物资验收入库的操作规范

文件编号 Code 生效日期 Effective date 物资验收入库的操作规范物资验收入库的操作规范 页码 Page 1 6 制订 Prepared by Cassie日期 Date 2014 10 21 审核 Reviewed by 日期 Date 批准 Approved by 日期 Date 1 目的 Purpose 为了使采购进厂的原材料 设备等物资符合本公司质量 环境 职业健康安全控制的要 求 特制订本规定 2 范围 Scope 本规定适用于所有采购进厂物资的验收入库的管理 3 职责和权限 Responsibility and authority 3 1 仓管部负责一般物资的验证 特殊原材料需要采购部参与验证 3 2 质管部负责常用氨基酸及试剂的安排检验工作 3 3 设备科负责所有外购设备 消防器材的检验和试验 3 4 办公室负责办公用品的采购监督和验证 4 作业流程说明 Operational procedure 4 1 原材料的验收入库的管理 4 1 1 仓管部负责提供常用原材料及试剂的采购计划 主要根据库存和各生产部门的需求 特殊原材料由生产部负责人申请使用数量 通常是现申请现购买 仓库保管员负责按 采购计划对到厂物料进行验收 4 1 2 各类采购进厂的物料 仓库保管员应根据进厂物资的类别 性质按不同的操作程序 100 的进行验收 一般物资的验证 由采购员和仓管员共同完成 大型或特殊仪器设备 的检验和试验 由设备科 质管部 申请部门的负责人负责检验和校验 4 1 3 采购部采购进厂的物料 采购员应及时核对进厂的物料与采购明细单上是否一致 并与仓库办理验收交接手续 交接清单上要写明供货方 材料名称 规格型号 数量 实际采购价格等内容 可以使用采购申请单的复印件代替交接清单 一次送货规格品种 比较多 采购员要责成供货方开出送货清单 清单写明以上五项内容 交接清单上须采 文件编号 Code 物资验收入库的操作规范物资验收入库的操作规范 页码 Page 2 6 购部门领导签字 4 1 4 下列情况不予验收 a 无计划采购 b 未见实物只有领料单和发票 c 无合同 协议 4 1 5 未通过验收合格的物资 原则上不准动用 因生产急需 来不及检验或器材进厂其 外观检验判定合格 但质量证书不齐 质量管理部可以紧急放行 由采购部门填写 例 外放行申请单 经生产部领导签认 质管部领导审批同意 方可紧急放行 同时 检验 员在实物上挂牌 标识 并作好记录 下道工序完成后 检验员要进行检验或督促补齐质 量证书等资料 4 1 6 对入库验收中发现的实物质量问题 保管人员应及时将信息反馈采购员进行处理 4 1 7 凡经公司领导及采购部同意 各部门自行采购的物料 必须将所购买材料交仓管员 作实物验收后方能办理验收手续 4 1 8 加快验收速度 贵重材料及设备当场验收完毕 小件物资当天验收完毕 批量材料 第二天验收完毕 大宗的重要材料五天验收完毕 4 1 9 物料通过验收合格后 保管员须开具 物资入库单 入库单一式三份 一份自存 一份财务 一份质管部 4 2 原材料的入库检验 试验内容和方法 4 2 1 原材料到厂后 仓库保管人员根据需入库验收的原材料清单向质量管理部的原材 料入库检验员提出入库检验申请 4 2 2 入库检验员接到申请后 按提交原材料的种类 名称 批号 依据相应的产品标 准 检查外观状态 产品标识 质谱及纯度的检测 核对检定报告与实物的对应性 检 查检定报告的完整性 质检部最终要对被检原材料作出合格与否的判定并张贴 合格标 识牌 4 2 3 经检验判为合格的原材料 仓库管理员安排原料入库并开具原料入库单 质量证 书及质检报告由检验员保存 检验员作好原材料入库检验记录台帐 文件编号 Code 物资验收入库的操作规范物资验收入库的操作规范 页码 Page 3 6 4 2 4 经检验判为不合格的原材料 检验员在实物上张贴不合格的标签牌 并将结果反 馈仓管部 由仓管部安排退货事宜 仓库保管人员并负责不合格原材料的隔离 4 3 仪器设备的入库检验 验证 4 3 1 仪器设备到厂后 仓库保管人员根据需入库验收的仪器设备清单 向设备科提出入 库检验申请 验收后需填写 仪器设备验收单 4 3 2 设备科接到申请后根据相关标准和订货合同 技术协议 对提交的配套设备实施 入库检验 验证 a 产品包装及设备外观质量 b 产品名称 型号 规格及制造单位 出厂编号 质量证明文件 验证实物和产品订货 合同的符合性 c 对产品的配套性 完整性作静态检查 并与仓库保管人员一起根据装箱单共同清点随 机技术资料 附件 备件及专用工具 4 3 3 设备经检验 验证合格 由设备科在验收申请单上填写相应的质检编号 并签发验 收合格标签 挂在 张贴在设备的明显处 仓库保管员把设备安放于已检区域 不合格的 配套设备 检验员在验收申请单上记录不合格内容 不签署质检编号 仓库保管人员负 责隔离 4 3 4 验收合格后 配套设备的技术资料 质量证明文件 附件 备件 工具清单等原 件 由设备科负责接收 并将附件 备件 工具的清单复印一份交仓库保管员留存 作 为出库清点的依据 4 3 5 重要的大型配套设备到厂后 采购部向设备科 质量管理部提出检验申请 同时 根据要求通知生产部 技术部 顾客共同进行检验 除了对 4 3 2 中所列项目的检验 验 证外 还应根据订货合同 技术协议 认可图样中特定的条款进行 所有参加检验 验证 的人员在 仪器设备验收单 上签署验收意见 在全部项目检验 验证合格后 由入库 检验员填写质检编号和合格标签 验收后的所有资料 由入库检验员保存 并按 4 3 4 条 规定移交 4 4 劳防用品和消防器材的验证 4 4 1 设备科接到申请后 对提交的消防器材根据相关标准 检查产品包装及实物外观质量 验 证产品名称 型号 规格及制造单位 出厂编号 物品有效期与质量证明文件的符合性 文件编号 Code 物资验收入库的操作规范物资验收入库的操作规范 页码 Page 4 6 4 4 2 验收合格后 由验证人员在验收申请单上填写相应的质检编号 不合格的物品 验 证人员在验收申请单上记录不合格内容 不签署质检编号 仓库保管人员负责隔离 4 4 3 批量消防器材按实物数量的 10 抽检 抽检不得少于 3 种样本 并对抽检物品作出 合格与否的判定 4 4 4 劳防用品的验证按 4 5 1 4 5 4 条由公司办公室进行验证 4 5 外购 外协件入库质检编号办法 4 5 1 原材料入库质检编号 JY XX XX XXX 流水号 月 份 年 份 材料类别 4 5 2 设备入库质检编号 BPT XX XXX 流水号 设备代号 公司代号 4 5 3 厂用消防器材入库安检编号 文件编号 Code 物资验收入库的操作规范物资验收入库的操作规范 页码 Page 5 6 A J XX XX 流水号 年 份 检验代号 4 6 不列入报验范围的原辅材料 消防器材 劳防用品等 由采购员和仓库保管员共同验 证 验收 4 6 1 相关信息的验证 a 物资是否有采购计划 b 是否满足合同或协议要求 c 证明所有物资合格的材质证明 d 化学危险品中有毒有害成份标识 物资出厂检验报告及合格证 4 6 2 实物验收 a 实物规格 品种 数量与送货清单是否相符 b 外观是否完好符合标准 c 数量大 定量装箱 成捆 证件齐全 包装完好无损的物料 采用抽样检验 抽样比 例为 15 20 发现不合格时应进行全数检验 d 贵重及生活用物品应有两人在场开箱验收 5 作业流程补充 Operational procedure added N A 文件编号 Code 物资验收入库的操作规范物资验收入库的操作规范 页码 Page 6 6 6 相关文件 Related