生产过程控制程序

生产过程控制程序生产过程控制程序 Process Control Procedure Document No HT1 703 Version 2 0 Effective date 2003 08 01 会 审 reviewer tom 公务部 james 供应部 utoubave 计财部 拟制 made by Amy 批准Approved by 本版修订记录 版本号 修改内容概要原因 生效日期 V1 0 新拟制 2002 10 01 V2 0 改进管理 优化文件 2003 08 01 郑重声明 未经批准 不得复制 本文件版权属希尔特电气有限公司所有 未经批准 不得复制 此资料来自 台商讯息网 大量管理资料下载 1 目的目的 对影响生产质量的主要因素或环节实施控制 使生产过程 产品质量处于受控状态 确保生产出合格的产品 2 适用范围适用范围 适用于公司产品装配 检验的工序质量的控制 3 定义定义 3 1 过程 将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动 3 2 生产过程 由生产管理人员组织作业人员 按产品技术文件 工艺文件以及其它 规定的要求 将原材料 半成品加工成产品的过程 3 3 重要工序 本公司是指对产品质量形成过程有重要影响的 如老化前测试 成品 测试等 4 职责职责 4 1 生产部 4 1 1 生产部主管 a 策划并确定生产资源 组织 协调 指导生产部门人员照章生产 b 协调部门内部以及与其它部门的关系 确保生产计划能保质保量完成 4 1 2 工段长 a 按计划与有关技术文件组织生产 a 指导 控制部门内生产活动 协调部门内部关系以及与他部门的关系 b 工装 仪器设备的日常维护管理 b 重点关注作业质量改善 及时反馈生产过程中的问题到相关部门 并协助处理 跟进物料上线使用情况并处理制程反馈物料问题 4 1 3 生产计划 a 按照市场预测 销售订单及生产能力情况 做出主生产计划 b 半成品和成品的管理 原材料的的进 出管理以及库存的分析和控制 4 2 技术工程部 c 协助生产流程安排 进行必要的现场操作指导和过程质量控制 d 编制生产质量标准和工艺指导文件 e 现场工艺管理 分析 解决生产过程中的质量问题 f 按规定对生产物料 半成品 成品实施检验或试验 对验证和确认的产品质量 负责 g 负责不合格品的处理 质量稽核及其质量状况统计分析 h 制定标准工时 标准工序及工艺路线 推进工业工程 i 负责检验 测量和试验设备的校验 维修和控制 j 设备 生产线 生产能力及电力容量的规划 制造技术的研究 引进 k 生产设备的安装 场地规划及定置 维护 改进等 4 3 采购部 本文件版权属希尔特电气有限公司所有 未经批准 不得复制 此资料来自 台商讯息网 大量管理资料下载 a 参与并执行采购计划 对采购元器件的及时性 配套率和质量负责 5 过程要求过程要求 代号过程过程内容与要求责任者 执行依据 和输出 01 生产 计划 a 在主生产计划做成后 再根据市场 生产的实 际情况 制定车间详细作业计划 释放车间离 散任务及装配任务 b 按照计划要求安排生产进度 并根据生产条件 和生产情况调整生产进度 实施生产计划的动 态维护 c 采购部根据生产计划中外协加工部分的内容 释放相应的外加工任务 d 采购部接到外加工任务后 根据料单通知外协 厂点料加工 销售中心 生产部 生产计划 02 生产 准备 a 确保人员数目 技能满足对应岗位要求 b 确保生产所要求的仪器 设备 工装 工具都 已配套齐备 并处于合格使用状态 c 按计划与任务领出生产物料 并对生产物料进 行必要的确认工作 d 当物料不能及时到位时 要提请计划等部门注 意并进行跟踪 e 上线生产前 应保证作业指导书等有效的工艺 技术文件都已到位 或很容易获得 f 确保生产环境满足工艺要求 对生产区域按照 6S 要求进行整理 如 4 职 责 03试产 a 若是新产品或停产的产品上线 可试生产 检 测 确认过程合格后 再量产 b 此间 确保生产时所需的技术工艺文件齐全 产品测试指标符合产品标准 适应生产要求 c 并确保所需仪器仪表设备工装齐全满足生产需 要 生产部 04 工序 控制 a 生产管理人员按有效的工艺 技术文件组织生 产 物料员 作业员按对应岗位的作业指导书 或操作规范作业 b 在生产过程中 作业员应及时填写工序流程卡 并明确标识产品所处的状态 c 对不同状态的产品作好分区 隔离或标识 d 经检验合格的产品要及时转入下一工序或入库 e 及时将生产进展状况及其过程中出现的问题报 告主管部门 确保生产过程受控 f 生产过程中出现问题 应及时报告现场管理人 员 由其通知相关部门解决 g 现场生产工艺 仪器设备 物料问题等问题由 生产部工艺流程 作业指导 本文件版权属希尔特电气有限公司所有 未经批准 不得复制 此资料来自 台商讯息网 大量管理资料下载 代号过程过程内容与要求责任者 执行依据 和输出 技术工程相关人员解决 h 工序质量问题由生产工程师负责处理 解决不 了的问题 则召集相关部门协商处理 解决 05 工序 检测 d 质量控制作业员自检与互检 合理组织作业人员 进行自检与互检 减少在线不合格品的发生 e 根据产品工艺要求 进行规定的生产工序的检 测 老化 调试 维修 生产部工艺流程 企业标准 06 成品 检测 a 为了配合检验员工作 指定岗位的作业员应按 规定及时送检 b 依据检验程序进行成品进行检验 c 对于生产 检验发现的不合格现象应标识 返 工 重检 技术工程 部 检验和试 验程序 企业标准 07 包装 入库 成品检验合格按照包装工艺要求 包装 递交规定 的单据办理入库 生产部包装规范 08 计划 核销 a 适时核对生产 计划 任务的一致性 根据情 况调整计划和生产进度 b 当计划完成时 及时核销生产计划与任务 c 清理物料 该退库的退库 不退库的要妥善保 存并清楚标识 生产部 09注 1 不同产品的工序控制以其工艺流程为基准 6 管理程序管理程序 6 1 操作程序 6 1 1 若是新产品或停产产品的计划上线按照 过程要求 执行 6 1 2 正常情况的产品上线可越过 过程要求 中的03 6 1 3 不属生产计划之内的试验型生产必须有03 其他则根据背景情况执行 6 1 4 以下情况 必需有06 可参照 但不受制于 过程要求 执行 a 应急 补充生产 b 来自关联公司的协助加工 c 外协加工件在此返工 d 市场返回不良品的返工 返修 e 主管领导批准的其他生产任务 6 1 5 可行时 对OEM 外协生产过程的控制可以等效引用本程序 6 2 控制程序 6 2 1人员管理 a 确保生产操作 检验等重要岗位有合格技能者上岗 6 2 2设备控制 a 在生产前 车间应对所用设备 计量器具进行检查 对不能满足产品质量要求 的设备 计量器具 要及时报请仪器设备管理科处理 b 仪器设备在使用前要进行确认 使用后要适当维护 本文件版权属希尔特电气有限公司所有 未经批准 不得复制 此资料来自 台商讯息网 大量管理资料下载 c 当发现某仪器设备偏离正常时 应追溯到前次确认正常之时起 对由该设备测 试过的产品重新确认 d 如检验 测量和试验设备出现异常 使用部门须及时请仪器设备管理科确定影 响的大小和需重新检测产品的范围 生产 检验部门按此范围进行返工或重新 检测 e 设备使用人或操作员 应按规定要求对其进行日常维护 保养工作 6 2 3物料控制 a 按生产计划 任务 领取物料 由计划部门安排生产进度 b 仓储部根据任务备料 由车间物料员负责领取批量物料 c 对于机箱 机柜 建立缓冲库 由车间主管或工段长管理物料 由仓储部管理 出入帐 d 仓库根据生产车间填写的物料单掌握仓库的动态数据 并可对物料抽查清点 e 制订物料的标识管理方法并切实执行 f 生产部或车间负责人应对物料标识进行检查 确保物料状态明确 g 车间主管和工段长应确保生产用零件 部件之存放 传送符合相关工艺要求 h 经物品所在单位许可 任何人不得随意挪用 动用物料 6 2 4工艺控制 a 当不能保证质量时 现场应有必要的作业指导书 b 需要时 以最明确适用的方式规定技术工艺评定准则 即建立必要的标准 如 样品 文字说明等 让操作人员知道干到怎样才算合格 c 质量 工艺管理人员及时反馈生产过程的质量问题 并督促及时解决 6 2 5控制环境 a 应保持生产区域整洁有序 b 物料 工具 小型仪器设备摆放应符合现场工艺要求 c 工段应及时对故障物料及设备 边 角 废料进行处理 不得使之长期滞留生 产现场 更不能使之乱堆乱放 d 工艺部门应划分防静电区域并确保防静电设备设施的可靠性 e 监督进入防静电区域的人员遵循有关防静电的工艺要求 附件附件控制程序 6 2 6人员管理 a 确保生产操作 检验等重要岗位有合格技能者上岗 6 2 7设备控制 a 在生产前 车间应对所用设备 计量器具进行检查 对不能满足产品质量要求 的设备 计量器具 要及时报请仪器设备管理科处理 b 仪器设备在使用前要进行确认 使用后要适当维护 c 当发现某仪器设备偏离正常时 应追溯到前次确认正常之时起 对由该设备测 试过的产品重新确认 d 如检验 测量和试验设备出现异常 使用部门须及时请仪器设备管理科确定影 本文件版权属希尔特电气有限公司所有 未经批准 不得复制 此资料来自 台商讯息网 大量管理资料下载 响的大小和需重新检测产品的范围 生产 检验部门按此范围进行返工或重新 检测 e 设备使用人或操作员 应按规定要求对其进行日常维护 保养工作 6 2 8物料控制 a 按生产计划 任务 领取物料 由计划部门安排生产进度 b 仓储部根据任务备料 由车间物料员负责领取批量物料 c 对于机箱 机柜 建立缓冲库 由车间主管或工段长管理物料 由仓储部管理 出入帐 d 仓库根据生产车间填写的物料单掌握仓库的动态数据 并可对物料抽查清点 e 制订物料的标识管理方法并切实执行 f 生产部或车间负责人应对物料标识进行检查 确保物料状态明确 g 车间主管和工段长应确保生产用零件 部件之存放 传送符合相关工艺要求 h 经物品所在单位许可 任何人不得随意挪用 动用物料 6 2 9工艺控制 d 当不能保证质量时 现场应有必要的作业指导书 e 需要时 以最明确适用的方式规定技术工艺评定准则 即建立必要的标准 如 样品 文字说明等 让操作人员知道干到怎样才算合格 f 质量 工艺管理人员及时反馈生产过程的质量问题 并督促及时解决 6 2 10 控制环境 f 应保持生产区域整洁有序 g 物料 工具 小型仪器设备摆放应符合现场工艺要求 h 工段应及时对故障物料及设备 边 角 废料进行处理 不得使之长期滞留生 产现场 更不能使之乱堆乱放 i 工艺部门应划分防静电区域并确保防静电设备设施的可靠性 j 监督进入防静电区域的人员遵循有关防静电的工艺要求 7 附件附件 控制程序 6 2 11 人员管理 a 确保生产操作 检验等重要岗位有合格技能者上岗 6 2 12 设备控制 a 在生产前 车间应对所用设备 计量器具进行检查 对不能满足产品质量要求 的设备 计量器具 要及时报请仪器设备管理科处理 b 仪器设备在使用前要进行确认 使用后要适当维护 c 当发现某仪器设备偏离正常时 应追溯到前次确认正常之时起 对由该设备测 试过的产品重新确认 d 如检验 测量和试验设备出现异常 使用部门须及时请仪器设备管理科确定影 响的大小和需重新检测产品的范围 生产 检验部门按此范围进行返工或重新 检测 e 设备使用人或操作员 应按规定要求对其进行日常维护 保养工作 本文件版权属希尔特电气有限公司所有 未经批准 不得复制 此资料来自 台商讯息网 大量管理资料下载 6 2 13 物料控制 a 按生产计划 任务 领取物料 由计划部门安排生产进度 b 仓储部根据任务备料 由车间物料员负责领取批量物料 c 对于机箱 机柜 建立缓冲库 由车间主管或工段长管理物料 由仓储部管理 出入帐 d 仓库根据生产车间填写的物料单掌握仓库的动态数据 并可对物料抽查清点 e 制订物料的标识管理方法并切实执行 f 生产部或车间负责人应对物料标识进行检查 确保物料状态明确 g 车间主管和工段长应确保生产用零件 部件之存放 传送符合相关工艺要求 h 经物品所在单位许可 任何人不得随意挪用 动用物料 6 2 14 工艺控制 a 当不能保证质量时 现场应有必要的作业指导书 b 需要时 以最明确适用的方式规定技术工艺评定准则 即建立必要的标准 如 样品 文字说明等 让操作人员知道干到怎样才算合格 c 质量 工艺管理人员及时反馈生产过程的质量问题 并督促及时解决 6 2 15 控制环境 k 应保持生产区域整洁有序 l 物料 工具 小型仪器设备摆放应符合现场工艺要求 m 工段应及时对故障物料及设备 边 角 废料进行处理 不得使之长期滞留生 产现场 更不能使之乱堆乱放 n 工艺部门应划分防静电区域并确保防静电设备设施的可靠性 o 监督进入防静电区域的人员遵循有关防静电的工艺要求 8 附件附件 控制程序 6 2 16 人员管理 a 确保生产操作 检验等重要岗位有合格技能者上岗 6 2 17 设备控制 a 在生产前 车间应对所用设备 计量器具进行检查 对不能满足产品质量要求 的设备 计量器具 要及时报请仪器设备管理科处理 b 仪器设备在使用前要进行确认 使用后要适当维护 c 当发现某仪器设备偏离正常时 应追溯到前次确认正常之时起 对由该设备测 试过的产品重新确认 d 如检验 测量和试验设备出现异常 使用部门须及时请仪器设备管理科确定影 响的大小和需重新检测产品的范围 生产 检验部门按此范围进行返工或重新 检测 e 设备使用人或操作员 应按规定要求对其进行日常维护 保养工作 6 2 18 物料控制 a 按生产计划 任务 领取物料 由计划部门安排生产进度 b 仓储部根据任务备料 由车间物料员负责领取批量物料 本文件版权属希尔特电气有限公司所有 未经批准 不得复制 此资料来自 台商讯息网 大量管理资料下载 c 对于机箱 机柜 建立缓冲库 由车间主管或工段长管理物料 由仓储部管理 出入帐 d 仓库根据生产车间填写的物料单掌握仓库的动态数据 并可对物料抽查清点 e 制订物料的标识管理方法并切实执行 f 生产部或车间负责人应对物料标识进行检查 确保物料状态明确 g 车间主管和工段长应确保生产用零件 部件之存放 传送符合相关工艺要求 h 经物品所在单位许可 任何人不得随意挪用 动用物料 6 2 19 工艺控制 a 当不能保证质量时 现场应有必要的作业指导书 b 需要时 以最明确适用的方式规定技术工艺评定准则 即建立必要的标准 如 样品 文字说明等 让操作人员知道干到怎样才算合格 c 质量 工艺管理人员及时反馈生产过程的质量问题 并督促及时解决 6 2 20 控制环境 p 应保持生产区域整洁有序 q 物料 工具 小型仪器设备摆放应符合现场工艺要求 r 工段应及时对故障物料及设备 边 角 废料进行处理 不得使之长期滞留生 产现场 更不能使之乱堆乱放 s 工艺部门应划分防静电区域并确保防静电设备设施的可靠性 t 监督进入防静电区域的人员遵循有关防静电的工艺要求 9 附件附件 控制程序 6 2 21 人员管理 a 确保生产操作 检验等重要岗位有合格技能者上岗 6 2 22 设备控制 a 在生产前 车间应对所用设备 计量器具进行检查 对不能满足产品质量要求 的设备 计量器具 要及时报请仪器设备管理科处理 b 仪器设备在使用前要进行确认 使用后要适当维护 c 当发现某仪器设备偏离正常时 应追溯到前次确认正常之时起 对由该设备测 试过的产品重新确认 d 如检验 测量和试验设备出现异常 使用部门须及时请仪器设备管理科确定影 响的大小和需重新检测产品的范围 生产 检验部门按此范围进行返工或重新 检测 e 设备使用人或操作员 应按规定要求对其进行日常维护 保养工作 6 2 23 物料控制 a 按生产计划 任务 领取物料 由计划部门安排生产进度 b 仓储部根据任务备料 由车间物料员负责领取批量物料 c 对于机箱 机柜 建立缓冲库 由车间主管或工段长管理物料 由仓储部管理 出入帐 d 仓库根据生产车间填写的物料单掌握仓库的动态数据 并可对物料抽查清点 本文件版权属希尔特电气有限公司所有 未经批准 不得复制 此资料来自 台商讯息网 大量管理资料下载 e 制订物料的标识管理方法并切实执行 f 生产部或车间负责人应对物料标识进行检查 确保物料状态明确 g 车间主管和工段长应确保生产用零件 部件之存放 传送符合相关工艺要求 h 经物品所在单位许可 任何人不得随意挪用 动用物料 6 2 24 工艺控制 a 当不能保证质量时 现场应有必要的作业指导书 b 需要时 以最明确适用的方式规定技术工艺评定准则 即建立必要的标准 如 样品 文字说明等 让操作人员知道干到怎样才算合格 c 质量 工艺管理人员及时反馈生产过程的质量问题 并督促及时解决 6 2 25 控制环境 u 应保持生产区域整洁有序 v 物料 工具 小型仪器设备摆放应符合现场工艺要求 w 工段应及时对故障物料及设备 边 角 废料进行处理 不得使之长期滞留生 产现场 更不能使之乱堆乱放 x 工艺部门应划分防静电区域并确保防静电设备设施的可靠性 y 监督进入防静电区域的人员遵循有关防静电的工艺要求 10 附件附件 控制程序 6 2 26 人员管理 a 确保生产操作 检验等重要岗位有合格技能者上岗 6 2 27 设备控制 a 在生产前 车间应对所用设备 计量器具进行检查 对不能满足产品质量要求 的设备 计量器具 要及时报请仪器设备管理科处理 b 仪器设备在使用前要进行确认 使用后要适当维护 c 当发现某仪器设备偏离正常时 应追溯到前次确认正常之时起 对由该设备测 试过的产品重新确认 d 如检验 测量和试验设备出现异常 使用部门须及时请仪器设备管理科确定影 响的大小和需重新检测产品的范围 生产 检验部门按此范围进行返工或重新 检测 e 设备使用人或操作员 应按规定要求对其进行日常维护 保养工作 6 2 28 物料控制 a 按生产计划 任务 领取物料 由计划部门安排生产进度 b 仓储部根据任务备料 由车间物料员负责领取批量物料 c 对于机箱 机柜 建立缓冲库 由车间主管或工段长管理物料 由仓储部管理 出入帐 d 仓库根据生产车间填写的物料单掌握仓库的动态数据 并可对物料抽查清点 e 制订物料的标识管理方法并切实执行 f 生产部或车间负责人应对物料标识进行检查 确保物料状态明确 g 车间主管和工段长应确保生产用零件 部件之存放 传送符合相关工艺要求 本文件版权属希尔特电气有限公司所有 未经批准 不得复制 此资料来自 台商讯息网 大量管理资料下载 h 经物品所在单位许可 任何人不得随意挪用 动用物料 6 2 29 工艺控制 a 当不能保证质量时 现场应有必要的作业指导书 b 需要时 以最明确适用的方式规定技术工艺评定准则 即建立必要的标准 如 样品 文字说明等 让操作人员知道干到怎样才算合格 c 质量 工艺管理人员及时反馈生产过程的质量问题 并督促及时解决 6 2 30 控制环境 z 应保持生产区域整洁有序 aa 物料 工具 小型仪器设备摆放应符合现场工艺要求 bb 工段应及时对故障物料及设备 边 角 废料进行处理 不得使之长期滞留生 产现场 更不能使之乱堆乱放 cc 工艺部门应划分防静电区域并确保防静电设备设施的可靠性 dd 监督进入防静电区域的人员遵循有关防静电的工艺要求 11 附件附件 控制程序