考核 奖惩 是否按照 企业安 全生产责任体系五落实五到位规定 要求贯 彻落实 一岗双责 2 1 每发现一处不符合扣 0 5 分 2 抽查人员中每发现一 人不清楚自己职责扣 1 分 1 查阅相关责任制 文件及考核记录等 资料 2 抽查部分人员对 职责的了解情况 二 制度建设 2 各项安全生产规章制度 操作规程的内容和 深度应当符合国家及省有关法规标准规定 符合企业实际 具有可操作性 明确责任部 门 职责 工作要求 由企业主要负责人或 分管安全负责人组织审定并签发 并发放到 有关的工作岗位 2 1 每发现一处不符合扣 0 5 分 2 抽查人员中每发现一 人对操作规程掌握不熟 练扣 1 分 1 查阅相关资料文 件 2 现场抽查主要岗 位操作人员对操作 规程的掌握程度 5 1 是否按照国家相关要求对职工进行三级安全 教育培训及日常培训 操作人员是否按规定 持证上岗 2 未按要求对职工进行培 训 一人次扣 1 分 操 作人员未持证上岗 一 人次扣 1 分 查阅培训计划及记 录 人员培训档案 操作人员上岗证 对相关人员进行现 场询问 2 主要负责人 分管安全负责人和安全生产管 理人员必须具备与其从事的生产经营活动相 适应的安全生产知识和管理能力 依法参加 安全生产培训 并经考核合格 取得安全资 格证书 并按规定参加每年再培训 分管生产或者技术的负责人 应当按照规定 具备相应的化工专业及安全知识和管理能力 并由主管的危险化学品安全监督管理部门考 核合格 2 未按要求进行培训 一 人次扣 1 分 查阅培训计划及记 录 人员培训档案 相关人员合格证 对相关人员进行现 场询问 3 特种作业人员应当依照 特种作业人员安全 技术培训考核管理规定 国家安监总局令 第 30 号 经专门的安全技术培训并考核合 格 取得特种作业操作证书 并定期复审 特种设备作业人员 驾驶人员 船员 装卸 管理人员 押运人员等应当按照特种设备和 交通管理部门的相关规定经培训考核合格 取得相应的资格证书 2 未按要求进行培训 一 人次扣 1 分 查阅培训计划及记 录 人员培训档案 相关人员操作资格 证 对相关人员进 行现场询问 一 人员培训 4 对承包商的作业人员进行入厂和进入现场前 安全培训教育 经考试合格后方可入厂和进 入现场作业 并保存记录 对外来参观 学 习等人员进行有关安全规定及安全注意事项 的培训教育 并保存记录 2 未按要求进行培训 一 人次扣 1 分 查阅培训计划及记 录 人员培训档案 四 培训 教育 10 分 二 培训档案 企业要制定安全培训教育管理制度 编制年 度安全培训教育计划 制定安全培训教育方 案 建立培训档案 实施持续不断的安全培 训教育 使从业人员满足本岗位对安全生产 2每处不符合扣 0 5 分查阅培训档案 6 知识和操作技能的要求 1 是否建立并实施工艺安全符合性审核程序 至少每三年进行一次工艺安全的符合性审查 2 企业未开展工艺安全的 符合性审查扣 2 分 1 现场检查 2 查阅评价报告 可靠性论证报告 工艺安全符合性审 查报告及问题整改 档案 2 是否建立工艺变更管理制度 并严格按变更 管理程序组织实施 2 未建立变更管理制度的 扣 2 分 未按程序实施 变更管理的扣 1 分 查验变更管理档案 资料 五 工艺 运行 及设 备设 施安 全 25 分 一 工艺及运 行安全 3 是否按照 山东省化工装置安全试车规范 和 山东省化工装置安全试车十个严禁 要 求 制定开停车方案 严格执行开停车安全 条件确认制度 是否对装置开停车进行了全 3 未制定开停车管理制度 方案 无运行记录等资 料的扣 3 分 未对装置 开停车进行全面的风险 识别的扣 1 分 操作人 员不清楚存在的安全风 险及应采取的措施扣 1 分 1 查阅开停车管理 制度 方案 运行 记录等文件资料 2 现场检查 7 面的风险识别 操作人员是否清楚存在的安 全风险以及应采取的措施 3 询问操作人员 1 是否建立设备台账 编制设备操作和维护规 程 定期检查 检测 维护保养 保持设备 完好性 2 未建立设备台账的扣 0 5 分 未编制设备操 作和维护规程的扣 0 5 分 未定期检查 检测 维护保养 保持设备完 好性的扣 1 分 1 查阅资料 2 现场检查 2 特种设备及安全附件是否依法使用登记和定 期检测合格 是否依法对特种设备进行规范 管理 建立特种设备台帐和档案 3 每发现 1 台 套 未登 记备案的扣 0 5 分 每 发现 1 台 套 没有检 验的扣 1 分 未建立特 种设备检测档案的扣 0 5 分 查验特种设备检测 档案 资料 二 设备设施 安全 3 是否按照有关规定 由具有专业资质的检测 检验机构对危险物品容器及特种设备以外的 国家明确规定的安全设备设施进行检测 检 验 1 检验检测机构不具有相 应资质扣 1 分 每发现 一处未检测检验的扣 0 5 分 查验检验检测报告 8 4 是否按规定设置消防器材设施 是否按规定 对消防器材设施进行维保 是否按规定配备 消防车 2 未按规定设置消防器材 设施的 扣 1 分 未按 规定进行维保的 扣 0 5 分 未按规定配备 消防车的 扣 0 5 分 现场核查 火灾自 动报警系统 自动 灭火系统 消火栓 系统等消防设施和 灭火器 应急照明 灯 疏散指示标志 等消防器材的数量 和选型是否符合规 范要求 是否完好 有效 5 生产储存装置和设备设施 含电器设备 泄 压 防爆 阻火 防雷 导静电 报警等安 全设施是否设置到位 是否有专人负责管理 维护保养完好 2 未设置相应安全设施扣 1 分 每发现一处安全 设施设置不符合相关要 求 扣 1 分 每发现一 处安全设施损坏未及时 1 查验企业安全设 施维护保养制度 安全设施维护保养 记录 2 现场检查 9 维修或更换扣 1 分 6 是否贯彻国家安全监管总局 关于加强化工企 业泄漏管理的指导意见 安监总管三 2014 94 号 开展泄漏点排查 建立泄漏档案 2 未开展泄漏点排查扣 2 分 未建立泄漏档案扣 1 分 1 现场检查泄漏点存 在情况 2 查看泄漏点排查档 案 1 立即暂停使用多个化学品储罐尾气联通回收 系统 经安全论证合格后方可投用 1 未经论证使用多个化学 品储罐尾气联通回收装 置的 扣 1 分 查文件 安全论证 结果 现场检查 1 是否 在运行 2 整改措 施 三 危险化学 品罐区安全 2 液化烃罐组或可燃液体罐组不应毗邻布置在 高于工艺装置 全厂性重要设施或人员集中 场所的位置 可燃液体罐组不应阶梯布置 当受条件限制或有工艺要求时 应采取防止 可燃液体流入低处设施或场所的措施 2每处不符合 扣 1 分 现场检查 1 是否 符合 2 整改措施 10 3 企业充装设备管道的静电接地 装卸软管及 仪表和安全附件要配备齐全 液氯 液氨等 储存 装卸区应有泄漏后的吸收 保护措施 储罐与罐车之间的装卸管线上应设置止回阀 和紧急切断阀 按要求设置防超装装置 应 使用万向充装卸车装置 强腐蚀介质储罐按 规定设置防护围堤 3 每处不符合要求 扣 1 分 现场检查 1 是否 符合 2 整改措施 1 是否依据 安全生产风险分级管控通则 化工企业安全生产风险分级管控体系细则 成立风险管控组织机构 开展全员培训 划 分风险点 危险源辨识与风险评价 落实管 控措施等 5 企业未开展危险源辨识 和风险评价的扣 5 分 未成立风险管控组织机 构 未开展全员培训 未划分风险点 未危险 源辨识与风险评价 未 落实管控措施的 每一 项扣 1 分 查阅台账 危险源 辨识与风险评价表 以及风险分级管控 清单等档案资料 六 风险 管控 及重 大危 险源 管理 15 分 一 风险管控 2 是否对 两重点一重大 的生产储存装置定期 进行危险与可操作性分析 HAZOP 并根据 HAZOP分析结果进行改进 2 企业未开展 HAZOP 分析扣 2 分 分析出 的问题未整改的视情扣 查阅 HAZOP 分析 报告及整改报告 11 分 1 危险化学品单位在完成重大危险源安全评 估报告或者安全评价报告后 15 日内 应当填 写重大危险源备案申请表及规定的重大危险 源档案材料 报送所在地县级人民政府安全 生产监督管理部门备案 1未按要求备案扣 1 分 查文件 重大危险源 备案资料 2 重大危险源配备温度 压力 液位 流量 组份等信息的不间断采集和监测系统 并具 备信息远传 连续记录 事故预警 信息存 储等功能 记录的电子数据的保存时间不少 于 30 天 2每处不符合扣 0 5 分 查文件 查阅相关 台账及记录 现场检查 现场检 查信息数据等资料 3 重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施 设置视频监控系统 2每一处不符合扣 1 分 1 查阅有关设计资 料 2 现场检查 4 对存在吸入性有毒 有害气体的重大危险源 危险化学品单位应当配备便携式浓度检测设 备 空气呼吸器 化学防护服 堵漏器材等 应急器材和设备 涉及剧毒气体的重大危险 源 还应当配备两套以上 含本数 气密型 化学防护服 涉及易燃易爆气体或者易燃液 体蒸气的重大危险源 还应当配备一定数量 的便携式可燃气体检测设备 2每一处不符合扣 1 分 1 查阅有关设计资 料 2 现场检查 二 重大危险 源管理 5 是否根据安全监管总局 40 号令 GB18218 的要求定期对重大危险源进行辨识评估 是 否根据评估结果确定危险等级 制定落实安 1 未根据要求定期开展重 大危险源辨识评估并建 档备案扣 1 分 未根据 查看重大危险源评 估报告 重大危险 源档案 重大危险 12 全管理措施 安全技术和监控措施 事故应 急措施等 评估结果确定危险等级 并制定相应措施的 每 一项扣 0 5 分 源备案回执等资料 七 作业 许可 管理 12 分 一 作业许可 1 是否制定了健全完善的检维修管理制度 是 否在检维修作业前实施风险分析 采取和落 实预防和控制措施 是否对检维修人员 监 护人员进行安全培训教育和检修方案现场交 底 3 未制定检维修管理制度 的扣 2 分 检维修管理 制度内容不健全 不完 善的扣 1 分 未在检维 修作业前实施风险分析 采取和落实预防和控制 措施的 发现一次扣 1 分 未对检维修人员 监护人员进行安全培训 和检修方案现场交底的 发现一次扣 1 分 1 查阅检维修管理 制度 方案 运行 记录等文件资料 2 现场检查 13 2 是否贯彻落实 化学品生产单位特殊作业安 全规范 GB30871 2014 和 关于进一步 加强危险化学品企业安全生产工作的通知 鲁安监发 2015 53 号 规定的 8 项措施 要求制定动火 受限空间 盲板抽堵 高处 作业 吊装作业 动土作业 断路作业 临 时用电作业的规章制度并有效执行 7 每项不符合扣 1 分 1 查阅特殊作业管 理制度 操作规程 和作业票证等资料 2 现场检查 询问 有关人员 3 是否制定危险化学品装卸作业安全管理制度 是否制定了安全操作规程 制度和规程是否 符合国家有关标准规范要求 2 每项不符合扣 1 分 查阅安全管理制度 操作规程 八 应急 管理 及其 一 应急管理 1 是否按照 生产安全事故应急预案管理办法 国家安全生产监督管理总局令第 88 号 规 定 制定完善综合应急预案 各类专项应急 预案和现场处置方案 并向当地监管部门备 案 1 每缺少一项扣 1 分 未 备案扣 1 分 查阅企业生产安全 事故应急预案 备 案回执等 14 2 是否定期对生产安全事故应急预案进行培训 演练 评估和修订 并落实应急指挥 值班 备勤 应急响应等措施 2 未定期开展应急预案培 训的扣 1 分 未定期开 展应急预案演练的扣 1 分 未定期对应急预案 进行评估 修订的扣 1 分 相关措施不落实的 扣 1 分 1 查阅相关档案资 料 2 询问相关人员 3 是否按规定建立应急救援组织和应急救援队 伍 配备必要的应急救援器材 装备 2 未按规定建立应急救援 组织和队伍扣 1 分 未 必要的应急救援器材 装备的扣 1 分 1 查阅文件资料 2 现场检查 二 危险化学 品 登记 是否向所在省危险化学品登记机构提交登记 材料 办理登记手续 取得危险化学品登记 证书 企业必须向用户提供所生产的危险化 学品 一书一签 安全技术说明书和安全标签 2 未办理登记 扣 2 分 每遗漏一种危化品 扣 1 分 每少一种产品的 一书一签 扣 0 5 分 查文件 危险化学品 登记证及资料 他 8 分 三 安全投入 提取与安全生产有关的费用 保证安全生产 所必须的资金投入 1 未提取安全生产费用扣 1 分 提取的安全生产 费用不满足要求扣 1 分 查文件 安全生产 费用提取台账 现场检查 根据台 15 账逐项落实安全设 施等到位情况 否决项 存在下列情况之一的 视为不具备复产条件否决项 存在下列情况之一的 视为不具备复产条件 在对应处打在对应处打 1 使用国家安全监管总局印发的淘汰落后安全技术装备目录中的安全技术装备 是 否 2 生产装置或者构成重大危险源的储存设施外部防火间距 卫生防护距离不能满足国家法律法规标 准规范规定的要求 是 否 3 除按照国家有关规定设立的为车辆补充燃料的场所 设施外 禁止在下列范围内设立生产 储存 销售易燃 易爆