饲料质量安全管理规范培训-规范的制度与表单管理PPT课件.ppt

规范 的制度与表单管理 福建省机械科学研究院沈美雄 1 规范 的生产制度与表单管理 12 1 1 1 19 22 74 每个岗位 3类人 按表查 2 1 为何要做 12字方针 重质量 保安全 可追溯 促发展 1 原料好2 加工好3 品质好4 销路才好 1 采购使用安全原料2 加工过程不添加违禁物品3 清洁生产 安全生产 1 内检可追溯2 督查可追溯3 投诉可追溯 1 按制度管人2 按表单管事3 促企业发展 1 为何要做2 怎么做3 做多少4 谁来执行5 谁来查 查什么 3 2 怎么做 1 1 1模式 定制度 定规程 做表单 根据 规范 的基本要求 按公司的实际情况 制定公司的各项生产制度 制定公司的各项生产操作规程 制定公司的各项生产表单 1 为何要做2 怎么做3 做多少4 谁来执行5 谁来查 查什么 4 3 做多少 19 22 74 19项管理制度 22项操作规程 74项记录表单 1 为何要做2 怎么做3 做多少4 谁来执行5 谁来查 查什么 5 3 做多少之一 19项管理制度 1 为何要做2 怎么做3 做多少4 谁来执行5 谁来查 查什么 6 3 做多少之一 19项管理制度 1 5 6 7 8 9 2 3 4 第三章 5条 第二章 4条 1 为何要做2 怎么做3 做多少4 谁来执行5 谁来查 查什么 7 3 做多少之一 19项管理制度 10 第五 六 七章 5条 第四章 5条 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 为何要做2 怎么做3 做多少4 谁来执行5 谁来查 查什么 8 如何制定 管理制度 1 制度一定要对应岗位2 定岗 定人 定表单3 一定要具有可操作性4 一定要根据本公司实际情况制定 19项管理制度 制度范例一个 4一定 9 产品留样观察制度 制度编号 4 04 1 目的为确保产品质量要求 实现可追溯要求 特制订本制度 2 范围适用于本公司产品的留样观察管理 3 职责质量部负责产品留样 记录 标识 存放 处置 质量主管或由质量主管指定的质检员定期观察记录存储的样品 4 要求4 1留样数量每批次物料留样量为200g 不少于二次全项检测用量 4 2留样标识样品应附标签 标注产品名称 批次编号 生产时间 取样时间 取样人等信息 4 3贮存环境 制度范例 10 4 3 1留样室通风良好 干燥 清洁 温度波动不大 避免阳光直射 4 3 2特殊样品必须在特定环境下保存 4 3 3应采用清洁 干燥 无污染的样品容器或自封袋 根据样品的不同性质 采用相适应的材质 棕色玻璃瓶保存液体样品 透明自封袋或广口瓶保存固体样品 4 4观察内容外观 色泽 气味 结块 发霉 生虫等感官指标 4 5观察频次每月检查一次 4 6异常情况的界定4 6 1一般异常情况 留样观察期内 观察项目发生轻微变化 4 6 2重大异常情况 留样观察期内 观察项目发生重大质量异常变化 如饲料样品变味 生虫 发霉 结块严重等 应立即查明原因 采取相关处置措施 必要时上报总经理 4 7处置方式4 7 1一般异常情况 应追溯发往区域 针对性调查市场反馈 及时处置 4 7 2重大异常情况 派员下到市场 调查该产品使用的情况 及时处置 制度范例 产品留样观察制度 制度编号 4 04 11 4 8处置权限4 8 1一般异常情况质量部和销售部与市场沟通及时处置 4 8 2重大异常情况汇报总经理 知会销售部主管 共同解决 4 9到期样品处理到期样品报废处理 特殊情况 继续存放备查 4 10留样的保存使用其他要求4 10 1留样由专人负责保管 4 10 2未经部门主管允许任何人不得外借 4 10 3当需要使用留样时 使用人应向质量部经理提出申请 5 对应的记录表单 留样观察记录表 表单编号 表4 10 制度范例 产品留样观察制度 制度编号 4 04 12 3 做多少之二 22项操作规程 1 为何要做2 怎么做3 做多少4 谁来执行5 谁来查 查什么 13 3 做多少之二 22项操作规程 1 小料配料岗位操作规程1 1 1 2 1 3 2 小料预混合岗位操作规程1 1 1 2 1 3 3 小料投料与复核岗位操作规程1 1 1 2 4 大料投料岗位操作规程1 1 1 2 1 3 5 粉碎岗位操作规程1 1 1 2 1 3 6 中控岗位操作规程1 1 1 2 1 3 7 制粒岗位操作规程1 1 1 2 1 3 8 膨化岗位操作规程1 1 1 2 1 3 1 为何要做2 怎么做3 做多少4 谁来执行5 谁来查 查什么 14 3 做多少之二 22项操作规程 9 包装岗位操作规程1 1 1 2 1 3 10 生产线清洗操作规程1 1 1 2 1 3 11 粉碎机操作规程1 1 1 2 12 混合机操作规程1 1 1 2 1 3 13 制粒机操作规程1 1 1 2 1 3 14 膨化机操作规程1 1 1 2 1 3 15 空气压缩机操作规程1 1 1 2 1 3 16 分析天平操作规程1 1 1 2 1 3 1 为何要做2 怎么做3 做多少4 谁来执行5 谁来查 查什么 15 3 做多少之二 其它关键设备及仪器操作规程由企业自行增减 17 高温炉操作规程1 1 1 2 1 3 18 干燥箱操作规程1 1 1 2 1 3 19 酸度计操作规程1 1 1 2 1 3 20 分光光度计操作规程1 1 1 2 1 3 21 高效液相色谱仪操作规程1 1 1 2 1 3 22 原子吸收分光光度计操作规程1 1 1 2 1 3 22项操作规程 1 为何要做2 怎么做3 做多少4 谁来执行5 谁来查 查什么 16 如何制作 操作规程 1 根据岗位特点 按操作步骤顺序编写 2 根据设备性能特点 按实际生产要求及设备使用说明书规范编写 22项操作规程 以上编写 都应注意 清洁生产 安全生产 规程范例一个 17 小料预混合岗位操作规程 规程编号 3 02 1 载体或稀释剂领取根据生产计划和配方计算载体或稀释剂和待稀释小料品种 数量 填写 小料原料领取记录表表单编号 表3 01 领取载体或稀释剂以及小料 并核对清楚 2 投料顺序先投入一半重量的载体或稀释剂 然后投入待稀释的已配好的小料 再投入剩余载体或稀释剂 3 预混合时间根据混合均匀度检测结果设定混合时间 4 预混合产品分装与标识预混合好的小料 用专用包装袋定量 分装 并填写 小料预混合记录表 表单编号 表3 03 及 预混合料暂存标识卡 表单编号 表3 04 定点存放 5 现场清洁卫生按6S要求做好本岗位现场清洁卫生工作 6 记录6 1 小料原料领取记录表 表单编号 表3 01 6 2 小料预混合记录表 表单编号 表3 03 6 3 预混合料暂存标识卡 表单编号 表3 04 按步骤配上图片 效果更佳 制度范例 18 步骤 图片 更加具体 效果更佳 19 3 做多少之三 74项记录表单 74项记录表单已人手一份 做为参考 记录表单范例一个 1 为何要做2 怎么做3 做多少4 谁来执行5 谁来查 查什么 20 记录表单范例 第二章 原料采购及管理第十三条企业应当根据原料种类 库存时间 保质期 气候变化等因素建立长期库存原料质量监控制度 填写并保存监控记录 一 质量监控制度应当规定监控方式 监控内容 监控频次 异常情况界定 处置方式 处置权限 监控记录等内容 二 监控记录应当包括原料名称 监控内容 异常情况描述 处置方式 处置结果 监控日期 监控人等信息 21 记录表单范例 22 74项记录表单 编制说明 23 3 1本次编制的74个表单是根据规范中最基本要求的表单 各个企业在制订本企业表单时 应先制订生产管理制度及操作规程 再制订相对应表单 所以 表单内容不是一成不变的 应根据各个企业自身特点 进行细化及补充 74项记录表单 编制说明 24 3 2附录中的 市 县 区 饲料企业年度监督检查计划表 对应的企业条款为表1 01 即企业至少应按季度进行内部的规范自查 以备饲料管理部门的年度督查 饲料管理部门的督查表对应的细化内容 在下面章节 74项记录表单 编制说明 25 3 3为规范生产现场秩序 本表单内容明确了各垛位标识卡的内容及要求 将垛位标识卡规范为 原料垛位标识卡 如表2 11 预混合料暂存标识卡 颗粒岗位回机料标识卡 成品垛位标识卡 不合格品垛位标识卡 过期产品垛位标识卡 等6个标识卡要求 企业还应根据实际生产要求 增加如 回机料标识卡 召回产品垛位标识卡 等表单 74项记录表单 编制说明 26 3 4关于表单保存期 规范明确规定表2 09 表4 02 表4 04 表5 07不得少于2年 表4 10不得少于产品保质期后一个月 其余不得少于一年 统一建议所有企业表单保存期不得少于2年 74项记录表单 编制说明 27 3 5增加了表2 14 立筒仓温度监控记录表 以对应配合饲料现场审核表第19条内容 有立筒仓的企业必须建立本表单 3 6规范第七条第三款 0703 中对原料进行查验 产品质量检验合格证 所以 本表单增加了表4 03 对应规范2600 产品质量检验合格证签发单 74项记录表单 编制说明 28 3 7表2 06的 原料检验分析报告 建议按单项原料进行表单操作 不建议按集中式表单进行操作 3 8表3 08 大料配料记录表 可由该企业计算机自动配料系统自动生成 更具有可信度及产品的可追溯管理 74项记录表单 编制说明 29 3 9表3 21 混合机最合佳混合时间实验记录表 及表3 22 混合均匀度验证报告 部分操作内容及规范已经按国家饲料标委会2014报备的最新版规范进行编制 各企业可参照执行 74项记录表单 编制说明 30 3 10表2 11 原料垛位标识卡 应按原料品种进行分单制作 表3 28 关键设备档案表 应按关键设备数量进行分别建档 表4 04 产品主成分指标检验记录表 应按不同产品品种进行分类检验 74项记录表单 编制说明 31 3 11表3 30 特种设备安全检查记录表 增加了升降机的内容 主要原因是部分企业对升降设备管理不到位 如内外安全防护栏 吊蓝钢丝绳定期更换等安全措施实施不到位 74项记录表单 编制说明 32 4 谁来执行 每个岗位 1 按制度管人2 按表单管事 只要有人工参与的岗位 都必须遵守制度 填写表单 1 为何要做2 怎么做3 做多少4 谁来执行5 谁来查 查什么 33 4 谁来执行 每个岗位 表1 01表1 02表1 03表7 01 表7 04 表2 01表2 02表2 03表2 04表2 05表2 06 表2 14表3 01 表3 17表3 21 表3 31 表2 08表4 01 表4 11 表3 18表3 19表1 03 表2 09 表2 13表3 20表5 01 表5 06 表5 07表6 01表6 02表6 03表6 04 6项 29项 12项 3项 12项 5项 7项 合计74项表单的执行部门分配 34 4 谁来执行 每个岗位 只要有人工参与的岗位 都必须遵守制度 填写表单 小料配料记录表 35 4 谁来执行 每个岗位 表3 27 1 清理 清洁制粒机周边的杂物 粉尘 36 安全生产之粉尘爆炸 2014年8月2日江苏昆山工厂爆炸致至少71人死亡 186人伤 爆炸系因粉尘遇到明火引发的安全事故 2011年5月7日下午6时许 长沙浏阳科技园伟嘉饲料厂内的一间饲料生产车间突然发生爆炸 多名伤者被送往医院治疗 37 饲料厂粉尘多发岗位 粉碎工段 配料工段 投料工段 清扫工作 严禁吸烟 严禁生产过程电焊 气割 吸尘装置不得采用普通布袋 严格按新条例要求规范粉尘控制 38 4 谁来执行 每个岗位 加强生产管理 行政部应该定期收集整理记录表单 并按规范保存 以备核查 行政岗位 39 5 谁来查 3类人 第一类 企业的上帝 客户 参观考查 第二类 市 县 区 的饲料管理部门 监督检查 第三类 产品投诉或召回 可追溯核查 1 为何要做2 怎么做3 做多少4 谁来执行5 谁来查 查什么 40 5 查什么 按表查 按 规范 要求 逐条督查 1 为何要做2 怎么做3 做多少4 谁来执行5 谁来查 查什么 41 督查内容共8页 第1页 第一章 第二章 42 督查内容共8页 第2页 第二章 43 第二章 第三章 督查内容共8页 第3页 44 第三章 督查内容共8页 第