程序文件宣贯大纲-2.ppt

测量管理体系文件汇编 宣贯 本流程适用于公司测量管理体系 测量过程和测量设备不合格的控制 1 市场部负责对外购测量设备不合格的处理 一 不合格控制管理程序 2 各项目公司负责本单位不合格测量过程和不合格测量设备的监督管理 并配合评审和处理 3 责任部门 即产生不合格主要原因及实施纠正措施的部门 负责对不合格进行标识 记录 制定 实施纠正和预防措施 同时负责将不合格的信息反馈给相关部门 二 测量环境条件管理程序 通过采取完善和修正等措施 减少环境条件及其变化对测量设备产生的影响 保证测量结果的准确性和有效性 1 电仪中心负责保证测量设备进行校准和储存时的环境条件满足要求 2 相关单位负责保证中央控制室和现场使用的测量设备环境条件满足要求 相关单位 各项目公司 三 文件控制管理程序 本流程适用于 测量管理体系文件汇编 其他与测量管理体系相关的计量管理和计量技术文件 1 各相关单位会签与本单位职责相关的测量管理体系文件 2 负责本单位与测量管理体系相关文件的管理 3 测量管理体系文件的使用者负责其使用文件的管理 相关单位 工程建设部 QHSE部 生产调度部 机动部 经营管理部 人力资源部 财务产权部 市场部 计量中心 电仪中心 检修中心 质检中心及各项目公司 四 记录管理程序 本流程适用于测量管理体系相关的所有记录 包括来自供方的记录 1 各单位负责设计本单位技术性记录 2 相关单位负责本单位记录的标识 填写 保留 借阅 销毁等管理 3 各单位对记录的真实性 正确性负责 相关单位 计量中心 电仪中心 检修中心 质检中心及各项目公司 五 测量数据管理程序 本流程适用于公司各类测量数据 包括 现场测量数据 计量检定数据 测量设备校准 比对 核查数据 化验 检验 数据以及贸易结算 项目间互供能源 物料统计数据 1 相关单位负责其业务范围内测量数据的采集 统计分析 使用和管理 按要求传递 报出有关数据 2 生产调度部负责制定公司贸易结算及项目公司间互供能物料测量数据分摊原则和分摊系数 并与每月组织相关单位召开能物耗统计数据平衡协调会 3 采购单位或使用单位对公司用于贸易结算的测量数据 需经计量中心对结算单据复核确认后 方可报送财务产权部结算付款 4 财务产权部对公司用于贸易结算的测量 计量 结算单据 在计量中心对结算单据复核确认后 方可结算付款 六 顾客满意度管理程序 本流程适用于公司内部顾客和外部顾客 内部顾客是指公司内部要求提供计量服务的顾客 外部顾客是指订购公司产品的组织或个人 1 相关单位对顾客的测量要求进行识别与确定 2 相关单位通过各自职能实现顾客的测量要求 2 数据异常时 如果是由测量设备引起 则由电仪中心处理解决 3 生产调度部制定分摊原则和分摊系数 4 生产调度部定期组织召开能物耗统计数据平衡协调会 5 财务产权部依据复核过的结算单据结算付款 相关单位 计量中心 质检中心 项目公司 3 市场部与计量中心对顾客满意度的相关信息进行收集 整理与传递 4 顾客反馈的信息是否属于计量问题 5 如果不属于计量问题 由主管部门组织解决 相关单位 生产调度部 QHSE部 机动部 计量中心 电仪中心 检修中心 质检中心及各项目公司 七 纠正和预防措施管理程序 本流程适用于公司测量管理体系运行中发现的不合格和潜在不合格 1 分析潜在的不合格 不合格原因 2 如属于外部顾客投诉 则由市场部收集相关信息 并及时向主管部门反馈 3 主管部门组织制定纠正和预防措施 4 主管领导对重大纠正和预防措施的制定及实施进行决策 协调和监管 5 潜在不合格 不合格如属内部原因 则由责任单位制定 实施纠正和预防措施 主管部门 包括QHSE部 生产准备部 机动部 计量中心 相关单位 包括计量中心 电仪中心 检修中心 质检中心及各项目公司 八 外部供方管理程序 本流程适用于为公司提供测量设备 计量检定 校准服务 测量设备维修检测和检验化验服务的外部供方的管理 1 相关单位负责对外部供方的评价 选择和管理 2 电仪中心负责建立提供测量设备维修 检测等服务的外部供方名录和档案 确保其服务质量 3 质检中心负责建立提供检验化验服