胜利石油管理局设备监造及验收管理办法(试行)

1 胜胜利油田利油田设备监设备监造及造及验验收管理收管理办办法 法 试试行 行 为为加加强强油田油田设备设备前期管理 前期管理 维护维护油田利益油田利益 保保证严证严格格执执行合同行合同规规定之制造定之制造质质 量 工期和量 工期和到到货验货验收收及及安装安装调试调试要求要求 特制定本特制定本规规定 定 一 一 设备设备的的监监造管理造管理 1 设备设备的的监监造的范造的范围围 1 列入非安装 列入非安装计计划的油田划的油田专专用重要生用重要生产设备产设备 即精 大 稀 关 即精 大 稀 关设备设备中的大中的大 型型钻钻机 作机 作业设备业设备 海洋和 海洋和炼炼化装化装备备 特种 特种车辆车辆及其它批量及其它批量较较大 价大 价值较值较高的高的专专 用用设备设备 2 根据油田生 根据油田生产产需要 新开需要 新开发发研制的油田研制的油田专专用用设备设备 以及 以及对对安全要求有特安全要求有特 殊殊规规定的定的设备设备等 等 2 设备监设备监造的造的组织组织分工分工 1 设备设备管理管理处处根据年度更新根据年度更新计计划和划和实实施情况施情况统统一制定一制定监监造工作安排造工作安排计计划 划 并并负责组织项负责组织项目目监监造造组组 2 各 各项项目目监监造造组负责组织组负责组织制定本制定本项项目目设备设备的的监监造大造大纲纲 3 项项目目监监造造组组按照按照监监造大造大纲纲 实实施施项项目目设备监设备监造 并造 并负责负责整理整理监监造造资资料 料 并并报设备报设备管理管理处备处备案 案 3 监监造的方式 内容和造的方式 内容和权权利利 1 对对油田内外部厂家 油田内外部厂家 监监造造组组可采取定期可采取定期监监造抽造抽查查或或驻驻厂厂监监造的不同方法 造的不同方法 对对于大型关于大型关键设备键设备 根据中石化集 根据中石化集团团公司安排 也可委托具公司安排 也可委托具备资质备资质的的监监造公司造公司驻驻 厂厂监监造 造 2 监监造造组组根据合同和根据合同和协议协议 按照 按照设备监设备监理的工作理的工作规规范 范 对设备对设备的制造的制造质质量 量 进进度等度等环节过环节过程程实实施施监监督 督 对对生生产产厂家的厂家的设备设备制造程序文件 工制造程序文件 工艺艺方法 生方法 生产过产过 2 程和程和产产品的品的质质量状量状态进态进行行监监控和控和验证验证 可采用 可采用审查质审查质量量标标准 工序准 工序质质量 制造量 制造质质 量 抽量 抽查查制造部件等 外制造部件等 外协协件要有相关件要有相关证证明并由使用明并由使用单单位位认认可 厂方需提供可 厂方需提供资质资质 文件 合格文件 合格证书证书 同 同时时 督 督导导生生产产厂家厂家严严格按照合同的格按照合同的进进度要求完成度要求完成设备设备的制造的制造 和厂内和厂内验验收 收 3 监监造小造小组组需定期向需定期向设备设备管理管理处处提供提供设备监设备监理理报报告 告 设备设备投投产验产验收后 收后 监监 造小造小组组需要提供一整套完整的需要提供一整套完整的监监理理资资料 料 4 监监造小造小组组根据根据监监造情况有造情况有权实权实施施质质量否决 停工 量否决 停工 报废报废 拒 拒发发付款凭付款凭证证等 等 5 对对于于设备设备制造制造过过程中的程中的变变更 使用更 使用单单位和位和设备设备制造厂家在达成制造厂家在达成统统一意一意见见 后 必后 必须须告知告知监监造小造小组组 由 由监监造小造小组对监组对监造大造大纲实纲实施施变变更 并更 并执执行行变变更后的更后的监监造造 大大纲纲 二 二 设备设备的的验验收管理收管理 一一 设备设备到到货验货验收内容收内容 1 设备实设备实物物验验收收 1 外外观验观验收 包装完好收 包装完好 有有标识标识 无无变变形形 精密精密设备设备或或仪仪器有警示器有警示标记标记 裸装 裸装 设备设备的的颜颜色色 外形尺寸符合要求 外形尺寸符合要求 2 质质量量 技技术术性能性能验验收 收 设备规设备规格型号格型号 技技术术配置 技配置 技术术性能 性能 产产品品质质量等量等 符合供符合供货货合同要求 合同要求 3 数量及随机工具附件数量及随机工具附件验验收 收 设备设备 附件或 附件或备备件数量依据清件数量依据清单单或装箱或装箱单单逐逐 一清点一清点 对对随机工具随机工具进进行登行登记记入入库库 妥善保管 如妥善保管 如发现问题应发现问题应及及时时向厂家或供方反向厂家或供方反 映映 直至直至问题问题得到解决 得到解决 2 设备设备技技术资术资料料验验收收 设备设备技技术资术资料包括料包括 质质量合格量合格证证明文件明文件 设备设备使用使用说说明明书书 图图 纸纸 操作保 操作保 3 养手册 零部件养手册 零部件图图册 以及需要填写反册 以及需要填写反馈馈回厂家的保修回厂家的保修单单 服 服务务卡等 卡等 3 商商务务手手续验续验收收 商商务务手手续续的的验验收收应严应严格按照国家有关部格按照国家有关部门门的的规规定定进进行行验验收 厂方提供收 厂方提供设备设备 使用和落使用和落户户的的证证明文件及各种明文件及各种费费用用证证明明 应应手手续齐备续齐备 特殊 特殊设备应设备应具具备备国家相关国家相关 部部门门的的证证明文件 明文件 进进口口设备应设备应有海关 商有海关 商检检等部等部门门的的报报关 关 许许可可证证等文控手等文控手续续和和 证证明 明 二二 验验收收时时段段 1 安装安装设备验设备验收分收分为为三个三个阶阶段段 1 到到货货后至安装前后至安装前 对对所有裸装部件所有裸装部件进进行清点行清点验验收 收 2 安装后至安装后至试试运行前运行前 对对所有部件的所有部件的连连接接 配合配合进进行行验验收收 达到整机达到整机试试运行运行 条件 条件 3 试试运行到投运行到投产阶产阶段段 经过试经过试运行运行 完全合格后完全合格后 方可方可进进行正式投行正式投产产 2 活活动设备验动设备验收收为为一次性一次性验验收收 验验收合格后可投收合格后可投产产使用 使用 二 二 设备验设备验收依据收依据 一一 管理局管理局或或有限公司有限公司设备设备投投资计资计划文件 划文件 二二 所所签订签订的供的供货货合同及技合同及技术协议术协议 附件 附件 三三 招招标设备标设备按照合同和技按照合同和技术标书进术标书进行行验验收 收 三 三 设备验设备验收收的的组织组织 凡属于凡属于管理局管理局或或油田分公司油田分公司装装备备投投资计资计划的划的设备设备由由设备设备处组织处组织或委托或委托有关有关 部部门门和和专专家家验验收收 验验收合格后收合格后填写填写 设备验设备验收收说说明明 连连同同 设备验设备验收合格收合格证证明明 报设报设 备备管理管理处处 设备验设备验收合格收合格证证明明 作作为为物物资资供供应处应处付款凭据之一 付款凭据之一 4 四 附四 附则则 一 本 一 本规规定由定由设备设备管理管理处负责处负责解解释释 二 本 二 本规规定自行文之日起定自行文之日起执执 5 附件附件1 1 油田设备监造大纲主要内容 油田设备监造大纲主要内容 设备监造大纲设备监造大纲 1 主题和适用范围 本监造大纲规定了XX设备监造的基本要求 质量控制点计划等 本监造大纲适用于XX设备的监造 2 监造的主要工作内容及方式 2 1 监造的主要工作内容 监造工作主要内容如表一所示 表中XX设备工程各阶段及其工作内容根据设备工程的实 际情况和委托监造服务合同的要求可作适时的调整 表一 监造工作主要内容 序 号 阶段进度控制质量控制 1 制造 准备 阶段 审查订货设备总进度计划 并报 委托方 检查准备阶段的各项工作完成情 况 检查原材料 毛坯件等进厂计划 及备料情况 供方1质量管理体系 分供方资质 特种岗位 如NDE 焊接 检验等 人员资质证书 审查工艺工装情况 审核设备质量计划 明确设备系统划分及质 量验收标准 审核原材料 毛坯件等进厂检验情况 2 制造 阶段 审核分解的进度计划 审核加快进度的措施 提出计划调整的意见 统计分项设备 或部件 完成工 情况 对加工及装配质量进行检查 按照设置的质量控制点实施相应的见证过程 参与质量事故处理 停止点的检查验收 单体设备的验收 制造质量检查统计 3 安装 调试 阶段 审核单体设备安装 调试进度计 划 检查单体设备安装 调试进度 核计单体设备安装 调试完成情 况 协审设备总装 调试大纲 核查设备性能 确认调试结果 监督消缺整改 提出设备质量评定建议 4 完工 验收 协助委托方编制完工验收方案 必要时 协助委托方起草完工验收报告 参与设备验收 编制设备质量评估报告 必 要时 对委托方提出的质量缺陷进行检查 记录和 确认 对承包商整改的设备质量进行验收 2 2 监造的主要项目及方式 1 为表述方便本文中制造单位均称作供方 6 监造的主要项目及方式见表二 表二 监造方式 序号项目 部件监造方式备注 1XX 驻厂监造 2XX 驻厂监造 3XX 驻厂监造 4XX 进厂验收 联调验收 5XX 巡回检查 出厂验收 6XX 进厂验收 联调验收 7XX 驻厂监造 巡回检查 出厂 验收 8XX 进厂验收 联调验收 9XX 驻厂监造 联调验收 说明 1 上述项目 部件监造方式根据技术协议和制造厂的生产计划可作相 应调整 2 监造方式依项目 部件的关注度依次为驻厂监造 联调验收 巡回检 查 进厂验收 出厂验收 其中联调验收 进厂验收为设备或部件进入组装或 调试现场需进行的工作 3 监造工作依据 3 1 合同文件 买方与供方签订的合同书及合同书附件 委托监造服务合同 与监造的设备相关的其他合同 补充协议等 3 2 相关文件 国家和地方有关的法律 法规和强制性条文 国家和地方及行业有关设备的技术标准 规范和规程 经批准的设备项目文件和设计 工艺图样及变更文件等资料 3 3 主要验收 评定规范和标准 API Spec XXXXXXXXX API SpecXXXXXXXXXX 用户指定的相关标准和规范 4 监造工作程序 方法及措施 4 1 监造工作的一般程序 4 1 1 监造单位在接受委托方项目监造委托书后 组织有关人员编写监造大纲 并确定监造 组长及项目组人员安排 4 1 2 监造组长按进度 分专业组织监造实施细则的编写 并负责实施 7 4 1 3 实施监造前 委托方应当将委托的监造单位 监造的内容 监造组长姓名及所赋予的 权限 书面通知制造单位 4 1 4 监造过程中 按照委托监造合同或项目监造委托书的要求 对设备制造中的重点环节 和关键工序及重要部件进行监造 对委托方有特殊要求的项目按事先制订的监造工作计划实 施监造 4 1 5 项目监造机构应定期向委托方报送监造报告 4 1 6 参与项目出厂验收 签署设备监造意见 4 1 7 监造项目完成后 向委托方提交设备监造档案资料 4 1 8 监造工作流程见图 1 4 2 监造方式和方法 4 2 1 设备质量控制中常用的监造方式有文件审核 R 巡回检查 P 现场见证点 W 停止点 H 监造等 文件审核 R 是指监造人员对已经完成的工序 审查其制造记录和检验记录的工作 程序 巡回检查 P P 是指监造人员在产品制造过程中进行的定期或不定期的监督活动 包 括监视 抽检 现场见证等活动 现场见证点 W W 是指当产品制造到某一道关键工序之前 供方通知监造方 监造方 派员监督该工序进行状态的质量控制现场 监造人员见证后应签署见证意见 停止点 H H 是指当产品某工序制造完成之后 进入下一道工序之前 暂时停止工作 由供方事先通知监造方 监造工程师对已经完成的工序质量进行检验 认可的制造现场 停 止点监造需监造工程师签认后方可转入下道工序施工 4 2 2 现场见证点 停止点监造都需要供方事先通知监造方 若供方未通知监造方或通知不 及时 由供方承担责任 若监造方接到通知后未及时派员监造 则由监造方承担责任 接受委托任务 组成项目监造机构 任命 监造组长 确定监造人员 监造技术准备 组织编写监 造计划和监理细则 监造机构技术负责人批准监 造计划 审查供方质量管理体系 主 要技术工艺文件 进度计划 现场首次会议 监造实施 质量控制进度控制合同管理 发现偏离 重大事项请示委托方 决策 专题报告 供方分析原因 提出改进措施 监造人员填写监造日志 监造机构组织编写 报送 监造周报 月报 委托方认可监理计划 设备出厂验收 验收合格 监造单位组织编写 报送 监造总结报告 文件资料归档 移交 结束 监造工作流程图 修改 N Y 循 环 过 程 Y Y N 委托方组织 委托方组织 供方整改 5 监造的档案文件 5 1 监造资料 产品监造资料包括但不仅限于下列内容 a 产品订货合同和委托监造合同 b 设备监造大纲 本监造大纲 c 会议纪要 d 来往函件 e 监造日记 f 监造通知单 g 监造周 月报 按委托方格式要求编写 h 监造总结报告 含监造结论 建议并附质量控制点见证记录 5 2 报告 监造方应按买方要求进行报告 买方可以要求周报 月报 专题报告 工作完成后的最 终报告 此外 基于买方要求还可能要求提供其他的报告 包括不符合及纠正措施的报告 5 3 协助委托方收集 催交设备随机文件资料 协助委托方收集按产品订货合同约定应由供方提交的设备随机文件资料 供方不能按时 提交文件资料的视同缺件 监理方有权督促供方按合同约定的时间和内容提交上述文件资料 8 6 质量控制点计划 质量控制点计划的基本内容见下表 完整的检查并不仅限于上述表的内容 这些内容可能需要根据产品订货合同和技术协议 的要求作适时的调整 所做的调整对产品质量和监造工作有重大影响时应报委托方确认 表设备质量控制点 设备名称 型号 XX 设备编号 XXXX 部件名称 型号 XX 部件编号 XXXX 生产厂家 XXXXX 序号见证项目 见证 方式 备 注 1 文件证书和性能试验报告 R 1 1 工厂资质 R 1 1 1 API 资质证书 其他资质证书 R 1 1 2 焊接 NDT 人员的资质 R 1 2 量器具 R 1 3 合格证书 试验及检验报告 R 附件附件2 2 油田设备验收大纲主要内容 油田设备验收大纲主要内容 设备验收大纲设备验收大纲 1 1 范围 1 1 1 1 本大纲规定了设备出厂验收的项目 内容 相关依据和要求及验收结果的记录方式 1 21 2 本大纲适用于在设备制造商将所购设备主体及相关配套设备 不需在厂内总装调试的设 备除外 在厂内总装调试后 组织有关人员到制造商的设备总装场地进行出厂前的验收 2 2 验收项目及验收结果记录 2 1 2 1 验收项目主要包括核对验证 外观检查 运转调试检验和技术资料四项 2 22 2 验收结果在附件所示的表格中记录 已验证且符合要求的项目在相应记录栏填 验证存在问题的项目在相应记录栏填 并在 问题描述与整改建议 栏记录问题和整 改建议 不在配置范围内的设备或不适用的验收项目在相应记录栏填 3 3 验收的依据 内容和要求 3 1 3 1 验收依据 验收的依据主要包括设备购置合同 技术协议 制造商书面的质量控制行为文件 按 9 规定程序审批的产品图样 技术文件和相关标准等 3 2 3 2 核对验证 3 2 1 3 2 1 核对设备 含主要部件 的型号规格 生产厂家 数量等 3 2 2 3 2 2 设备整机 各类单元设备及部件出厂时所带附件 备件的种类 数量等应符合制造 商出厂文件的规定和定购时的特殊要求 3 2 3 3 2 3 验证产品与制造商按规定程序审批的产品图样 技术文件及相关标准的规定和要求 的符合性 3 2 4 3 2 4 购置协议的相关要求是否兑现 3 2 5 3 2 5 变更的技术方案是否落实 3 2 6 3 2 6 查阅设备出厂试验的质量控制行为书面文件 3 2 7 3 2 7 验证监造资料 3 2 8 3 2 8 查阅制造商证明和说明出厂设备符合规定和要求所必须的文件和记录 序号记录名称备注 1 焊接工艺评定记录 2 焊工资格鉴定记录 化学分析 拉伸试验 冲击试验根据需要 3 主要零部件材料试 验 检验记录 硬度检验 4 无损检测人员资格鉴定记录 产品表面无损检验 产品体积无损检验 焊缝体积无损检验 5 无损检验记录 补焊焊缝无损检验 6 硬度检验记录 焊接设备鉴定 焊接程序 填充材料 7 焊接工艺记录 焊后热处理 实际温度 8 热处理记录 保温时间 设备的数量 种类 规格型号及 与标准和用户要求的符合性 各部位的连接 紧固 定位 密 封 冷却 润滑等状况 各操作手柄 开关的动作 位置 标识 压力表精度 量程 刻度 的符合性 试验场地 设备等的安全状况 各主要设备 零部件的实际安装 位置与设计要求位置的误差值 9 安装检验记录 各类管线接头位置 标识与设计 要求的符合性 10 序号记录名称备注 整机和各单元设备 零部件的性 能检验 整机的安装调试运转性能检验 10 性能检验记录 有关整改后的性能检验 11 关键尺寸记录 12 序列化记录 13 证明设备符合相关标准和用户要求的产品合格证 14 特定设备 如吊环 压力容器 电气设备 高压管汇等 的生产资质证书 15 制造商和用户书面规定的其它需提供的资料 3 3 3 3 外观检查 3 3 1 3 3 1 总则 检验应包括但不限于下列条款 3 3 2 3 3 2 安装完整性 参与设备总装试验的各类设备 零部件 连接件 栓固件等应装配完整 齐全 安装 方法正确 不应出现错装 漏装现象 螺栓 螺杆拧入长度应均匀一致 头部露出螺母端面 2 3 个螺距 3 3 3 3 3 3 管缆布置 各种连接管路 线缆应布置整齐 走向合理 安装牢固 尺寸符合设计要求 3 3 4 3 3 4 工作平台 各类工作台面应平整 3 3 5 3 3 5 加工表面 加工表面不应有沟痕 黑斑 裂纹 锈蚀 磕 拉 碰 伤缺陷 飞边 毛刺应清除 干净 锐棱 尖角应进行倒钝处理 暴露的加工表面应进行防腐处理 3 3 6 3 3 6 非加工表面 3 3 6 1 铸造件非加工表面不得有可见的裂纹 气孔 夹渣 焊渣 金属飞溅等影响机械性 能和外观的缺陷存在 任何由于铸造形成的粘沙 飞边 氧化皮 多肉 结疤等应打磨消除 干净 错型 焊补 粘补后的痕迹应修磨平整 圆滑过渡 3 3 6 2 锻造件非加工表面不允许有可见的飞边 氧化皮 裂纹 折叠 锻伤 夹层 结疤 夹渣等缺陷 仅影响美观的上述缺陷应予以清除 且应光滑过渡 深度不超过该处最小实体 尺寸 胎模锻分模线处错移量应小于 1 5 mm 并修磨平整 圆滑过渡 3 3 7 3 3 7 焊接结构件 焊接结构件的形状尺寸应符合设计的要求 不应有碰伤 弯曲 扭曲 变形等缺陷 检查所有焊缝 所允许的外部缺陷偏差应符合 GB T 12469 IV 级以上的要求 3 3 8 3 3 8 标志 各种标志应符合制造商技术文件的规定和用户的要求 产品标志还应符合相关特定产 品标准的规 定 标志位置合理 字符清晰 内容正确 固定牢固 主要应检查 a 产品铭牌 警示牌 指示牌 结构件编号牌 仪表刻度等 b 油 水 气管线标志 C 电气接口标志 3 3 9 3 3 9 涂漆 3 3 9 1 3 3 9 1 涂漆的质量 颜色和油漆的品种应符合制造商的书面规定和 或 用户的要求 11 3 3 9 2 3 3 9 2 完工后的涂漆外观表面不应有发粘 脆裂 脱皮 皱皮 气泡 斑痕及粘附颗 粒 杂质等缺陷 漆膜应均匀 细致 光亮 平整 颜色一致 不应有泪痕和明显的刷痕 3 3 10 3 3 10 设备外观清洁 无污物 3 3 11 3 3 11 贮存 3 3 11 1 3 3 11 1 试验后排放 产品的液压操纵系统 管路及相关设备在试验后及贮存前应排空试验用介质和压力 3 3 11 2 3 3 11 2 防锈 贮存前 零件和设备的外露金属表面应涂覆在 50 以下不会变成流体的防锈剂 3 3 11 3 3 3 11 3 密封面保护 法兰盘表面 外露的密封表面应予以保护 3 3 11 4 3 3 11 4 接口 各气 液管路接口应当用适宜的堵头保护 3 3 11 5 3 3 11 5 非金属材料 非金属材料的老化控制和保护应按制造商的书面规范执行 至少应包括下列要求 最高允许的贮存温度 避免太阳光线直接照射 避免与液体接触 避免与臭氧和放射性物质接触 贮存的方法 老化期及存放期 3 3 11 6 3 3 11 6 连接件 螺栓 螺柱 销轴 别针等散装连接件应在进行防锈处理后包装或装箱贮存 3 3 11 7 3 3 11 7 备件 附件专用工具 备件 附件及专用工具应在进行防锈处理后包装或装箱贮存 3 3 11 8 3 3 11 8 序列化 设备和各个零部件应当设定并标识有统一的编号 以保持产品和相关记录的可跟踪性 3 3 12 3 3 12 包装和运输 3 3 12 1 3 3 12 1 包装 设备出厂时的包装应 符合相关的规定 符合制造商和 或 用户的特殊要求 对连接紧固件 备件 附件及专用工具按 3 3 11 6 和 3 3 11 7 的规定执行 对电气仪表等进行防潮 防寒 防震 防腐等保护 对各单体吊装设备明显标识出重心和吊装位置标志 3 3 12 2 3 3 12 2 运输 设备应按制造商与用户书面规定的方式进行运输 各运输单元的尺寸 重量等应符合 国家和 或 行业的有关规定 用户有特殊要求的除外 运输包装收发货标志应符合相关 的规定 3 4 3 4 运转调试检验 设备的调试和运转应按制造商的书面规范逐项进行 所有待试的动力设备 传动 运 转设备应按规定加注燃油 润滑油 脂 液压油 冷却液等 相