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文档简介

化工原辅材料管理规定化工原辅材料管理规定 中煤化工原辅材料管理规定一本规定适用于入厂原料和包装材料的 整个评价放行流程和管理程序 二原材料的评价与放行流程1 仓库收到原材料后 首先登记相关台 帐 检查货物数量及外观情况 确认供应商具备合格供应商资质 然后需按项目填写 原料 包装材料收货评价单 和原料取样申请 单 并将 原料 包装材料收货评价单 厂家报告和原料取样申 请单送交检验员 所有入厂原材料均由仓库分类 分区存储 明确标识 仓库负责验收入厂的原材料 外包装无破损 数量重量无误 品名 批号齐全无误方可入库 2 在收到原材料请验单后 检验员安排取样 分析检验 所有入厂原材料均由检验员分析检验 检验员取样分析检验结束后 将 原料 包装材料收货评价单 厂家报告和原料分析报告送检验主管做进一步评价 3 原材料的审核评价 1 检验主管负责所有原材料的审核评估和放行 2 检验主管在收到原材料的 原料 包装材料收货评价单 厂 家报告和原料分析报告等全部评价资料后 按下列程序进行审核评 价a 根据 原料 包装材料收货评价单 检查取样申请单和批检验 记录下述内容是否相符原材料名称 批号 生产厂家 供应商 批 量等 b 按质量标准逐项审核检验结果 日期 签名 c 审核程序是否有效 是否符合其质量标准 4 有关合格 不合格原材料或其它情况的处理 1 上述资料完整 原料和包装材料符合质量标准为合格 放行 由仓库将原材料待检 待取样标签更换为合格标签 2 上述资料不完整 而符合质量标准的原材料 由相关部门补齐 资料后再放行 3 上述资料无论完整与否 原材料不符合质量标准的不合格 不放 行 仓库负责明确不合格品的标识并分区存放 4 对于不合格原材料 生产急需 由仓管部办理 限制性使用 手 续 仓库填写 限制物性使用申请单 必须填写不合格项及检验数据 交生产调度室审核确认并签字 而后由检验主管审核 确认 总经理批准 检验主管按放行程序放行并在 原料 包装材料收货 评价单 上备注 限制性使用 限制性使用申请单 由检验主管保存原件 仓库保存复印件 未获得放行的原材料 供应部根据原材料不合格报告办理退货 5 放行的合格原材料由仓库送往使用车间备用 槽车载液体原料合 格后转入液体储罐 车间使用的所有原材料必须是经放行的物料 核对原材料的名称 数量 批号等信息 检查无误后方可投料使用 并将内部批号记录 在批生产记录上 车间有权拒收不合格原材料 6 即将超出复验有效期的原材料 由仓库提前填写复检取样申请单 5 原材料的管理分析报告和 原料 包装材料收货评价单 的管理 分析报告和 原料 包装材料收货评价单 一式两份 检验主管保 存原件 仓库将批准的分析报告和评价单存档 6 状态标识根据申请的件数检验主管发放合格或不合格标签 并建 立标签台帐 记录发放 使用 销毁的标签数量 7 趋势分析为了便于数据分析 每批原材料的 原料 包装材料收 货评价单 厂家报告和检验员的分析报告要附在一起 为了掌握 供应商产品
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