监理工作质量检查表

监理工作质量检查表 项目名称 项目总监 序号项目名称及检查内容基本基本 分分 基本 得分 实得分占比 备注 一 综合管理 1010 项目监理部组建 1 1 1 1 工程项目监理人员备案登记表有原件或复印件 0 250 25 1 2 总监任命 总监代表授权书有原件 0 250 25 1 3 有资格证 上岗证 毕业证 职称证复印件并盖 公章 0 250 25 1 1 4 人员变更有文件并符合程序 建设单位书面同意 建设局备案 0 250 25 监理人员分工职责履行情况及项目监理部质量目标 1 1 2 1 监理人员有书面明确分工 0 250 25 2 2 有明确的监理职责和工作流程 0 250 25 2 3 有书面的经分解的监理目标 并符合监理合同要 求 0 250 25 2 2 4 有文件学习记录 0 250 25 监理办公形象 2 2 3 1 有办公场地 办公桌椅柜整洁 挂表牌上墙 0 50 5 3 2 办公地点文明 便于开展工作 0 50 5 3 3 监理人员着装整洁 精神面貌好 0 50 5 3 3 4 监理人员遵守劳动纪律 每天按实考勤 0 50 5 公司管理制度落实情况 1 1 4 1 有进度 质量 安全文明监理管理制度并认真执 行 0 20 2 4 2 有收发文记录 并按序保管 包括电子文档 0 20 2 4 3 全体人员阅读相关文件并有签名 0 20 2 4 4 相关单位的精神传达及时 并在监理日记上有体 现 0 20 2 4 4 5 监理公司对项目监理部检查是否有记录 0 20 2 编制监理规范 2 2 5 5 1 开工前编制 0 50 5 5 2 按公司规定编制审批 三审表 0 50 5 5 3 结合本项目实际情况 内容完整并有安全监理控 制措施 节能控制措施 安全文明督促控制措施 安 全危险源辨别措施 1 1 编制并批准监理实施细则 3 3 6 1 相应工程开工前编制完成 0 50 5 6 2 结合专业特点 详细具体 有可操作性和有针对 性的安全具体措施 1 1 6 3 符合质量验收规范要求 符合监理规范要求 1 1 6 6 4 按规定经总监理工程师审批 0 50 5 二 工程质量控制 3535 图纸审查与会审 2 2 7 1 有自审记录 提出审查意见 0 50 5 7 2 提出合理化建议 0 50 5 7 3 有会审纪要 原件 各单位代表签字并加盖公 章 0 50 5 7 7 4 待定问题有明确答复 0 50 5 第一次工地会议及监理工作交底 2 2 8 1 开工前业主主持召开 监理人员参加 介绍监理 机构 人员及分工 0 50 5 8 2 介绍监理规范主要内容 并对施工准备工作提出 意见和要求 介绍监理安全责任及监理安全措施 0 50 5 8 3 监理交底要有施工单位签字确认 0 50 5 8 8 4 有会议纪要 并各方代表会签 0 50 5 施工组织设计审查 2 2 9 1 开工前已编制 施工单位已自审并有安全管理评 价 0 10 1 9 2 施工企业技术负责人已审查 0 10 1 9 3 施工企业单位已盖章 0 10 1 9 4 符合施工合同要求 0 10 1 9 5 结合工程特点 内容完整 0 20 2 9 6 有特殊 关键 工序施工技术措施或施工方案 0 20 2 9 9 7 有模板设计和模板拆除方案 0 20 2 9 8 有应急预案和防特殊恶劣气候预案 0 20 2 9 9 有施工组织设计报审表 0 20 2 9 10 专业监理工程师提出审查意见 0 20 2 9 11 总监审定批准 签认返回 0 20 2 9 12 监理报送建设单位 0 20 2 专项方案审查及论证 2 2 10 1 是否对专项施工方案进行审核并签字 应有审 核意见 0 50 5 10 2 应经专家组论证方案而有论证的 0 50 5 10 3 现场实施的质量技术措施与审查通过的组织设 计或专项施工方案相符 0 50 5 10 10 4 现场实施的质量技术措施与审查通过的组织设 计或专项施工方案不相符 项目监理部提出整改意见 并督促落实到位 0 50 5 开工审批与备案 1 1 11 1 建设单位施工许可证有存件 0 20 2 11 2 质量监督 安全有经核准的审批表 0 20 2 11 3 质量 安全 技术各项管理制度已建立并满足 A01 表的要求 0 20 2 11 4 开工条件已审查 开工报审表已审批 0 20 2 11 11 5 开工备案表已受理返回 0 20 2 承包单位资质报审 2 2 12 1 总包单位资质报审 中标通知书 营业执照 资质证书 安全生产许可证复印件 0 50 5 12 2 分包单位资质报审 含营业执照 资质证书 安全生产许可证复印件 项目班子人员及特种作业人 员资质资料 分包单位业绩资料 0 50 5 12 3 实验室资质报审 含等级和实验范围 对实验 设备的法定计量检定证明 实验室管理制度 实验人 员资质证书 本工程实验项目要求 0 50 5 12 12 4 总包单位项目管理班子一览表 及上岗证 0 50 5 材料 构配件 设备报验及复验 5 5 13 1 材料见证检验有计划 有业主委托检验协议 并在开工前签认 0 50 5 13 13 2 产品合格证 出厂检验报告 进场检验报告等 证明有效 1 1 13 3 见证取样检验有台账 并签字完整 0 50 5 13 4 焊接接头 机械连接有见证检验 外观有全面 检查记录 1 1 13 5 报审表按程序核验签复 0 50 5 13 6 混凝土 砂浆试块制作检验 防水材料 钢材 电线电缆有见证 1 1 13 7 审查材料供应商营业执照 生产厂家营业执照 生产许可证等 0 50 5 检测 计量设备器具检查 2 2 14 1 检查承包单位检测 计量设备器具检定证书 0 50 5 14 2 检查承包单位专职检测人员岗位证书 0 50 5 14 3 定期检查承包单位直接影响工程质量的计量设 备的技术状况 0 50 5 14 14 4 建立检测设备使用台账 包括承包单位和本公 司设备 0 50 5 测量放线成果报验 3 3 15 1 建筑物定桩及 0 00 验线记录 1 1 15 2 现场查验桩点 桩位有效保护有记录或见证记 录 0 50 5 15 3 各楼层轴线及标高复验记录 0 50 5 15 4 独立复验及审批报验表 0 50 5 15 15 5 沉降观测记录 0 50 5 旁站监理 2 2 16 1 有施工旁站监理方案并在开工备案时上报 0 20 2 16 2 有旁站监理记录及施工监理双方签字 0 20 2 16 3 有检查施工质检人员到岗 持证上岗记录 0 20 2 16 4 有检查机械 物料 计量准备记录 0 20 2 16 5 核查进场材料 构配件 设备 商品砼质检报 告 0 20 2 16 6 见证取样送检复验监理记录 0 20 2 16 7 检查施工方案和强制性标准执行记录 0 20 2 16 8 有旁站整改 暂停施工和施工应急措施记录 0 20 2 16 9 及时发现处理质量问题 做好旁站监理记录 0 20 2 16 16 10 监理日记有记录 旁站原始资料完整 0 20 2 监理巡视和平行检验 2 2 17 1 按检验批 根据实际情况进行平行检验 有记 录 0 50 5 17 2 按有关规定进行巡视 有记录 0 20 2 17 3 发现质量缺陷有监理通知单 并有签认的监理 通知回复单 0 50 5 17 4 发现重大质量问题 安全隐患等有总监下达暂 停令 并经建设单位确认 0 20 2 17 5 有停工整改总监签署的复工报审表 0 20 2 17 6 监理日记有记录 0 20 2 17 17 7 有总监巡视记录 0 20 2 质量验收 2 2 18 1 地基基槽及其他隐蔽工程在隐蔽前按程序验收 表单签署符合要求 0 20 2 18 2 验收有专业质检员或项目技术负责人参与 0 20 2 18 3 资料齐全 验收记录完整 签署符合规范要求 0 10 1 18 4 试块留置记录完整 砼试块应有台账 0 20 2 18 5 应有水泥报验单台账 0 20 2 18 6 应有钢材报验单台账 0 20 2 18 7 应有钢材焊接 机械连接接头台账 0 20 2 18 8 砼开盘鉴定记录 含坍落度 完整 0 20 2 18 9 砼浇筑令完整 有序 0 20 2 18 10 塔吊 施工电梯 模板等自升式架设施工专项 验收有报验和备案 0 20 2 18 18 11 实体检验完整 必要时 有砼回弹检验 0 10 1 工程变更管理 1 1 19 1 工程变更有设计变更文件 重大变更并经施工 图审查机构加盖审图章 涉及环保等内容并经有关部 门审定 0 50 5 19 19 2 程序符合要求 并经业主签认 0 50 5 检验批及分项工程质量验收 3 3 20 1 检验批施工单位自检合格申报 0 50 5 20 20 2 监理组织施工质检员进行检验批验收 0 50 5 20 3 检验批验收记录符合合格质量规定 0 50 5 20 4 执行工程建设强制性条文记录清楚 0 50 5 20 5 分项工程由监理组织验收 0 50 5 20 6 资料齐全 验收记录符合要求 0 50 5 分部工程质量验收 1 1 21 1 专项检测验收记录 包括 门窗三性 幕墙四 性 电气及设备性能 桩基及蓄淋水等 0 20 2 21 2 参验各方人员符合规范要求 0 20 2 21 3 地基与基础验收资料记录 0 20 2 21 4 主体结构验收资料记录 0 20 2 21 21 5 砼结构子分部验收前结构实体检验记录 0 20 2 竣工预验收及竣工验收 1 1 22 1 审查报送的竣工资料 0 10 1 22 2 对工程质量进行预验收 0 10 1 22 3 专项验收及分户验收 0 10 1 22 4 存在问题监督施工单位整改 0 20 2 22 5 签署工程竣工报验单 0 10 1 22 6 提出由总监签字 单位技术负责人审签的工程 质量评估报告 0 20 2 22 7 提供竣工监理资料报送业主 0 10 1 22 22 8 参加建设单位组织的工程竣工验收 总监参加 签署竣工验收报告 0 10 1 施工质量缺陷及质量事故处理 2 2 23 1 质量缺陷 隐患 事故有检查记录 系统性缺 陷有专项方案 0 10 1 23 2 及时下达质量缺陷整改监理通知单 0 20 2 23 3 施工整改有监理通知回复单 0 20 2 23 4 监理检查施工整改有记录 0 20 2 23 5 发现重大隐患 重大施工及时下达暂停令 0 10 1 23 6 下达暂停令前事先向业主报告 0 20 2 23 7 重大隐患处理有施工整改措施并报批 0 20 2 23 23 8 重大质量事故应按程序上报 0 10 1 23 9 重大质量事故应有批准的处理方案 0 10 1 23 10 对隐患整改 事故处理的过程和结果监理跟踪 检查和验收 0 20 2 23 11 有总监签认的质量事故报告报送业主 0 10 1 23 12 批准复工令 0 10 1 23 13 隐患 事故处理记录资料完整归档 0 20 2 三工程造价控制 5 5 按程序进行工程计量和工程款支付 2 2 24 1 承包单位按监理验收合格的工程量填报 0 50 5 24 2 监理现场计量 按施工合同约定的计算规则计 算 0 50 5 24 3 监理按施工合同约定审核工程量清单和工程款 支付申请表 0 50 5 24 24 4 总监审定签署工程款支付证书并报建设单位 0 50 5 建立月报表和造价目标风险分析 1 1 25 1 建立月完成工程量和工作量统计表 0 50 5 25 25 2 对造价控制进行比较分析 在监理月报中报告 0 50 5 按程序办理竣工结算 1 1 26 1 审查施工单位按施工合同规定填报竣工结算报 表 0 250 25 26 2 组织专业监理工程师审核 0 250 25 26 3 总监审定 与业主 施工单位协商 各方确认 0 250 25 26 26 4 总监签发竣工结算文件和最终支付证书暴业主 0 250 25 费用索赔处理 1 1 27 1 审查费用索赔是否在施工合同规定的期限内提 出 0 20 2 27 2 注意收集与索赔有关的资料 0 20 2 27 3 审查索赔理由是否充分 0 20 2 27 4 总监审查 与业主 施工单位协商 0 20 2 27 27 5 总监在合同规定的期限内签署审批表报业主 0 20 2 四工程进度控制 5 5 28 监理制订进度控制方案 1 1 28 1 符合合同工期和业主的要求 0 250 25 28 2 符合施工合同 施工图和批准的施工组织设计 0 250 25 28 3 有进度目标风险分析 防范对策 控制措施 0 50 5 审查批准进度计划 1 1 29 1 总监审批承包单位施工总进度计划 0 50 5 29 2 总监审批承包单位年 月施工进度计划 0 250 25 29 29 3 工程进度滞后 应有经审批的调整计划和措施 0 250 25 检查计划实施 2 2 30 1 各专业对照进度计划对实际进度进行检查 0 50 5 30 2 有监理检查进度计划提前滞后情况分析 0 50 5 30 3 有进度控制监理通知 0 50 5 30 4 每周工地例会有进度检查和协调的内容 0 250 25 30 30 5 进度严重滞后时 总监会同业主提出解决措施 并监督施工实施 0 250 25 报告进度控制执行情况 1 1 31 1 进度检查 控制情况监理日记有记录 0 50 5 31 2 各项进度计划 方案 措施总监审定后报业主 0 250 25 31 31 3 监理月报有进度实施 检查 控制措施执行情 况的内容 0 250 25 五信息资料管理 8 8 监理日记 2 2 32 1 监理日记填写认真 0 50 5 32 2 问题有处理有反馈 0 50 5 32 3 监理日记阅读和签署及时 0 50 5 32 4 有水电专业记录 0 250 25 32 32 5 有安全检查记录 0 250 25 监理月报 2 2 33 1 监理月报内容简明扼要 反映全面 符合规范 要求 1 1 33 2 监理月报报送及时 0 50 5 33 33 3 监理月报报送业主有签收记录 0 50 5 监理工作总结 1 1 34 1 工程概况 机构 人员和设施投入情况 0 20 2 34 2 监理合同执行情况 0 20 2 34 3 监理工作成效 0 20 2 34 4 问题及建议 0 20 2 34 34 5 及时编写 报建设单位和存入监理档案 0 20 2 监理内业资料 3 3 35 1 资料有效真实 1 1 35 2 按月整理编排有序 分类整理 专人管理 1 1 35 35 3 文件发放有登记 1 1 六 现场协调 2 2 工地例会组织情况 1 1 36 1 工地例会时间间隔合理 0 250 25 36 2 工地例会参加人员到会率高 协调解决事项有 记录 0 250 25 36 3 例会纪要整理 会签 签发及时 0 250 25 36 36 4 纪要发放有签收记录 0 250 25 专题协调会组织情况 1 1 37 1 根据需要及时组织 0 50 5 37 37 2 有会议纪要并签发参会各方 0 50 5 七安全文明监理 3535 项目监理部安全机构 安全管理制度 5 5 38 1 组建项目部安全监理机构 配备安全监理人员 有资格证 上岗证 1 1 38 2 建立安全监理管理制度 1 1 38 3 应督促施工单位按 建筑施工安全检查标准 进行检查并生成检查记录 1 1 38 4 项目监理部安全职责分工情况 1 1 38 5 安全监理细则编制是否符合项目特点 0 50 5 38 38 6 有安全文明施工措施费使用计划 单独支付凭 证和使用台账 0 50 5 39 项目监理部安全职责履行情况 1010 39 1 安全技术措施 专项施工方案 是否符合工程 建设强制性标准 2 02 0 39 2 发现存在安全事故隐患的 是否要求施工单位 整改 安全事故隐患严重的 是否要求施工单位暂停 施工 对于安全事故隐患施工单位拒不整改或拒不停 工的 是否及时报告有关主管部门的 2 02 0 39 3 是否在规定的时间里队施工单位报送的专项施 工方案及计算书等资料进行审查 并提出审查意见 复审合格后由总监签字 2 02 0 39 4 对于须经组织专家论证的专项施工方案 审查 是否按专家论证意见重新编制专项施工方案 2 02 0 39 5 监理日记是否记录了安全生产存在的主要问题 和处理措施 总监及时审签 1 1 39 6 是否有检查施工用电 施工机械安装验收情况 1 1 督促检查施工单位安全文明施工管理 1515 40 1 检查施工单位安全文明生产体系 0 50 5 40 2 施工单位特种工作人员是否持证上岗 三类人 员持证上岗情况 1 1 40 3 检查安全生产规章制度和各项安全管理技术措 施 1 1 40 4 检查安全员配备是否符合要求及到位情况