稽核九大循环--开发循环

文件編號 稽核室 開發循環開發循環 JH007 第 1 頁 共 13 頁 核准審核提案版 本 A 原 版 日 期 換 版 日 期 文件名稱 開發循環 文件編號 制定單位 管理部 文件編號 稽核室 開發循環開發循環 JH007 第 2 頁 共 13 頁 開發循環目錄 一 流程圖 二 作業說明 1 基礎研究作業 2 模具設計作業 3 模具制作作業 4 研發試做與測試作業 5 研發資訊作業 6 研發文件之記錄與保管作業 文件編號 稽核室 開發循環開發循環 JH007 第 3 頁 共 13 頁 開發循環 基礎研究作業 模具設計作業 模具制作作業 產品試做輿測試作業 技術資料輿紀錄保管作業 研發資訊作業 文件編號 稽核室 開發循環開發循環 JH007 第 4 頁 共 13 頁 模具開發作業 營 業 中 心 技 術 部 收到客戶圖面圖面評估 樣品 模具 開發申請 模具設計作業 模具制作作業 試模打樣作業 樣品承認模具移管 Ok 生產循環 客戶設變 Ok NG 文件編號 稽核室 開發循環開發循環 JH007 第 5 頁 共 13 頁 作業項目作業程序及控制重點依據資料 基礎研究作業作業程序 1 產品企劃單位人員根據國內外客戶 市場或技術等資料 認為有新產品需要時或公司員工有創意或提案而其構想有助 於公司發展或接受營業單位所提出之需求 得由產品企劃人 員擬產品企劃書詳細說明規格 對象客戶 市場區隔 價格 目標 預期上市時機及提案原因等 2 產品企劃書 由產品企劃單位人員完成後 檢附相關資 料 交研發單位主管審核後呈總經理核准 經核准之 產品 企劃書 及相關資料交研發單位主管留存 作為後續開發之 依據 3 研發部門主管依據經核准之產品企劃書指定專案人員負責 並由 副 總經理同意後成立專案 控制重點 1 營業單位或產品企劃單位應就市場需求 評估具潛力之商 品 並盡可能將需求書面化或具體化 2 研發單位進行評估時 應先考慮市場性 產品生命週期 成本效益及技術可行性等 尤其成本的估算應多方考量 3 不論新產品開發或現有產品之價值提升 研發單位於進行 產品設計 試作前 皆需取得權責主管之核可方能進行 4 產品之開發應與公司年度預算之整體目標相關一致 設 計規劃 1 產品企劃書 文件編號 稽核室 開發循環開發循環 JH007 第 6 頁 共 13 頁 作業項目作業程序及控制重點依據資料 模具設計作業 圖面受理及評估作業 作業流程 1 營業單位根據客戶信息向技術部門提供相關資訊 技術部 主管則依營業提供之資訊先進行評估並與客戶進行開發檢討 檢討 ok 後訂定 開發計劃表 2 營業接獲客戶估價圖面後 會同技術 生管 採購 製造 品保單位共同進行圖面評估 評估內容為圖面要求的技術難 易度 機械設備能否滿足 品質檢驗及控制 材料的取得及 交期能否滿足客戶 做開發前及量產的整體檢討與規劃 權 責表 3 營業接獲客戶正式開發圖面後 技術部須會同品保 營業 生管與客戶進行事前協議檢討 以確定圖面加工 品質管理 納期及調達管理方面之事項 若與先前開發之產品類似 則 不做事前協議 4 因為 3C 產品 通訊產品 電腦產品 消費類電子產品 極短 的生命週期及客戶一邊開發一邊測試之非完整性的圖面或 3D 圖檔皆可列為估價及開模之依據 但客戶之正式圖面及 版次順序均需經技術部文管中心接收 分發相關單位並控管 5 模具於設計和開發階段 需規劃相關流程及權責歸屬 故 訂定 模具開發進度計劃表 依此表進行各段的審查 驗收 及確認 以作為追蹤及掌握進度之依據 控制重點 1 實際開發日程是否依 開發計劃表 執行 當實際開發日程 無法達到開發計劃表時是否檢討原因所在並及時糾正 2 當客戶資訊發生變更時 是否及時更新 有必要時及時通知 相關單位再行檢討 3 模具開發進度是否按 模具開發進度計劃表 執行 當實際 開發日程無法達到開發計劃表時是否檢討原因所在並及時糾 正 1 開發計劃表 2 模具開發進度 計劃表 3 圖面檢討評估 報告 文件編號 稽核室 開發循環開發循環 JH007 第 7 頁 共 13 頁 作業項目作業程序及控制重點依據資料 模具設計作業 模具設計作業 作業程序 1 圖面經客戶及相關單位評估 ok 後 技術部依營業部所發注 之 樣品 模具開發聯絡單 上之納期及數量 客戶要求 等事項確認無誤後 依此表單為開模依據 並作成部品的 MT 計劃書 以利於部品試作數量 納期的追蹤 品質的確認和 重要事項之記錄與交接 2 營業部門需提供部品圖並註明圖面開模之最新版次 因 3C 部品客戶對其設計之機構仍然再 TRY 中 故需依 3D 圖 檔或提供之樣品進行設計 但各版次需保留控管 以做日後 依據 3 輸入之圖面若和當初圖面評估時有甚大差異或部品加工量 產及成品單價有上揚之影響 需立即向營業人員反應 並與 客戶進行打合檢討 做成記錄留為開發製作依據 4 依客戶提供之圖面 3D 圖檔或實物樣品草圖檢討模具設 計與製作 依之大結構觀念展開設 計之參考依據 5 模具設計者需考慮零件及材料的共通性及標準零件的採購 性及如何降低成本 6 成品展開圖 料條圖 確定之後 設計課須依據展開圖填寫 材料調達仕樣書 並配佈給品保中心 生管課及採購 作 為材料調達之依據 7 文管中心根據技術提供之物料清單 錄入系統資料 以便 生管後續核料之依據 8 設計於零件板材設計完畢後填寫 模具履歷表 並出圖 需經技術部權責主管確認審核無誤後 方可出圖到模具課 控制重點 1 設計過程中設計圖變更是否及時 相關資料保留是否依圖 面管制辦法更新及保管 銷毀 2 材料調達仕樣書 是否正確 完整 材料之調達是否及 時完整 1 樣品 模具 開發聯絡單 2 3 料條圖 4 材料調達仕樣 書 5 模具履歷表 6 圖面檢討評估 報告 文件編號 稽核室 開發循環開發循環 JH007 第 8 頁 共 13 頁 3 客戶資訊發生變更時 是否及時通知技術部 作業項目作業程序及控制重點依據資料 文件編號 稽核室 開發循環開發循環 JH007 第 9 頁 共 13 頁 模具制作作業 作業程序 模具課依公司現有設備人力與成本因素評估模具之內製或外 製 內製 設計課出圖後 模具課依模具圖面加工時 如有問題與設 計課檢討對策 模具製作時 若有非關鍵性尺寸上之誤差 但不影響模具 結構及成品尺寸 需於圖面上註明 如設計公差值為 0 1 以 上等 部份零件委外製作時需掌握時效以免延誤客戶交期 依 模具開發進度計劃表 掌控模具及零件進度 沖頭入子之訂購納入時 模具組立擔當人員依零件圖面標 示之公差進行檢驗 重要之零件尺寸應詳細記錄於 模具履 歷表 中以備確認 線割 異形沖頭因無法量測由組立者自主合致 模座需檢 測平行度 其餘一般五金耗品如螺絲 等 則免予檢驗 外製 依公司現有人力 設備與成本因素評估不足時 予以外製 模具委外製作時 依 采購管理辦法 選定合格協力廠商 再由資材托外課掌握其進度 必要時技術單位需提供技術支 援 外注廠商開模時 需依公司規定製作仕樣書 託外加工之模具含部品及客戶移型之部品 欲移入公司量 產時由營業部及生管中心主導 但需附上模具所有結構零件 之圖檔及圖面一份 並會同品保 技術 製造等單位共同試 模 但必需有量產性 依託外加工管理辦法 附上最終加工 檢驗合格部分樣品及料條 單工程站各站樣品 料條由技術 部設計課保管 最終加工檢驗合格樣品由品保中心保管 控制重點 1 模具制作依 模具開發進度計劃表 執行 2 模具制作過程中所涉及重要事項是否記錄到 模具履歷表 3 模具外制是否依 託外加工管理辦法 執行 交期是否達成 1 樣品 模具開 發聯絡單 2 模具開發進度計 劃表 3 模具履歷表 4 采購管理辦法 文件編號 稽核室 開發循環開發循環 JH007 第 10 頁 共 13 頁 作業項目作業程序及控制重點依據資料 模具制作作業 作業程序 1 因客戶之部品圖或組件隨機能上之需要而變更 由營業會 同各相關單位進行修改 檢討 由技術提供模具修正的費用 及模具修正的日程 同時營業重新提出 樣品 模具修正 聯絡單 2 因客戶圖面變更或新規製作 試模狀況不佳而需變更模具 圖面設計時 經相關單位檢討 模具課 設計課 品保中心 製 造等 後設計课修改圖面再配佈相關單位 若舊圖對開發具 有參考價值 則蓋上參考章不予以回收銷毀 若無價值為避 免圖面過多時 則回收銷毀 3 廠內模具圖面在製造部正式量產後 因材料變化加工速度 和潤滑等因素 造成無法達到部品圖面之公差要求 須更改 模具圖面時 由製造部提出與相關單位檢討確認後 由設計 者更改原圖面 重新配佈新圖 才可依圖製作模具零件供量 產使用 控制重點 1 客戶發生變更時 是否由相關單位主管 如導致成本變化時 是否重新報價 報價是否依核決權限辦理 2 客戶發生變更時營業是否及時通知技術部門 1 配佈回收記錄表 2 模具履歷表 文件編號 稽核室 開發循環開發循環 JH007 第 11 頁 共 13 頁 作業項目作業程序及控制重點依據資料 研發試做與測 試作業 作業程序 1 試模中樣品經試模者依圖面或與客戶達成協議之尺寸自主量 測 若無問題則將樣品依客戶需求數沖出 並將試模問題點及 結果記錄於 模具履歷表 中 2 試模如有不適合點 需再改善調整 若需要更改結構等重要 尺寸時由模具课提出與相關單位檢討確認後 由設計變更圖紙 並重新配佈至模具課 變更符號記錄於模具圖面中 3 試模完畢 將樣品交品保檢查 品保檢查人員依據客戶圖面要求 之寸法檢查 做成 型檢記錄表 並留取部分樣品作為日後比對 型檢完畢 將樣品及 型檢記錄表 一並交由技術部判定 如技術 部判定 OK 則交由營業安排送樣 如判定 NG 則安排再次試樣 4 若客戶判定部品 NG 經模具課與品保單位確認後 由模具修 正後 依送樣流程 再次試模送樣 將問題點及改善事項記入 模具履歷表 上 5 部品經客戶判定 OK 並試量產順利後 由製造 技術及品保 生管會同判定並簽章於 金型量產移交加工區驗收單 以示完 成 6 樣品檢查 檢查部品各相關寸法 確認初沖品與試模品尺寸 是否相同 量試加工完成 MT 判定合格則辦理模具移交 量試 數量依客戶需求數而定 但模具需有量產性 7 試模注意事項註記於 金型量產移交加工區驗收單 控制重點 1 試模過程所產生之問題是否如實記錄到模具履歷表 2 樣品檢驗是否如實記錄到型檢記錄表 1 模具履歷表 2 型檢記錄表 3 金型量產移交 加工區驗收單 文件編號 稽核室 開發循環開發循環 JH007 第 12 頁 共 13 頁 作業項目作業程序及控制重點依據資料 研發試做與測試 作業 作業程序 1 根據客戶需求 由生產技術部制定 MT 計劃書 追蹤 打樣 打樣過程需記錄各單位樣品之交期及品質 制造單位 需詳細記錄打樣所耗用之原材料 工時等成本資料以利於 開發費用之核算 2 此階段以改善製程 提高良率為目標 不斷改善製程 使產品進入成熟期 持續提升產能與效率 若因多次工程 變更 而可能會導致原始設計品質產生變異時 得另成立 改良專案實施 此一階段除了驗證產品之設計外 亦著重生 產人員 品保人員等對產品熟悉之訓練 3 模具移交後由製造部保管 存放於模具架上 並須標示 該模具之部番與放置區 以利管理及取用方便模具試模完 成時 應由技術部建立該模具的保養計劃 以利模具的實 用性 量產性和模具壽命的延長 模具因損害或狀況不佳 需修整時 製造部需通知技術部 由模具維修單位負責確 認和修復工作 模具維修完成後 維修者須詳加記錄維修 內容於 模具履歷表 中 以備日後參考和重要模具的檢 討分析 4 因模具為客戶所有 若由於機種打切需報廢時由營業將 客戶資訊通知相關單位報廢 若不需報廢時送還 5 每半年由製造部實施盤點 控制重點 1 打樣過程中各類記錄是否准確 完整 2 模具保養是否按模具保養計劃執行 執行如何 3 模具報廢是否經客戶書面聯絡後並經權責主管同意後報 廢 4 模具是否定期實施盤點 盤點差異是否分析原因並追究 保管責任 1 MT 計劃書 2 模具履歷表 3 盤點表 4 模具保養計劃表 5 固定資產報廢單 文件編號 稽核室 開發循環開發循環 JH007 第 13 頁 共 13 頁 作業項目作業程序及控制重點依據資料 研發資訊作業作業程序 1 技術相關資料配佈給各使用單位時 應由文件管制單位負 責評估分發對象及分發份數後 再經技術權責主管同意後方 能發放 文管中心同時收回各單位舊版並記錄到文件配佈及 回收記錄表 以免誤用 2 依 教育訓練辦法 主持研討會 及相關專業課程之教育 訓練 以加強各單位人員加強對新產品認識 3 營業部門應建立與客戶良好之溝通 將客戶資訊完整傳遞給 技術部門 以利於技術變更及改善 4 根據公司之宣傳政策由營業對於公司所擁有之先進技術或 優秀的開發能力予以宣傳以利於占領有利市場地位 5 配合營業部門參加各項展覽 以匯集市場資訊 控制重點 1 是否主持相關研討會 及相關專業課程之教育訓練 2 相關技術資料之配佈及回收是否完整及時 3 營業單位在客戶與技術部門之串聯是否緊密 4 相關技術成果宣傳是否到位 宣傳資料是否准確 1 教育訓練辦 法 文件編號 稽核室 開發循環開發循環 JH007 第 14 頁 共 13 頁 作業項目作業程序及控制重點依據資料 研發文件之記錄 與保管作業 作業程序 1 在研發各階段中 相關法令限制及智慧財產權相關法律問 題 研發單位應了解 如有合乎專利權申請條件 應提出 申請 以保護相關智慧財產 2 未量產之研發設計資料研發人員應嚴密保管 已正式做產 品移轉之研發文件 須由生產單位指定生產工程人員予以 管制 3 設計圖面應嚴格按照 圖面管制辦法 予以配佈及保管 保證圖面去留明確 防止設