安全标准化程序文件2018

1 AB CX 2017 A 0 有限公司有限公司 安全标准化程序文件安全标准化程序文件 版 次 第 A 版 修订状态 第 0 次 受控状态 受 控 编制编制 审核审核 批准批准 20172017 年年 月月 日日 发布发布 20172017 年年 月月 日日 实施实施 安全环保部安全环保部 发布发布 2 目目 录录 手册 手册 程序文件 程序文件 制度或作业文件 制度或作业文件 制订 修订审 定 3 前 言 4 1 安全标准化文件与资料控制程 序 5 2 标准化记录控制程 序 15 3 手册 手册 程序文件 程序文件 制度或作业文件 制度或作业文件 制定 修订审定表 原 编 号 修订后 原 名 称 编 号 修订后 制 修订部门制 修订人 制 修订时间份 数 主管领导 审核 签字 年 月 日 部门姓名会签意见 会签部门 意 见 会签意见 答复 本标准发 放范围及发 放途径 发放范围 发放途径 定稿会签部门姓名意见 4 批准 签字 年 月 日 前前 言言 安全标准化程序文件依据 企业安全生产标准化基本规范 GB T33000 2016 工贸企业安全生产标准化建设实施指南 和 冶金等工贸企业安全生 产标准化基本规范评分细则 编制 安全标准化程序文件共计 2 个 规定了本公司安全标准化系统管理方面的 要求 规范了安全标准化系统主要核心内容及相关记录 各单位 科室对在使 用过程中的问题 请及时反馈 以便更好的指导工作 并作为下一步修订时的 参考资料 安全标准化程序文件由公司安全环保部负责组织编写 在管理制度制定 修改 评审过程中吸收员工代表参与 由安全标准化系统管理者代表审核 最 后由总经理批准发布 安全标准化程序文件的解释权归公司安全环保部 5 安全标准化文件与资料控制程序 编号 SB CX 1 2017 版次 修改号 A 0 生效 日期 2017 10 1 安全标准化文件与资料控制程序安全标准化文件与资料控制程序 1 1 目的目的 为了对我公司安全标准化系统文件的识别 编写 审批 发布 发放 修 改 回收和评审等过程进行有效控制 以确保在安全标准化系统运行中各科室 单位都可获得并使用适用的文件有关版本 制定本程序 2 2 范围范围 本程序适用于对公司安全标准化系统所要求的文件进行控制 3 3 职责职责 3 1 安全环保部是安全标准化文件控制的归口管理部门 负责分工的安全 标准化系统文件的识别 编制 审核 负责安全标准化系统文件的标识 发放 保管 更改 回收 作废管理 3 2 安全环保部负责分管文件的编制 审核 并负责外来文件适用性的审 核和控制 3 3 分管安全副总经理审批安全标准化系统有关文件及安全标准化手册等 3 4 总经理批准和发布安全标准化系统有关文件及安全标准化手册等 6 3 5 各科室 单位负责本部门与安全标准化系统有关的文件的编制 审核 和本部门所有文件的管理和控制 4 4 文件控制流程文件控制流程 是 否 修订 作废 修订 编写 修订 编写 安全标准化管理体系文件 外来文件安全环保部各部门 手册 程序文件 综合类 作业文件 技术规范类 作业指导书 受控 编号 发放 分管安全负责人组织审核 最高管理者批准 发布 受控 编号 发放 修订 或作废 是否保留收回 加盖保留章 保 留 安全环保部负责人 分 管安全副总经理审核 最高管理者负责人批准 部门负责人 安全环保 部审核 主管部门经理批准 7 5 5 工作程序工作程序 5 15 1 公司安全标准化文件体系的分类公司安全标准化文件体系的分类 5 1 1 企业安全标准化手册 a 安全标准化管理手册 即把有关安全标准化文件 组织 安全方针 目标 计划 各部门职责和要素划分等重要内容集中在 管理手册 便于文件 控制 是企业推进安全标准化的指南 是企业安全标准化最高层次文件 便于 考评机构考评 b 安全标准化员工手册 即把最高管理者的安全承诺 企业的安全方 针目标 安全标准化赋予员工的要素 危险有害因素和重大危险源等信息集中 在 手册 便于向员工告知和员工获得信息 是全员安全标准化培训的教材 是全员安全标准化的指导书 5 1 2 安全标准化程序文件 即为进行安全标准化活动或过程所规定的途 径而形成的文件 5 1 3 安全标准化作业文件 包括管理类文件 技术标准类文件 岗位操 作 作业 类文件 外来文件 是描述各部门对具体工作的具体规定以及执行 行业规定的文件 针对某些重要的环节和难点 以利于过程实施人员执行 8 5 1 4 安全标准化记录文件 表格 表单等 是一种特殊的文件 属于四 级文件 他是指导各部门人员在完成某项具体工作需填写的记录表格 是在手 册 程序文件和作业文件的框架下形成的特殊文件 也是证实安全标准化管理 体系实施过程中的证据性文件 推动过程的实施和改进 5 1 4 外来文件 包含法律 法规 国家标准 行业标准 地方标准 其 它管理方面的要求 以及外单位提供的技术文件 它也属于三级文件的一部分 5 25 2 文件的编号和标识文件的编号和标识 5 2 15 2 1 文件的编号文件的编号 5 2 1 1 安全标准化手册编号为 ABAB SCSC 20XX20XX X YX Y 版本号 文件序号 两位数字 手册代码 安全标准化体系代码 公司代号 5 2 1 2 程序文件编号为 ABAB CXCX 20XX20XX X YX Y 版本号 文件序号 两位数字 程序文件代码 安全标准化体系代码 公司代号 5 2 1 3 安全生产和职业卫生责任制编号为 9 ABAB ZRZZRZ 20XX20XX X YX Y 版本号 责任制文件代码 安全标准化体系代码 公司代号 5 2 1 4 安全生产和职业卫生规章制度编号为 ABAB ZDZD XXXXXXXX 20XX20XX X YX Y 版本号 文件流水号 四位数字 制度文件代码 安全标准化体系代码 公司代号 注 文件流水号 XXXX 前 2 位 XX 为 大类属性 数字编号 标准化 体系 1 8 大要素 后两位 XX 为 同类流水序列 数字编号 5 2 1 5 岗位安全生产和职业卫生操作规程编号为 ABAB GCGC XXXX XXXX 20XX20XX X YX Y 版本号 部门代码 文件流水号 三位数字 操作规程文件代码 安全标准化体系代码 公司代号 5 2 1 6 应急预案 YJYAYJYA 20XX20XX X YX Y 版本号 应急救援预案代号 公司代号 10 注 专项应急救援预案编号为 YJYA ZX XX 文件流水号 20XX A 0 现场处置方案编号为 YJYA XX 部门代码 XX 文件流水号 20XX A 0 5 2 1 7 安全标准化记录编号为 BZH JL XX XX X Y 版本号 安全标准化记录编号 安全标准化记录代号 注 记录代号 XX 为 大类属性 数字编号 标准化体系 1 8 大要素 记录编号 XX 为 同类流水序列 数字编号 5 2 1 8 部门日常管理文件 通知 计划 方案等 编号 XXXX XXXX XXXX 20XX20XX 年号 文件流水号 三位数字 文件类别 部门代号 公司代号 5 2 1 9 外来文件编号 按原文件编号进行 无文件编号的加 WL XXXX 部门 代码 XXXX 文件流水号 XXXX 年份 5 2 1 10 编码说明 a 公司名称简称为 b 部门代码 见内控文件部门代码 c 文件类别 代码文件类别代码文件类别 AB安全标准化体系代码SC手册 CX管理程序 ZRZ责任制 11 ZD各类安全管理制度GC操作规程 YJYA应急预案JL记录 JH计划TZ台账 通知 WL外来文件FA方案 d 版本代码 由 20XX X Y 组成 其中前 4 位 20XX 为 公元年代 数字编号 后 2 位 X Y 为 版本版次 字母数字编号 版本 以 A 表示 换 版以 B C D E 等表示 版次 以数字 0 4 表示 文件进行较大修订时更 新版本 局部较小修订时更新版次 5 次版次更新进行版本升级 举例 初版 未修改文件 版本 修改状态 A 0 第四次修改后文件 版本 修改状态 A 4 第 五次修改后文件 版本 修改状态 B 0 即换版 5 2 25 2 2 文件的标识文件的标识 5 2 2 1 文件以文件名称 文件编号 版次 页次 生效日期等进行标识 5 2 2 2 文件控制状态分为受控 非受控和作废三类 a 受控文件 凡与安全标准化系统运行紧密相关的文件应为受控 对这些文 件的编制 审核 批准 发放 使用 更改 标识 回收 作废等均应受到控 制 各主管部门按本程序执行 b 非受控 文件指如发给外部的安全标准化管理手册等无法跟踪控制的 文件 5 2 2 3 受控文件应在文件封面上加盖红色 受控 印章并注明分发号 对更改进行控制 以便追溯 对非受控文件只对发放进行登记 不负责更改控 制 5 2 2 4 外来文件由各归口部门确认 安全环保部统一管理 通过加盖 外来文件 印章进行受控标识 5 2 2 5 作废文件通过加盖 作废文件 印章进行标识 12 5 2 2 6 安全环保部应编制本公司安全标准化文件的 受控文件清单 并 公布 以便使用部门随时掌握和使用文件的有效版本 5 35 3 文件的编写 审核 批准 发放文件的编写 审核 批准 发放 5 3 15 3 1 安全环保部组织相关部门 包括员工代表 负责建立下列安全生产安全环保部组织相关部门 包括员工代表 负责建立下列安全生产 和职业卫生规章制度 和职业卫生规章制度 1 安全生产与职业卫生目标管理制度 2 安全生产和职业病防治责任制 3 安全生产和职业病防治承诺 4 安全生产和职业病防治承诺 5 安全生产和职业病防治投入 5 安全生产和职业病防治信息化 6 四新 新技术 新材料 新工艺 新设备设施 管理 7 文件 记录和档案管理 8 安全风险管理 隐患排查治理 9 职业病危害防治 10 教育培训 11 班组安全活动 12 特种作业人员管理 13 建设项目安全设施 职业病防护设施 三同时 管理 14 设备设施管理 15 施工和检维修安全管理 16 危险化学品管理 包括剧毒化学品安全管理 13 17 危险作业安全管理 动火作业 进入受限空间作业 破土作业 临 时用电作业 高处作业 断路作业 起重吊装作业 设备检维修作业 抽堵盲 板作业管理等 18 安全警示标志管理 19 安全预测预警 20 安全生产奖惩管理 21 相关方安全管理 22 变更管理 23 个体防护用品管理应急 24 应急管理 25 事故管理 26 安全生产报告管理 27 绩效评定管理 28 消防管理制度 29 安全生产例会制度 30 职业卫生管理制度 含下列管理制度 职业病危害防治责任制 职 业病危害警示与告知制度 职业病危害项目申报制度 职业病防治宣传教育培 训制度 职业病防护设施维护检修制度 职业病防护用品管理制度 职业病危 害监测及评价管理制度 建设项目职业卫生 三同时 管理制度 职业病危害 事故处置与报告制度 职业病危害应急救援与管理制度 5 3 25 3 2 安全标准化手册 程序文件由安全环保部编制 经分管安全副总经 理审批 总经理批准 发布 5 3 1 条款中的安全生产和职业卫生规章制度由 安全环保部组织相关部门进行编制 经相关职能部门 员工代表 会签 安全 环保部 分管安全副总经理审核 总经理批准发布 其它安全管理文件由主管 14 部门编制 经安全环保部审核 主管部门经理审批 发布 文件发布前应由总经理批准 以确保文件内容的充分性 适宜性 5 3 35 3 3 文件的发放由安全环保部负责 并填写 文件发放记录 由收文人 签收 应确保文件使用的各部门都得到适用的文件有关版本 同时备案存档 安全标准化系统文件应分发到相关的员工手中 5 3 45 3 4 因破损而重新领用的新文件 分发号不变 并收回相应旧文件 丢 失补发的文件应在原分发号后标注 一补 a 并注明已丢失文件的分发号作废 发放部门做好相应签发记录 5 45 4 文件的评审和更新文件的评审和更新 当发现在用的安全标准化系统文件的充分性与适宜性存在问题时 应由文 件的形成部门及时组织相关部门 包括员工代表 对其评审与更新 并按 5 3 2 的规定再次批准 文件形成部门应组织相关部门 包括员工代表 每年应对标准化系统文件 进行一次评审 如有更新同前款要求 5 55 5 文件更改和现行修订状态的控制文件更改和现行修订状态的控制 5 5 1 安全标准化系统文件需要更改时要由相应主管部门填写 文件更改 申请表 经原编制部门审批 主管领导批准 再由原编制部门指定该文件负责 人进行更改 如果指定其它部门审批时 该部门应获得审批所需依据的有关背 景资料 5 5 2 文件更改和现行修订状态应在所更改的文件上进行标识 以确保文 件的更改和现行修订状态得到识别 5 5 3 文件更改后 应按该文件发放范围及时收回失效或作废文件 以确 保有效文件的唯一性 5 65 6 文件的保存 回收 作废与销毁文件的保存 回收 作废与销毁 15 5 6 1 文件的保存 5 6 1 1 所有文件都必须分类存放在干燥 通风 安全的地方 5 6 1 2 所有安全类原始文件都必须在公司档案室存档 各部门文件由本 部门保管 安全环保部对各部门安全类文件保管情况进行检查 5 6 1 3 任何人不得在文件上涂改 乱划 确保文件清洁和清晰 易于识 别和检索 5 6 2 文件的回收 作废与销毁 5 6 2 1 安全环保部及时从文件使用部门收回失效和作废文件 加盖 作 废 印章 防止作废文件的非预期使用 5 6 2 2 若因任何原因需保留的作废文件 应在文件封面上加盖 作废留 用 印章加以标识并单独保存 5 6 2 3 对要销毁的作废文件由相关部门写明作废文件目录 经主管部门 经理批准后 由安全环保部进行销毁 5 75 7 外来文件的控制外来文件的控制 外来安全文件与法律法规由主管安全经理审批其适用性并确定发放范围 安全环保部控制其发放 并跟踪其修订状态 适时对修订或换版文件进行更换 确保在使用处可获得适用文件的有效版本 5 85 8 文件的借阅 复制文件的借阅 复制 需借阅 复制文件时 经安全环保部负责人按规定权限审批后向文件管理 人员借阅 复制 借阅文件应在 文件借阅记录 上签字 借阅者应按期归还 复制的文件必须由文件管理人员进行登记 5 95 9 记录是一种特殊文件 应按记录是一种特殊文件 应按 标准化记录控制程序标准化记录控制程序 进行控制进行控制 6 6 相关文件相关文件 标准化记录控制程序 16 规章制度的编制与管理规定 7 7 记录记录 文件发放记录 BZH JL 02 01 保存期五年 受控文件清单 BZH JL 02 02 保存期五年 文件更改申请表 BZH JL 02 03 保存期五年 文件借阅记录 BZH JL 02 04 永久保存 文件修改记录表 BZH JL 02 05 保存期五年 8 8 附则附则 本程序文件自发布之日起执行 由公司安全环保部负责解释 标准化记录控制程序批准 编号 ABCX 2 2017 版次 修改 号 A 0 生效 日期 2017 10 1 标准化记录控制程序标准化记录控制程序 1 1 目的目的 建立本程序的目的是对安全标准化系统所要求的记录予以控制 为安全标 准化系统运行有效性提供客观证据 2 2 适用范围适用范围 本程序适用于我公司安全标准化系统有效运行的记录的控制 3 3 管理职责管理职责 3 1 安全环保部是安全标准化记录控制的归口管理部门 负责记录的标识 贮存 保护 检索 保存期限和处置的控制 负责建立记录控制清单 对记录 17 的控制进行指导和监督 3 2 各科室 单位负责本部门记录的编制 标识 贮存 保护 检索和处 置 4 4 具体内容具体内容 4 1 记录的编制 4 1 1 公司所建立的记录表样由各部门负责人组织编制交安全环保部统一 审核 并按 安全标准化文件与资料控制程序 中编号原则进行编号标识 其 审批原件由安全环保部存档 4 1 2 各相关部门可根据需要提出记录格式设计更改 按 安全标准化文 件与资料控制程序 中有关文件更改条款执行 4 1 3 记录至少包括以下内容 1 管理评审报告 2 事故 事件记录 3 风险评价信息 4 培训记录 5 标准化系统评价报告 6 事故调查报告 7 检查记录 8 职业卫生检查与健康监护记录 9 安全生产会议记录 10 安全活动记录 11 法定检测记录 12 任务观察记录 18 13 许可文件 14 应急演习信息 15 纠正与预防行动记录 16 承包商和供应商信息 17 维护和校验记录 18 技术资料 图纸 4