职业健康安全质量标准化标准及考核评分表

附表A 职业健康安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录得分 落实 责任 1 必须落实职业危害防治主体责任 建立健全职业危害防治领导机构 并 明确职责 职业危害防治领导机构由 法定代表人 或实际控制人 管理 人员代表 相关职能部门以及工会代 表组成 2 查阅资料 未明确法定代表人 或实际 控制人 为第一责任人的 不得分 末成立职业危害防 治领导机构的 不得分 职 责不明确的 扣1分 机构 组成人员不符合规定的 扣 1分 虽设立职业危害防治 领导机构 但是没有正常开 展工作的 扣1分 机构 设置 2 必须设置专职职业危害防治管理机 构 负责本单位职业危害日常管理工 作 2 查阅资料 未设置专职职业危害防治管 理机构 不得分 机构办公 场所 人员 经费和各项保 障不落实的 不得分 职业 危害日常管理工作不到位的 扣0 5分 人员 配备 3 必须配备专职专业的职业危害防治 管理人员 对本单位职业危害防治工 作进行日常管理 90万吨 年 含 以下的矿井不少于3名 90万吨 年以 上300万吨 年以下矿井不少于4名 300万吨 年 含 以上矿井不少于5 名 2 查阅资料 现场检查 未配备专职专业职业危害防 治管理人员的 不得分 虽 配备专职专业职业危害防治 管理人员但职责不明确的 扣0 5分 专业职业危害防 治管理人员数量未达到要求 的 每缺1人 扣1分 规章 制度 4 必须根据晋煤劳发 2011 1499号 文 件要求 结合本单位实际情况建立健 全相应的职业危害防治管理规章制度 且必须以文件形式印发 2 查阅资料 没有建立相应职业危害防治 管理规章制度的 不得分 缺1项制度扣0 2分 制度内 容不完善的 每1项扣0 1分 制度未能及时修订的 扣 0 5分 规划 方案 5 必须制定职业危害防治规划 年度 职业危害防治计划和实施方案 年度 职业危害防治计划应包括目标 措施 考核指标 保障条件等内容 实施方 案应包括时间 进度 实施步骤 技 术要求 考核内容 验收方法等内容 1 查阅资料 没有职业危害防治规划的不 得分 没有职业危害防治计 划的 扣0 5分 相关要素 不全的 每缺1项扣0 1分 没有职业危害防治实施方案 的 扣0 5分 相关要素不 全的 每缺1项扣0 1分 目标 责任 考核 6 在制定生产经营规划时 必须将职 业危害防治工作纳入目标管理责任制 中 并将目标管理责任层层分解到位 确保相关部门和机构都有相应的职责 任务 目标 进度和考核指标 1 查阅资料 总体目标管理责任中没有涉 及职业危害防治工作内容的 不得分 相关部门和机构考 核目标责任不明确的 扣 0 5分 一 组 织 机 构 和 规 章 制 度 的 建 设 18 经费 保障 7 必须提供足够的职业危害防治专项 经费 包括体检 职业病诊断 康复 疗养 监测评价 仪器设备 防护设 备设施 培训等经费 并确保专款 专用 3 查阅资料 未按照规定足额提取职业危 害防治经费的 不得分 未 做到专款专用的 扣1分 提取经费不能满足职业危害 防治工作需要的 扣2分 附表A 职业健康安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核 方法 评分方检查记录 得分 职业 卫生 档案 8必须按照相关规定建立健全职业卫生 档案及从业人员职业健康监护档案 指 定专职人员进行管理 2 查阅 资料 未建立职业卫生档案的 不得 分 建立档案 缺少档案管理 相关规定的 扣1分 没有指 定专职人员负责管理的 扣0 5分 职业卫生档案缺项的 缺一项内容扣0 1分 社会 保险 9 必须为从业人员缴纳工伤保险费和井 下意外伤害保险费 并参加养老 医疗 失业等社会保险 1 查阅 资料 应参加险种有一种未参加 不 得分 未及时缴费 每险种扣 0 5分 每险种少参加或少缴 费1人扣0 05分 岗位 操作 规程 10 制定的岗位操作规程必须包括相应的 职业危害防治内容 1 查阅 资料 岗位操作规程不包括相应的职 业危害防护内容的 扣1分 涵盖面不全的 缺1个岗位扣 0 1分 一 组 织 机 构 和 规 章 制 度 建 设 工作 时间 11 必须对不同职业危害作业场所的工作 时间作出明确的规定 1 查阅 资料 未作出规定 不得分 缺一类 场所扣0 2分 预评 价 1 煤矿建设项目在可行性论证阶段 必 须委托经省煤炭厅备案的职业卫生技术 服务机构进行职业危害预评价 并编制 预评价报告 由省煤炭厅作出审核决定 3 查阅 资料 未取得预评价审核批复文件 新矿井 不得分 老矿井 在2012年1月1日之后进行改建 扩建 技术改造 技术引进的 不得分 其它 老矿并 得3 分 所委托机构未经省煤炭厅 备案的 不得分 设计 专篇 2 煤矿建设项目在初步设计阶段 必须 委托具有资质的设计单位编制职业病防 护设施设计专篇 由省煤炭厅作出审查 决定 3 查阅 资料 未取得职业病防护设施设计审 查批复文件的 新矿井 不 得分 老矿井 在2012年1 月1日之后进行改建 扩建 技术改造 技术引进的 不得 分 其它 老矿井 得3分 所委托机构未经省煤炭厅备案 的 不得分 二 建 设 项 目 职 业 卫 生 三 同 时 9 竣工 验收 3 煤矿建设项目竣工验收前 必须在试 运行阶段委托经省煤炭厅备案的职业卫 生技术服务机构对建设项目进行职业危 害控制效果评价 向省煤炭厅申请职业 病防护设施竣工验收 由省煤炭厅组织 竣工验收 3 查阅 资料 未取得职业病防护设施竣工验 收批复文件 新矿井 不得 分 老矿井 在2012年1月1 日之后进行改建 扩建 技术 改造 技术引进的 不得分 其它 老矿井 得3分 所委 托机构未经省煤炭厅备案的 不得分 附表A 职业健康安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法 检查 记录 得分 浴室 1 煤矿企业必须设置集中浴室 集中 浴室由更衣间 浴室和管理间组成 浴室供水应保证用水卫生 淋浴器的 数量应根据井下作业的人数确定 能 够满足同一时间最大升井人员的洗浴 需要 1现场检查 未设置集中浴室的 不得分 浴室内淋浴器数量不能满足 需要的 扣0 5分 更衣柜的 设置不符合要求的 扣0 5分 洗衣 房 2 煤矿企业必须设置洗衣房和工作服 烘干设施 其工作能力至少能够满足 一个工作班下井人员工作服清洗和烘 干需要 1现场检查 未设置洗衣房和工作服烘干 设施的 不得分 洗衣房和 烘干设施不能满足需要的 扣0 5分 三 基 本 卫 生 设 施 3 餐厅 3 煤矿企业必须设置职工就餐场所 满足工作期间就餐需要 1现场检查 未设置职工就餐场所的 不 得分 不能满足工作期间就 餐需要的 扣0 5分 危害 因素 1 作业场所职业危害因素的强度或者 浓度应符合有关职业卫生标准 12 查阅资料 现场检查 煤矿作业场所职业危害因素 一个作业点中有一种不达标 的 新矿井 扣1分 老 矿井 在2012年1月1日之后 进行改建 扩建 技术改造 技术引进的 扣1分 其它 老矿井 扣1 5分 扣完为 止 四 工 作 场 所 管 理 13 工艺 布局 2 应通过优化生产布局和工艺流程 使有害作业与无害作业分开 尽量减 少接触职业危害的人数和接触时间 1现场检查 生产布局和工艺流程不合理 的 不得分 没有将有害作 业与无害作业分开的 不得 分 日常 监测 1 必须设置专职职业危害因素监测人 员 配备足够的监测仪器设备 按照 有关规定对作业场所职业危害因素进 行日常监测 监测人员按特种作业人 员管理 持特种作业操作资格证上岗 4 查阅资料 现场检查 没有专职监测人员的 不得 分 监测人员未持证上岗的 每一人扣0 5分 未配备足够 的监测设备的 不得分 未 开展职业危害因素日常监测 的 不得分 虽开展日常监 测 但监测项目不符合规定 要求的 每缺一项扣1分 五 工 作 场 所 职 业 危 害 因 素 监 检 测 9 检测 评价 2 煤矿企业应委托经省煤炭厅备案的 职业卫生技术服务机构 每年对作业 场所职业危害因素进行一次检测评价 并根据检测评价报告中存在的问题落 实整改措施 5查阅资料 未委托职业卫生技术服务机 构进行职业危害因素检测的 不得分 未按周期检测评价 的 扣3分 检测项目不全 结果不真实的 扣2分 检测 后未落实整改措施的 扣3分 委托单位未经省煤炭厅备案 的 不得分 附表A 职业健康安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法 检查 记录 得分 公告 1 必须在醒目位置设置公告栏 公布 有关职业病防治的规章制度 操作规 程 职业危害事故应急救援措施和工 作场所职业危害因素监 检 测结果 2现场检查 未在醒目位置公布有关职业 病防治规章制度 操作规程 职业危害事故 应急救援措 施和工作场所职业危害因素 检 测结果的 不得分 公布不全的 缺一项扣0 5分 告知 2 必须强化劳动用工管理 切实履行 告知义务 与从业人员签订劳动合同 时 应将作业过程中可能产生的职业 危害及其后果 防护措施和相关待遇 等如实告知从业人员 并在劳动合同 中载明 不得隐瞒或者欺骗 职业危 害告知率必须达到100 2 查阅资料 现场检查 随机抽查10名从业人员 发 现一人没有签订劳动合同的 扣0 5分 合同中未载明职业 病防护相关条款的 扣0 2分 职业危害告知率达不到100 的 不得分 六 履 行 告 知 义 务 6 警示 标识 3 对产生职业危害的作业场所 必须 在其醒目位置设置警示标识和中文警 示说明 警示说明应当载明产生职业 危害的种类 后果 预防以及应急救 治措施等内容 警示标识设置率达到 95 以上 2现场检查 未在醒目位置设置警示标识 和中文警示说明的 不得分 警示说明内容不全的 缺一 项扣0 2分 警示标识设置率 达不到95 不得分 管理 人员 1 煤矿企业主要负责人 管理人员必 须按照规定接受职业卫生培训 2 查阅资料 现场检查 煤矿企业主要负责人未按照 规定接受职业卫生培训的 不得分 发现一类人员未接 受培训的 扣0 5分七 职 业 卫 生 培 训 4 从业 人员 2 必须对上岗前 在岗期间的从业人 员进行职业卫生培训 上岗前培训时 间不少于4学时 在岗期间培训时间每 年不少于2学时 职业卫生培训率达到 95 以上 2 查阅资料 现场检查 未对从业人员进行上岗前及 在岗期间职业卫生培训的 培训时间不足的 培训率达 不到95 以上的 不得分 培训的内容没有针对性的 扣1分 培训没有相关记录或 证明材料的 扣1分 现场检 查5名从业人员 每发现一名 没有掌握培训内容的 扣0 2 分 八 防 护 设 施 和 个 体 防 护 用 防护 设施 1 必须设置和配备完善的职业病防护 设施 建立职业病防护设施运行台账 并进行经常性的维护 检修 定期检 测其性能和效果 确保其处于正常状 态 不得擅自拆除或者停止使用 维 护 检修和定期检测要做好记录 5 查阅资料 现场检查 擅自拆除或者停止使用职业 病防护设施的 不得分 一 个岗位未配备职业病防护设 施或配备不正确的 扣1分 未建立职业病防护设施台账 的 扣1分 台账不齐全的 扣0 5分 未进行经常性的维 护 检修以及定期检测其性 能和效果的 扣3分 维护 检修和定期检测没有记录的 缺一次扣1分 记录不完整的 品 9 扣0 5分 附表A 职业健康安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法 检查 记录 得分 八 防 护 设 施 和 个 体 防 护 用 品 个体 防护 2 必须建立健全个体防护用品配备 发 放和使用等管理制度 严格按照 煤 矿职业安全卫生个体防护用品配备标 准 AQ1051 规定 为接触职业危 害的从业人员配备和发放符合要求的 个体防护用品 并做好记录 同时指 导和督促从业人员正确使用个体防护 用品 4 查阅资料 现场检查 未执行AQ1051的 不得分 执行AQ1051不全面的 每缺 一项 扣0 5分 未建立个体 防护用品配备 发放和使用等 管理制度的 扣2分 现场抽 查10个岗位 每个岗位抽查一 人 检查是否按标准配备个体 防护用品 个体防护用品是否 合格有效 其中一人一项不合 格扣0 5分 现场发现未使用 个体防护用品 发现一人扣 0 5分 无个体防护用品发放 登记记录的 扣2分 记录不 完整 不清楚的 扣0 5分 岗前 职业 健康 检查 1 必须按照有关规定组织新从业人员和 转岗人员进行上岗前职业健康检查 不得以普通健康检查代替岗前职业健 康体检 不应安排未经上岗前职业健 康检查和有职业禁忌的从业人员从事 接触职业危害的作业 上岗前职业健 康检查率必须达到100 2查阅资料 未按照规定安排新从业人员和 转岗人员进行上岗前职业健康 检查的 不得分 健康检查机 构无资质的 不得分 必检项 目不齐全 不得分 检查率达 不到100 的 不得分 在岗 期间 职业 健康 检查 2 必须按照有关规定组织在岗期间的职 业健康检查 并将检查结果书面告知 从业人员 对接触职业危害的从业人 员 职业健康检查的时间 检查项目 检查周期 检查结果 检查费用按国 家有关规定执行 不得以普通健康检 查代替在岗期间职业健康体检 在岗 期间职业健康检查率必须达到95 以上 对在职业健康检查中发现有与所从事 职业相关的健康损害的从业人员 应 当调离原工作岗位 并妥善安置 2 查阅资料 现场检查 未按照规定组织在岗期间职业 健康检查的 不得分 健康检 查机构无资质的 不得分 必 检项目不齐全 不得分 检查 周期不符合规定的 不得分 未将检查结果书面告知从业人 员的 扣1分 发现1名从业人 员未进行在岗健康检查的 扣 0 5分 检查率达不到95 以上 的 不得分 发现有与所从事 职业相关的健康损害的从业人 员 未调离原工作岗位 发现 1人 扣1分 九 职 业 健 康 监 护 9 离岗 时职 业健 康检 查 3 必须按照有关规定做好准备解除合同 调离或脱离作业岗位人员的离岗职业 健康检查 并将检查结果书面告知从 业人员 对未进行离岗时职业健康检 查的从业人员不应解除或者终止与其 签订的劳动合同 离岗时职业健康检 查率必须达到100 2 查阅资料 现场检查 未按照规定做好离岗时职业健 康检查的 不得分 健康检查 机构无资质的 不得分 必检 项目不齐全 不得分 检查率 达不到100 的 不得分 未 将检查结果书面告知从业人员 的 扣1分 应急 职业 健康 检查 4 对遭受或可能遭受急性职业危害的从 业人员进行健康检查和医学观察 1查阅资料 未对遭受或可能遭受急性职业 危害的从业人员进行健康检查 和医学观察的 不得分 附表A 职业健康安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录得分 职业 健康 监护 档案 5 必须建立符合要求的职业健康监护档 案 并按照规定的期限妥善保存 从业 人员离开企业时如有要求 应如实 无 偿为从业人员提供职业健康监护档案复 印件 并在所提供的复印件上签章 1查阅资料 未建立职业健康监护档 案的 不得分 档案项 目内容不全的 缺1项扣 0 1分 未对为从业人员 提供职业健康监护档案 复印件作出相关管理规 定的 扣0 5分 离岗人 员要求提供职业健康监 护档案复印件而未能提 供的 不得分 有1名从 业人员投诉得不到职业 健康监护档案复印件 经查实的 不得分 九 职 业 健 康 监 护 特殊 人群 保护 6 不应安排未成年工从事职业危害作业 不应安排孕期 哺乳期的女职工从事对 本人和胎儿 婴儿有危害的作业 不应 使用童工 1查阅资料 违反其中一项的 不得 分 诊断 鉴定 资料 1 煤矿企业必须如实提供职业病诊断 鉴定所需要的资料 1查阅资料 不提供或不如实提供的 不得分 诊断 鉴定 2 必须积极安排疑似职业病病人或病情 发生变化的职业病人进行职业病诊断 鉴定 2 查阅资料 现场检查 未按规定安排的 不得 分 现场询问5名职业危 害严重岗位的从业人员 存在有正当理由提出职 业病诊断 鉴定申请而 被拒绝的 经查实 不 得分 十 职 业 病 诊 断 与 病 人 保 障 8 职业 病人 保障 3 及时对职业病病人进行工伤认定 申 请劳动能力鉴定 安排定期康复疗养 按规定需要住院治疗的 要安排住院治 疗 必须保障职业病人依法享受国家规 定的职业病待遇 2查阅资料 未及时对职业病病人进 行工伤认定 申请劳动 能力鉴定 安排定期康 复疗养的 不得分 需 要安排住院治疗 而未 安排住院治疗的 不得 分 职业病病人享受不 到国家规定的职业病待 遇 不得分 职业 病人 安置 4 必须将职业病病人调离所从事的职业 危害工作岗位 并妥善安置 1 查阅资料 现场检查 未按规定要求调离或妥 善安置职业病病人的 发现1人扣0 5 控制 目标 5 新发尘肺病病例年均增长率控制在 5 以内 2查阅资料 新发尘肺病病例年均增 长率未控制在5 以内的 不得分 附表A 职业健康安全质量标准化标准及考核评分表 项目 项目 内容 检查内容及标准 标 准 分 考核方法评分方法检查记录得分 职业 危害 申报 1 必须根据 职业病防治法 和晋煤劳发 2011 1517号文件要求 按照监管权限 及时 如实向煤炭行政主管部门申报职业 危害 3 查阅资料 未申报或者