仓库管理制度--物料入库管理规定

B 仓库管理制度仓库管理制度 物料入库管理规定物料入库管理规定 1 总则总则 1 1 制定目的制定目的 规范物料入库流程 使之有章可循 1 2 适用范围适用范围 本公司使用的原材料 半成品之入库作业 悉依本规定办理 1 3 权责单位权责单位 1 总经办负责本规定制定 修改 废止之起草工作 2 总经理负责本规定制定 修改 废止之核准 2 原材料入库规定原材料入库规定 2 1 暂时作业暂时作业 1 代应商于送交物料时 必须填写 进料验收单 一式四 联 详细填写订购单号码 日期 品名 料号 数量 并送到点收处 2 将 进料验收单 与本公司 订购单 核对 3 货仓部点收人员对供应商所送之物料进行点收 核对物 料与 进料验收单 无误后 再核对订单数量与所交数 量是否相符 是否有超交现象 4 超交之物料以退回为原则 但可以考虑让厂商寄存 而 不作进料验收之处理 5 点收人员核对无误后 在 进料验收单 上签章 并将 其内容转记于 原材料暂收日报表 6 进料验收单 第四联由厂商留存作对账等凭证 其余 三联转至品检部作进料检验用 7 点收人员若在核对送交之物料时 发现数量不符 或混 有其他物料 以及其他特殊情况时 得要求供应商之送 货人员立即修改 进料验收单 或予以拒收 2 2 验收检查验收检查 1 原材料的验收检查 由品检部进料检验单位依 进料检 验规定 实施检验 2 进料检验结果有三种 即合格 或允收 不合格 或 拒收 与特采 或让步接收 3 判定合格时 须将良品总数量填入 进料验收单 第一 至第三联之合格栏内并签字 经权责主管核准后 第三 联由品检部留存 第一至二联转交仓管人员 以利办理 入库手续 4 判定不合格时 须于 进料验收单 第一至三联上注明 并签字 同时填写 不合格通知单 一式两联 经权责 主管审核后 留存 进料验收单 第三联及 不合格通 知单 第二联 将 进料验收单 第一 二联转仓管人 员 将 不合格通知单 第一联转采购人员 以利办理 退货手续 5 判定不合格而暂收之物料应予以办理退货 但因实际需 要 须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时 依 进料检验规定 中有关特采的流程办理特采 2 3 暂收退货暂收退货 判定不合格时 暂收中的物料须办理退货 按下列规定处理 1 采购人员接获 不合格通知单 后 应立即联络厂商办 理退货手续 2 仓管人员核对退货物品与 进料验收单 记录是否一致 并留存第二联 第一联送交财务部 3 仓管人员与厂商核对清点物料数量 品名一致时 进行 物料交接 并在 原材料暂收日报表 上注明 同时请 厂商签字 4 仓管人员依公司物品出厂管理相关规定 协助厂商办理 退货物料出厂手续 2 4 入库作业入库作业 判定合格之物料 应办理入库手续 1 仓管人员核对物料数量与合格总数量是否相符 于安排 物料进入仓库后 在进料验收单实收入库数栏内填上实 收数量 经权责主管审核后 留存第二联 将第一联转 财务部 2 仓管人员依 进料验收单 与 原材料暂收日报表 将物料登记于库存账卡及账册内 2 5 特采处理特采处理 判定特采之物料 应办理入库手续 1 特采之物料数量由品管确认 并提出必要之处理方式 采购确认扣款金额或比例 填注于 特采申请单 之对 策栏内 2 进料验收单 上应注明特采 并标注扣款金额 3 仓管人员参照合格物料流程办理入库手续 3 委外加工品入库规定委外加工品入库规定 参照原材料入库规定办理 需登记每一委外订单的入库数 以 核对厂商从本公司领用的物料是否有短少之现象 于厂商请款 时进行相应之扣减 4 半成品 产成品入库规定半成品 产成品入库规定 4 1 检验规定检验规定 1 生产部生产半成品或成品 于入库前 由现场物料人员 开具 入库单 注明产品名称 编号 规格 数量后 送品检部检验 2 品检部依 最终检验规定 实施检验 3 检验结果有合格 或允收 不合格 或拒收 与特采 或让步接收 三种 4 判定不合格之物料 由品检部在 入库单 上注明不合 格 并开具 不合格通知单 一式两联 第一联由品检 自存 第二联转生产部安排重检作业 4 2 入库作业入库作业 1 判定合格或特采的物料 由生产部送往仓库办理入库手 续 2 仓库人员根据品管签核之 入库单 核对制造命令 产 品名称 规格 数量 编号无误后 予以办理入账入库 5 附件附件 进料验收单 原材料暂收日报表 进进 料料 验验 收收 单单 NO 日期 进料时间年 月 日 厂 商 名 称 订 购 数 料 号 交 货 数 订单号码 品 名 规 格 点 收 数 发票号码实 收 数 检验项目检验规格抽 检 数检 验 状 况不良数量判 定 检 验 数 量 不 良 数 不 良 率 综合判定 允 收 拒 收特 采